ANEXO 2.

Procesos, subprocesos y
Planta: PEMSA Celaya
procedimientos

Nº proceso Propietario Nombre del proceso SUBPROCESO PROCEDIMIENTO

2 Eduardo Captación de Pedidos Captación de pedido (POC-02) CIE PE S P 01 Revisión de contratos

Rodriguez CIE PE SP 21 Análisis de factibilidad y costo.

3 Guillermo Ramírez Lanzamiento e Diseño y desarrollo del producto (POC- CIE PE E P 04 Liberación y_o actualización de
Héctor Rodríguez industrialización de nuevos 01) especificaciones de ingeniería
productos APQP (POC-03) CIE PE E P 10 Liberación de nuevos productos y/o
cambios de ingenieria
CIE PE E P 35 Desviación de Ingenieria
CIE PE E P 43 Lecciones aprendidas
CIE PE Q P 09 Proceso de aprobación de partes
para producción
CIE PE S P 20 Planeación avanzada de Calidad
4 Gabriel Quezada Suministro de Pedidos / Recepción y Almacenamiento (POC- CIE PE A P 11 Trazabilidad del producto
Leopoldo Programas 04) CIE PE A P 14 Validación de primera pieza y
Rodriguez Realización del Producto puesta a punto del proceso
Marcos Vancini (POC-05) CIE PE I P 39 Técnicas estadísticas
Jesús Ángel Mantenimiento (POC-06) CIE PE I P 41 Sistemas a pruebas de error
Pureco Control y mejora de procesos de CIE PE L P 28 Cons. del producto/inventario CIE
producción (POC-07) CIE PE LP 29 Norma empaque cliente int/externa
Programación, empaque y envío (POC- PE LP 30 Entregas
08) CIE PE LP 31 Contingencia secuenciado GM *
CIE PE M P 08 Mantenimiento preventivo
CIE PE Q P 13 Comp. continuo del proceso
5 Oscar Gonzalez A Planificación Estratégica Estratégica Operativa ( PGE-09) NA

6 Oscar Gonzalez A Elaboración de Objetivos y Estratégica Operativa ( PGE-09) NA

Presupuestos
7 Oscar Gonzalez A Control de Gestión Revisión Gerencial (PGE-10) CIE PE D P 05 Revisión gerencial
Mejora Continua (PGE-11) CIE PE D P 32 Mejora continua

1
MODELO DE GESTION Rev. 02 Fecha: Diciembre 2010
 ANEXO 2. Procesos, subprocesos y
Planta: PEMSA Celaya procedimientos

Nº Propietario Nombre del proceso SUBPROCESOS PROCEDIMIENTO

proceso
8 Héctor Gestionar la satisfacción Medición de satisfacción del
Rodríguez del cliente cliente (POC-12)
9 Octavio Gómez Gestión de Proveedores Proceso de compras directos
(PS-13)
Proceso de compras indirectas
(PS-14)
Logística y comercio exterior
(PS-15)
10 Héctor Asegurar: Calidad Calidad Planta (PS-16)
Rodríguez Control dimensional y
calbración (PS-17)
Procesos de gestión (PS-18)
CIE PE Q P 19 Reclamos de garantías
CIE PE Q P 34 Satisfacción del cliente
CIE PE Q P 43 Acciones correctivas
CIE PE P P 22 Procedimiento de compra de materiales
indirectos
CIE PE P P 23 Aseguramiento de productos comprados,
selección y evaluación de proveedores
CIE PE P P 28 Logistica de importación exportación y
embarques domésticos
CIE PE P P 29 Selección y evaluación de proveedores de
servicio de Logistica y comercio exterior
MANUAL ASEGURAMIENTO CALIDAD PROVEEDORES CIE
AUTOMOTIVE MEXICO
CIE CO Q P 01 Confección y codificación de proced.
CIE PE A P 15 Identificación de materiales
CIE PE I P 44 Auditorias por capas
CIE PE I P 45 Acciones preventivas y mejores practicas del
AMEF
CIE PE Q P 02 Control de documentos
CIE PE Q P 03 Control de registros
CIE PE Q P 12 Sistema de Control de calibradores
CIE PE Q P 16 Insp. al recibo y manejo de mat no conforme
CIE PE Q P 17 Inspección en proceso
CIE PE Q P 18 Liberación de embarques
CIE PE Q P 33 Características de apariencia
CIE PE Q P 36 Auditorias internas
CIE PE Q P 37 Auditoria al producto terminado
CIE PE Q P 38 Control de material no conforme

2
MODELO DE GESTION Rev. 02 Fecha: Diciembre 2010
 ANEXO 2. Procesos, subprocesos y
Planta: PEMSA Celaya procedimientos

Nº Propietario Nombre del proceso SUBPROCESOS PROCEDIMIENTO

proceso

11 Juan Pablo Medioambiente Procesos de Gestión (PS-18) CIE PE MA P 01 Aspectos Ambientales

Núñez CIE PE MA P 02 Requerimientos legales
CIE PE MA P 03 Respuesta a
emergencia
CIE PE MA P 04 Revisión ambiental de
proyectos
CIE PE MA P 05 Control de Contratista
12 Juan Pablo Seguridad y salud Procesos de Gestión (PS-18) NA
Núñez

17 Juan Pablo Desarrollar las competencias de las Competencias (PS-19) CIE PE R P 06 Descripción de puestos
Núñez personas CIE PE R P 07 Entrenamiento y
capacitación

18 Juan Pablo Desarrollar la participación de las Calidad de Vida (PS-20) NA

Núñez personas

19 Juan Pablo Comunicación interna Comunicación (Rol de Líder) NA

Núñez (PGE-21)
Sistemas de Información (PS-22)

3
MODELO DE GESTION Rev. 2 Fecha: diciembre 2010