MATRIZ DE RIESGOS- PERFORACIÓN

Rev: 01 dd-mm-año

MEDIDAS DE CONTROL
RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL Actividad de Seguimiento
(Prevención y Mitigación)

(Estándar de diseño y

Requerimiento Legal

NIVEL RIESGO
Herramientas de
ASPECTO IMPACTO

Procedimientos,
Control y Otras

Competencia y
Ingeniería

Capacitación

Responsable
AMBIENTAL / AMBIENTAL /

Actividades
Tarea TIPO DE PERDIDA2

Frecuencia
PROBAB.

CONSEC.

PROBAB.

CONSEC.

Actividad
PELIGRO3 RIESGO4

físicas)
Restringir
Velocidades,
luces
encendidas de
Reglas del camino. escolta,
Colisión , Volcamiento, Neumáticos tipo MUD Escolta para equipos de capacitación manejo Licencia para
Capacitación
atrapamiento, choques, para camionetas, barra perforación y apoyo, defensivo, 4X4, vehículo
Traslado de equipo entre pozos Equipos Vehículos móviles desbarrancamiento, exposición a 5 4
protectora externa, jaula Velocidad Maxima al evaluación practica por utilizado
2 2 5 permanente en Cada 2 Años Jefe de operaciones
Ruido conducción 4X4
interna para camionetas. interior del salar 20 parte del cliente, interna,
km/h nacional o
internacional,
uso de elemento
de protección
personal

Restringir
Velocidades,
luces
Neumáticos tipo MUD
encendidas de
para camionetas, barra capacitación manejo
escolta, Capacitación
golpeado por, atrapamiento , protectora externa, jaula Reglas del camino, defensivo, 4X4,
Personas caída distinto nivel 5 4
interna para camionetas, escolta. evaluación práctica por
Licencia para 2 2 5 permanente en Cada 2 Años Jefe de Operaciones
vehículo conducción 4X4
Botiquín al interior de parte del cliente
utilizado
camionetas
interna,
nacional o
internacional

Inspección rutinaria de Instrucción en Disposición Instruir al personal

Derrames de aceite/O Kit control de derrame Asesor en prevención de
Medio Ambiente Combustible 2 2
accesible
equipos, Procedimiento procedimiento de final de los 1 1 1 sobre Mensual
riesgos
control de derrames control de derrame residuos procedimiento

Licencia de
Metodología sónica, conducir
Choque, volcamiento, atropellos, Postura de medida de Procedimiento general Señalero, instrucción correspondiente Instruir al personal
Vehículos , en espacio
Ubicación de equipos en Posturas Equipos- personas
reducido
caídas mismo y distinto nivel, 2 2 20X20 Mtrs para de perforación item sobre procedimiento al vehículo, uso 1 1 1 sobre Mensual Jefe de faena
exposición a ruido maniobras instalación de equipos general de perforación de lemento de procedimiento
sónica protección
personal

Instrucción sobre
Procedimiento general Instruir al personal
Vehículos en espacio reducido procedimiento general
y con transito de personas
Atropellos, Atrapamiento 2 2 Delimitar área de perforación item
de perforación, uso de
1 1 1 sobre Mensual Jefe de faena
instalación de equipos procedimiento
señalero

Solicitar autorizaciones
daño severo a sitios Recepción de
Medio Ambiente Zonas Arqueológicas arqueológicos protegidos 2 2 correspondientes a los 1 1 1 posturas
Cada vez Jefe de Faena
clientes

Instrucción sobre
Instruir al personal
procedimiento,
Uso de equipo de Uso de sobre
Armado de plataforma de maquina Atrapamiento, Golpes, caída Certificado metodología
Elemento en movimiento con levante, delimitar el Procedimiento general elemento de procedimiento y
Equipos- Personas mismo y distinto nivel, 2 2 sónica para maniobras, 1 1 1 Mensual Jefe de Faena
de sondaje transito de personas exposición a ruido área, mantener orden en de sondaje sónico
instruir al personal
protección sobre la
el lugar personal mantención del
sobre el orden y aseo
orden y la limpieza
del lugar

Instrucción sobre
Procedimiento general procedimiento , Solo levantar
Instalación de barandas de perforación sónica, certificación carga con peso Aplicar
Elemento con peso Golpes, caídas mismo y distinto de plataforma, uso de método de estiramiento metodología sónica, recomendado metodología
considerable Nivel, sobreesfuerzo 2 2
elemento de apoyo si es muscular para evitar certificación señalero, según ley o
1 1 1 estiramiento
Diario Jefe de Faena
necesario lesiones por malos aplicar metodología solicitado por el muscular
esfuerzos estiramiento muscular a cliente
diario

Instrucción de Instruir al personal

Uso de
Nivelación de Maquina, Elemento en movimiento con procedimiento, sobre
Atrapamiento, Golpes, Cortes, Procedimiento general elemento de
Personas energía hidráulica, potencial y exposición a ruido 3 3 Delimitar área certificación 2 2 5 procedimiento Mensual Jefe de Faena
levantamiento de torre transito de personas
de perforación
metodología sónica,
protección
general de
personal
certificación señalero. perforación

Ubicación de manguera,
de manera evitar el roce
Mangueras en sector de Instruir al personal Asesor en prevención de
Medio Ambiente
estructura de maquina
Derrame de aceite 2 4 en estructura, Certificación Señalero 1 2 3 sobre este riesgo
Mensual
riesgos
instalación de elemento
de contención

Uso de
Inspección de equipo y revisión de Procedimiento general Instrucción sobre el uso elemento de Instruir al personal
Personas Transito por plataforma Golpes, caídas mismo nivel. 2 2 Instalación de barandas 1 1 1 Mensual Jefe de faena
niveles de perforación de EPP protección sobre el uso de EPP
personal

9
 Licencia
Procedimiento general especifica al
Vehículos en movimiento, Choque, atropellos atrapamiento, Distribución de equipos
de perforación sónica, Certificación de equipo a operar, Instrucción sobre
Ubicación de equipo de apoyo Equipos- personas espacios reducidos de exposición a ruido, hundimiento 4 3 en el área de trabajo,
Realización de AST señalero. uso de elemento
2 2 5 procedimiento
Mensual Jefe de faena
maniobras de equipo delimitación de área
para actividades anexas de protección
personal

Daños severos a la arqueología, Instalación de lamina de Permisos de trabajo y autorización de recepción y entrega
Medio Ambiente Zonas protegidas derrame de hidrocarburos 2 2
contención. autorizaciones. los trabajos
1 1 1 de postura
Cada Vez Jefe de faena

Baranda para Análisis e riesgo del personal participa

Desaseguramiento de carga Equipos - personas Elementos Golpes, atrapamiento, caídas 3 4
materiales. trabajo
Instrucción del AST 2 2 5 en AST
Cada Vez Jefe de Faena

Atrapamiento, golpes, caídas Uso de

mismo y distinto nivel, Procedimiento
Delimitar el área en Instrucción de elemento de instrucción de
Estabilización Equipo de apoyo Personas Elemento en movimiento exposición a ruido, 3 3
caso de ser necesario
instalación de equipo,
procedimiento protección
2 2 5 procedimiento
Mensual Jefe de Faena
desestabilización y hundimiento generación de AST
de equipo personal

Disponer
recursos Instruir al personal
Filtraciones Y/o Derrames de Instalación de elemento Procedimiento general Instrucción de
Medio Ambiente Elemento Hidráulico Aceites 4 2
de contención de perforación sónica procedimiento
necesarios para 3 1 4 sobre Mensual Jefe de Faena
contención de procedimiento
derrame

No realizar
esfuerzo manual
sobre lo exigido
Instruir al personal
Ubicación de elementos en Elementos con peso, por ley o
Sobreesfuerzo, Golpes Caídas, Uso de elemento de Metodología sobre recomendaciones
Personas elementos incómodos de atrapamiento, exposición a ruido 3 3 recomendacione 2 2 5 Instruir al personal Mensual Jefe de faena
plataforma tomar
apoyo estiramiento muscular del manejo manual de
s de los clientes,
carga
uso de elemento
de protección
personal

Instruir al personal Instruir al personal

Carga suspendida o mal Delimitar el áreas, sobre distribución de en la manera de
Materiales
sostenida
Daños en elementos 3 2
orden de área carga y movimiento de
1 1 1 cómo asegurar la
Mensual Jefe de faena
elementos carga

No levantar
peso superior a
lo exigido por
Metodología de Certificación de
Golpes, atrapamiento, caídas, ley o
Delimitar área de estiramiento muscular, señalero, instruir al Observación de
Instalación de Barril en cabezal Personas Herramienta en Movimiento sobre esfuerzo, exposición a 3 4
tránsito de la barra procedimiento general personal sobre
recomendado 1 3 6 trabajo
Mensual Jefe de faena
ruido por el cliente,
perforación sónica. procedimiento
uso de elemento
de protección
personal

Delimitar área de
Inspección visual de Certificación de inspección de
Herramienta Suspendida Atrapamiento, Golpes, Casidas 3 4 tránsito de movimiento
hilos y conexiones Señalero
1 4 10 barras
Mensual Jefe de faena
de la barra

Delimitar área de
tránsito de la barra,
Herramienta en movimiento, Atrapamiento, Enfermedades vehículo de apoyo con Uso de
agentes físicos (Ruido), profesionales que afectan al oído, Instruir sobre
cabina para no procedimiento general Certificación elemento de
Personas temperaturas extremas, enfermedades a la piel, 3 4
exponerse directo al sol, de perforación. metodología sónica protección
1 4 10 procedimiento y Mensual Jefe de faena
radiación solar, trabajos exposición a ruido, eventos por uso de EPP
baja luz uso de equipo de personal
nocturnos
iluminación en caso de
trabajos nocturnos

Cambio de característica normal Procedimiento general Certificación Recepcionar

Medio Ambiente Suelo intervenido del suelo 2 2
de perforación metodología sónica
1 1 1 postura
Cada vez Jefe de faena

Solicitar permisos de Autorización

recepción y entrega
Zonas protegidas Daños severos a la arqueología 2 2 trabajo y autorizaciones por entidad 1 1 1 de postura
Cada vez Jefe de faena
a los clientes fiscalizadora

Inspección de Disponer de un disponer de

Instalación de elemento
Perforación Mangueras Hidráulicas Filtraciones o derrames 3 3
de contención
mangueras y conectores Kit aprueba de 1 3 6 elementos para la Cada vez Jefe de faena
en preturno derrames contención

Filtración de agua, agua mal Inspección en

Llaves de paso Certificación Inspección de
Agua utilizada, introdución de agua a 3 3
bloqueadas
mangueras conectores y
metodología sónica
1 3 6 preturno
Diario Jefe de faena
suelo recipientes preturno

Inspección visual Realizar inspección

Materiales Herramienta en movimiento Golpes, daños 3 2 Orden y limpieza
conectores e hilos
2 2 5 rigurosa
Mensual Jefe de faena

Golpes a la estructura de la
Procedimiento general Certificación Observación de Asesor en prevención de
Equipos Operación de equipo maquina, daños a elementos por 4 3
perforación sónica metodología sónica
1 3 6 trabajos
Mensual
riesgos
mala operación

Operación de equipo,
Pozo incompleto por tema
Calidad Operación de equipo operacional 2 2 certificación de la 1 2 3 Investigación Cada Vez Jefe de operaciones
empresa

Delimitar el área de
tránsito de la barra,
Herramienta en movimiento, Uso de EPP,
Quemaduras leves, disponer de agua para
ubicación incomoda de la levantar carga
sobreesfuerzo, golpes, caídas enfriamiento exterior de instruir al personal
herramienta, muestra con Procedimiento toma de Instrucción sobre según lo
Retiro de Muestra de suelo Personas
temperatura, muestra con
mismo y distinto nivel, 3 3 la barra, bolsas de
muestra de suelo procedimiento recomendado
1 3 6 sobre el Mensual Jefe de faena
exposición a ruido, eventor muestra solamente de 1 procedimiento
peso, agentes físicos, trabajos producidos por falta de luz por el cliente o
metro, uso de
nocturnos la ley
luminarias para trabajos
nocturnos

9
 Uso de elemento
Desorden y error en marcación Metodología de
marcador y contra instruir al personal
de la muestra, muestra mal ubicación de muestra instrucción al personal
Calidad Muestras enumeradas identificada, Bolsa de muestra 3 3 marcado, corte en bolsa
según procedimiento de sobre procedimiento
1 3 6 sobre Mensual Jefe de faena
dañada de muestra cabeza y procedimiento
perforación sónica
cola

inspección visual Realizar inspección

Materiales Herramienta en movimiento Golpes, daños 3 2 Orden y limpieza
conectores e hilos
2 2 5 rigurosa
Mensual Jefe de Faena

Golpes a la estructura de la
Procedimiento general Certificación Observación de Asesor en prevención de
Equipos Operación de equipo maquina, daños a elementos por 4 3
perforación sónica metodología sónica
1 3 6 trabajos
Mensual
riesgos
mala operación

Delimitar área de
Herramienta en movimiento, Atrapamiento, caídas, tránsito de la barra,
Enfermedades profesionales que Uso de
Re ubicación de Barril en el pozo agente físico (Ruido), vehículo de apoyo con
afectan al oído , enfermedades a procedimiento general Certificación elemento de Instrucción sobre
Personas temperaturas extremas, la piel, exposición a ruido, 3 4 cabina para no 1 4 10 Mensual Jefe de faena
con incorporación de barra radiación solar, trabajos eventos producidos por falta de exponerse directo al sol,
de perforación. metodología sónica protección procedimiento
personal
nocturnos iluminación instalación de
luminarias

Cambio de característica normal Procedimiento general Certificación Recepcionar

Medio Ambiente Suelo intervenido del suelo 2 2
de perforación metodología sónica
1 1 1 postura
Cada Vez Jefe de faena

Autorización
Solicitar permisos de recepción y entrega
Zonas protegidas Daños severos a la arqueología 2 2
trabajo y autorizaciones
por entidad 1 1 1 de postura
Cada vez Jefe de faena
fiscalizadora

Inspección de Disponer de un disponer de

Instalación de elemento
Mangueras Hidráulicas Filtraciones o derrames 3 3
de contención
mangueras y conectores Kit aprueba de 1 3 6 elementos para la Cada vez Jefe de faena
en preturno derrames contención

Filtración de agua, agua mal Inspección en Realizar

Llaves de paso Certificación
Agua utilizada, introdución de agua a 3 3
bloqueadas
mangueras conectores y
metodología sónica
1 3 6 inspecciones Mensual Jefe de faena
suelo recipientes preturno Rigurosas

Observaciones de
Inspección visual Asesor en prevención de
Materiales Herramienta en movimiento Golpes, daños 3 2 Orden y limpieza
conectores e hilos
2 2 5 conducta por parte Mensual
riesgos
del supervisor

Golpes a la estructura de la Observación de

Procedimiento general Certificación
Equipos Operación de equipo maquina, daños a elementos por 4 3
perforación sónica metodología sónica
1 3 6 conducta de l Mensual Jefe de operaciones
mala operación trabajo

Delimitar área de
Herramienta en movimiento, Atrapamiento, Enfermedades tránsito de la barra,
Uso de
Retiro de Barras en colleras agente físico (Ruido), profesionales que afectan al oído, vehículo de apoyo con
procedimiento general Certificación elemento de Instrucción sobre
Personas temperaturas extremas, enfermedades a la piel, caídas, 3 4 cabina para no 1 4 10 Mensual Jefe de faena
Dobles radiación solar, trabajos exposición a ruido, eventor exponerse directo al sol,
de perforación. metodología sónica protección procedimiento
producidos por poca iluminación personal
nocturnos instalación de equipo de
iluminación

Procedimiento general Certificación Recepcionar

Medio Ambiente Suelo intervenido Generación de Polvo 2 2
de perforación metodología sónica
1 1 1 postura
Cada Vez Jefe de faena

Autorización
Solicitar permisos de recepción y entrega
Zonas protegidas Daños severos a la arqueología 2 2
trabajo y autorizaciones
por entidad 1 1 1 de postura
Cada vez Jefe de faena
fiscalizadora

Inspección de Disponer de un disponer de

Instalación de elemento
Mangueras Hidráulicas Filtraciones o derrames 3 3
de contención
mangueras y conectores Kit aprueba de 1 3 6 elementos para la Cada vez Jefe de faena
en preturno derrames contención

Filtración de agua, agua mal Inspección en Realizar

Llaves de paso Certificación
Agua utilizada, introducción de agua a 3 3
bloqueadas
mangueras conectores y
metodología sónica
1 3 6 inspecciones Mensual Jefe de faena
suelo recipientes preturno Rigurosas

Observaciones de
Inspección visual Asesor en prevención de
Materiales Herramienta en movimiento Golpes, daños 3 2 Orden y limpieza
conectores e hilos
2 2 5 conducta por parte Mensual
riesgos
del supervisor

Golpes a la estructura de la Observación de

Procedimiento general Certificación
Equipos Operación de equipo maquina, daños a elementos por 4 3
perforación sónica metodología sónica
1 3 6 conducta del Mensual Jefe de operaciones
mala operación trabajo

Instalación de Casing
Delimitar área de
Herramienta en movimiento, Atrapamiento, Enfermedades tránsito de la barra,
Uso de
agente físico (Ruido), profesionales que afectan al oído, vehículo de apoyo con
procedimiento general Certificación elemento de Instrucción sobre
Personas temperaturas extremas, enfermedades a la piel, caídas, 3 4 cabina para no
de perforación. metodología sónica protección
1 4 10 procedimiento
Mensual Jefe de faena
radiación solar , trabajos exposición a ruido, eventor exponerse directo al sol,
debido a trabajos sin iluminación personal
nocturnos instalación de faros de
iluminación

Procedimiento general Certificación Recepcionar

Medio Ambiente Suelo intervenido Generación de Polvo 2 2
de perforación metodología sónica
1 1 1 postura
Cada Vez Jefe de faena

Autorización
Solicitar permisos de recepción y entrega
Zonas protegidas Daños severos a la arqueología 2 2
trabajo y autorizaciones
por entidad 1 1 1 de postura
Cada vez Jefe de faena
fiscalizadora

Inspección de Disponer de un disponer de

Instalación de elemento
Mangueras Hidráulicas Filtraciones o derrames 3 3
de contención
mangueras y conectores Kit aprueba de 1 3 6 elementos para la Cada vez Jefe de faena
en preturno derrames contención

Filtración de agua, agua mal Inspección en Realizar

Llaves de paso Certificación
Agua utilizada, introducción de agua a 3 3
bloqueadas
mangueras conectores y
metodología sónica
1 3 6 inspecciones Mensual Jefe de faena
suelo recipientes preturno Rigurosas

Observaciones de
Inspección visual Asesor en prevención de
Materiales Herramienta en movimiento Golpes, daños 3 2 Orden y limpieza
conectores e hilos
2 2 5 conducta por parte Mensual
riesgos
del supervisor

Golpes a la estructura de la Observación de

Procedimiento general Certificación
Equipos Operación de equipo maquina, daños a elementos por 4 3
perforación sónica metodología sónica
1 3 6 conducta del Mensual Jefe de operaciones
mala operación trabajo

9
 Procedimiento general
perforación sónica,
Sobreesfuerzo, golpes, caídas, Delimitar el área de Instruir al personal Uso de
Maquinaria y elementos en metodología Observación de
atrapamiento, exposición a ruido, tránsito de la barra, sobre procedimiento y elemento de Asesor en prevención de
Retiro de casing Personas movimiento, trabajos eventos producidos por falta de 3 3
instalación de
levantamiento manual
las buenas posturas de protección
1 3 6 conducta en el Cada vez
riesgos
nocturnos iluminación de carga metodología trabajo
luminarias trabajo personal
de estiramiento
muscular

Golpes y daños a elementos y Inspección conectores e Observación de

Materiales y equipos Elemento en Movimiento equipos 3 2 mantener orden y aseo
hilos de las barras
1 2 3 conducta
Cada vez Jefe de operaciones

Uso de
Bajada de torre y desarme de Atrapamiento, golpes, caídas Instruir al personal
Delimitar el área y Procedimiento general Instrucción sobre elemento de
Personas Elemento en movimiento mismo y distinto nivel, 3 3 2 2 5 sobre Mensual Jefe de faena
plataforma exposición a ruido restringir tránsito de perforación procedimiento protección
procedimiento
personal

Ubicación de manguera,
de manera evitar el roce Instruir al personal Disponer de Kit instruir al personal
Filtraciones Y/o Derrames de procedimiento general
Medio Ambiente Elemento Hidráulico Aceites 4 2 en estructura,
de perforación sónica
sobre este control de 1 2 3 sobre este Mensual Jefe de faena
instalación de elemento procedimiento derrame procedimiento.
de contención

Uso de
Fajas de amarre,
Atrapamiento, golpes, caídas Instruir al personal elemento de
Aseguramiento de la carga Personas Elemento en movimiento mismo y distinto nivel 3 3 delimitar el área
sobre este riesgo protección
2 2 5 Instruir al personal Mensual Jefe de Faena
restringir el acceso
personal
Disponer de Kit
Filtraciones Y/o Derrames de Instalación de elemento procedimiento general Instruir al personal
Medio Ambiente Elemento Hidráulico Aceites 4 2
de contención de perforación sónica sobre el procedimiento
control de 1 1 1 Instruir al personal mensual Jefe de faena
derrame

Instalación de barandas Instrucción al

Metodología de los tres instruir al personal
Ascenso y descenso de escaleras Personas Transito por superficies Caídas, golpes, atrapamiento 2 3 de escaleras antes de
puntos de apoyo. sobre esta metodología
2 2 5 personal sobre la Mensual Jefe de faena
usar metodología

realizar todo trabajo

Absolutamente
Mantención, reparación o cambio Transito, levante de realizar maniobra a según procedimiento de
Instruir al personal prohibido Instrucción al
Personas elementos, uso de Golpes, caídas 2 3 nivel de suelo o mantención, reparación 2 2 5 Mensual Jefe de faena
de piezas herramientas plataforma o cambio de
sobre procedimiento realizar trabajos personal
en altura física
componente

Disponer de Kit
Conexión y desconexión de instalar elemento de Procedimiento control Instrucción al
Medio Ambiente
mangueras
Filtración o derrame 2 3
contención de derrames
Instruir al personal control de 1 2 3 personal
Mensual Jefe de faena
derrame

Personas- materiales, ambiente-
Análisis de riesgos mal evaluados calidad
Atrapamiento, atropellos,
colisiones, choques, golpes,
Mala evaluación de los caídas mismo distinto nivel,
riesgos filtraciones o derrames, daños,
servicio perdido y retrasos,
mordeduras de animales
Realizar llenado Realizar y capacitar
Cambios ofreciendo Uso estrictos de las
Instruir al personal de herramientas en herramientas de Asesor en prevención de
3 5 mejoras en las herramientas de gestión
sobre estas herramientas de gestión cada
1 1 1 gestión de
Mensual
riesgos
condiciones solicitadas por BLY
vez seguridad

Uso Epp
reflectante, Ley
Reglas del camion 18.290,
BLY, Uso estrictos de Restringir
Neumáticos tipo MUD las herramientas de Velocidades,
capacitación manejo Verificar
Equipo Móvil, componente para camionetas, barra gestión solicitadas por luces
Vehículos livianos Personas eléctrico
Atropellos, atrapamiento 2 3
protectora externa, jaula BLY, Respetar
defensivo, aprobacion
encendidas,
1 2 3 condiciones de los Cada vez Jefe de faena
por parte del cliente vehículos
interna para camionetas. velocidades Max 20 Licencia para
Km/h al interior del vehículo
salar utilizado
nacional o
internacional

Segregación de Realizar chequeo

Medio Ambiente Componentes del vehículo Desechos, Incendios 2 3 Chaqueo de vehículo
residuos
2 2 5 de vehículo
Cada vez Jefe de faena

Instruir al personal Instruir al personal

Tamaño de la herramienta, Chequeo según Uso EPP
Golpes, atrapamiento, Cortes, Toda conexión dentro sobre el procedimiento sobre el uso de
Herramientas manuales Personas herramienta eléctrica, espacio electrocución 2 3
del estándar
procedimiento de
chequeo de
especifico para 1 1 1 elemento de
Mensual Jefe de faena
reducido de trabajo inspección la actividad
herramientas protección personal

Segregación de
Chequeo de Chequeo de
Medio Ambiente Elemento en mal estado Desechos 2 3
herramientas
residuo y 1 2 3 herramientas
Mensual Jefe de faena
disposición final

Elemento de peso
Instalación de barandas Chequeo de
Elementos de perforación Personas considerable, elemento mal Golpes, atrapamiento 1 2
de apoyo
Chequeo Constante 1 1 1 elemento
Mensual Jefe de faena
estivado y amarrado
Verificar
Elemento en mal estado, Reutilizar,
Medio Ambiente
elemento desgastado
Residuos 1 2
Disponer
1 1 1 reutilización de los Mensual Jefe de faena
elementos
Verificar
Caída de elemento sostenido, Elemento en buen Chequeo y
Elementos de Amarre Personas-Medio Ambiente Elemento en mal estado atrapamiento, golpes, desechos 1 2
estado aseguramiento
1 1 1 inspección de Mensual Jefe de faena
elementos

Instruir al personal
sobre el orden y aseo,
Mordeduras de animales, Vacunación
presencia de animales y Evitar contacto con no molestar a animales
Interacción con animales Personas
roedores
enfermedades y lesiones 2 2 Orden y limpieza
animales y revisión de ropas y
preventiva, uso 1 2 3 Instruir al personal Mensual Jefe de faena
producidas por efecto alérgico de perneras
vehículos para evitar
contacto

presencia de animales, reptiles
Medio Ambiente e insectos en todas las
actividades
mantener velocidades
Atropellos de animales, en conducción, evitar Instruir al personal
interacción accidental, estrés acercamiento a sobre la legislación de Comienzo de las
animal, daños a animales por 2 2 Orden y limpieza
animales, detener Brasil sobre tratamiento
1 2 3 Instruir al personal
faenas
Jefe de operaciones
defensa actividades de ser animal
necesario

Exposición a rayos ionizantes, Ralización de AST para Uso de

humos metalicos, incendios y
Uso de maquina soldadora, Instalación de barra a actividad no común, Personal participa en elemento de
Trabajos de soldadura Personas electrocuciónpor elementos
uso de herramientas manueles electricos en mal estado, cortes
3 3
tierra inspección de equipo de confección de AST protección
2 2 5 Realizar AST Cada Vez Jefe de Faena
golpes soldadura personal

9
 Personal Instruido en
Uso de elementos de Generación de despuntes
Medio Ambiente
soldadura y metal metalicos 2 2 Orden y limpieza procedimiento 1 2 3 Instruir al personal Mensual Jefe de faena
disposición de residuos

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE JENNIFER HUANCHICAY NOMBRE EDUARDO MUÑOZ NOMBRE VICENTE DAGNINO

CARGO ASESOR EN PREVENCION DE RIESGOS CARGO SUPERVISOR DE FAENA CARGO REPRESENTANTE LEGAL
FECHA 3/5/2024 FECHA 3/5/2024 FECHA 3/5/2024

FIRMA FIRMA FIRMA

9
 Parametros Matriz de Riesgos
Tipo de Pérdida 1 (Ante más de un "Tipo de Pérdida", s
(Frente 2 3
No
a otro "Tipo de Pérdida", identifique y Menor Moderado
evalúe adecuadamente) significativo

(S/SO) Tratamiento Lesión con

Primeros Auxilios / Médico / tiempo perdido /
Daño a Exposición a un riesgo Exposición a un Impacto
las Personas (Seguridad / Salud menor para la salud riesgo mayor para reversible para la
Ocupacional) la salud salud

Daño evidente al
(IA) Daño serio al
Daño mínimo al medioambiente.
medioambiente.
Impacto medioambiente. Incidente nivel 2
Incidente nivel 2
Ambiental Incidente nivel 1 remediable a corto
remediable
plazo

Detención
Breve interrupción operacional
Sin interrupción en la
(IN/DM) en la operación / parcial / 15% de
operación / 5% de
10% de pérdida de pérdida de la
pérdida de la utilidad
la utilidad utilidad
Interrupción del Negocio / Daño operacional según operacional según operacional
Material & Otras Pérdidas budget o de activos
budget o de activos según budget o
en libro
en libro de activos en
libro

Infracciones a la
ley:
(L&R) Asuntos legales de
Investigación /
Asuntos legales de relevancia menor:
Aspectos relevancia baja no conformidades e
Reporte a la
Legales y Regulatorios Autoridad , juicio
infracciones a la ley
y/o posible pena
moderada

(R/S/C) Impacto
Impacto leve - Puede Impacto limitado -
considerable -
Impacto en existir conocimiento Preocupación de las
Preocupación
Reputación / Social / público pero no comunidades
pública a nivel
Comunidades preocupación locales
regional
Ejemplos
Probabilid
ad Considerar eventos actuales y Evaluación del Nivel de Riesgo
desvíos
 El evento no deseado ha
5 ocurrido frecuentemente,
ocurre del orden de 1 o
más veces por año y es 11 (M) 16 (A) 20 (A)
Casi
probable que se repita en
segura un período de 1 año

El evento no deseado ha
ocurrido esporádicamente,
4 ocurre del orden de menos
de 1 vez por año y es 7 (M) 12 (M) 17 (A)
probable que se repita
Probable
dentro de un período de 5
años

El evento no deseado ha
3 ocurrido alguna vez en el
negocio, o podría ocurrir 4 (B) 8 (M) 13 (A)
dentro de un período de 10
Posible
años

2 El evento no deseado ha
ocurrido alguna vez en el
negocio, o podría ocurrir 2 (B) 5 (B) 9 (M)
Improbabl dentro de un período de 20
e años

No se conoce registro del

1 evento no deseado en el
negocio, o es altamente
improbable de que ocurra 1 (B) 3 (B) 6 (M)
Casi
dentro de un período de 20
imposible años

Evaluación Nivel de Riesgo Pautas para la Matriz de Riesgos

21 a 25 (Ex) - Extremo Eliminar, evitar, implementar procedimientos y planes de acción específ
13 a 20 (A) - Alto Administrar proactivamente
6 a 12 (M) - Medio Administrar activamente
1a5 (B) - Bajo Administrar y monitorear apropiadamente
Riesgos
más de un "Tipo de Pérdida", seleccione el
4 5
Mayor Catastrófico
Una fatalidad o
Múltiples
pérdida en la
fatalidades /
calidad de vida /
Impacto a la salud
Impacto
con consecuencia
irreversible para
fatal
la salud

Daño importante
Daño extremo al
o mayor al
medioambiente.
medioambiente.
Incidente nivel 3
Incidente nivel 2
irreversible
remediable

Pérdida
Pérdida
operacional
operacional
parcial / 20% de
sustancial o total /
pérdida de la
25% de pérdida de
utilidad
la utilidad
operacional
operacional según
según budget o
budget o de
de activos en
activos en libro
libro

Juicios y penas
Infracción mayor muy
a la ley: juicio y considerables,
penas múltiples pleitos
considerables legales y
encarcelamientos

Impacto nacional Impacto

- Preocupación internacional -
pública a nivel Atención pública a
nacional nivel internacional

Nivel de Riesgo
 23 (EX) 25 (EX)

21 (EX) 24 (EX)

18 (A) 22 (EX)

14 (A) 19 (A)

10 (M) 15 (A)

ntos y planes de acción específicos para admin