MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO
P. UNIT. PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UND MET. ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
(S/.) (S/.)
01.00 Adecuada rotacion de vigilancia para la conservacion del patrimonio cultural 776,500.00 776,500.00
Elaboracion de un programa de vigilancia exclusiva para la conservacion del patrimonio
01.01 37,500.00 - 3,250.00 - 4,750.00 - - 4,750.00 - - 4,750.00 - - 17,500.00
cultural
Plan de trabajo concertado para el servicio de conservación del
01.01.01 Ser 1.00 9,500.00 9,500.00 -
patrimonio cultural
Capacitación al personal promotor cultural sobre la conservación del
01.01.02 Ser 8.00 1,500.00 12,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00
patrimonio cultural
Capacitación al personal promotor cultural sobre las normas de visita
01.01.03 Ser 4.00 2,500.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00
al patrimonio cultural
Capacitación al personal promotor cultural sobre la adecuada
01.01.04 Ser 8.00 750.00 6,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,000.00
protección del patrimonio cultural
01.02 Contratacion de promotores culturales para la conservacion del patrimonio cultural 714,000.00 29,697.63 29,697.63 29,697.63 29,697.63 29,697.63 31,527.38 32,837.27 31,527.38 31,527.38 31,527.38 31,527.38 34,322.93 373,285.22
Contratación de promotor cultural para monitoreo de cámaras para la
01.02.01 mes 24.00 8,000.00 192,000.00 1,829.75 1,829.75 1,829.75 1,829.75 1,829.75 1,829.75 1,829.75 12,808.25
conservación del patrimonio cultural
Contratación de promotores culturales para la conservación del
01.02.02 mes 24.00 12,150.00 291,600.00 14,571.46 14,571.46 14,571.46 14,571.46 14,571.46 14,571.46 15,881.35 14,571.46 14,571.46 14,571.46 14,571.46 15,881.35 177,477.30
patrimonio cultural por zonas
Contratación de promotores culturales para atención de casetas para la
01.02.03 mes 24.00 8,000.00 192,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 9,485.67 97,485.67
conservación del patrimonio cultural
Contratación de promotores de salud para la atención de tópico para la
01.02.04 mes 24.00 1,600.00 38,400.00 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 85,514.00
conservación del patrimonio cultural
01.03 Determinacion de las rutas y espacios para la conservacion de bienes culturales 25,000.00 - 681.82 681.82 681.82 681.82 8,181.82 5,681.82 5,681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 25,000.00
Identificacion de las rutas en espacios de compromiso de los bienes
01.03.01 Ser 1.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
culturales para la conservacion del patrimonio cultural
Elaboracion de un mapa de rutas y espacios de compromiso de los
01.03.02 Ser 1.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
bienes culturales para la conservacion del patrimonio cultural
Sociabilizacion del mapa de ruta y espacios de compromiso cultural
01.03.03 Ser 1.00 7,500.00 7,500.00 681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 7,500.00
para la conservacion de los bienes culturales
02.00 Adecuado equipamiento e instalaciones para la conservacion del patrimonio cultural 162,539.95 147,211.20
02.01 Implementacion de equipos para la conservacion del patrimonio cultural 142,355.95 - - 68,097.20 58,930.00 - - - - - - - - 127,027.20
Adquisicion e implementacion de sistemas de camaras de vigilancia en
02.01.01 Ser 1.00 ### 113,860.00 56,930.00 56,930.00 113,860.00
puntos estrategicos de conservacion patrimonial
Adquisicion e implementacion de monitor(pantalla) para conservacion
02.01.02 Gbl 1.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00
del patrimonio cultural
Adquisición de kits de equipamiento para los promotores culturales
02.01.03 Und 1.00 7,498.40 7,498.40 3,749.20 3,749.20
para una adecuada conservación del patrimonio cultura
Implementación de tópico en el complejo arqueológico de Moray para
02.01.04 Und 1.00 5,418.00 5,418.00 5,418.00 5,418.00
la conservación
Adquisicion patrimonial
e instalacion de control de acceso vehicular electronico
02.01.05 para zona de parqueo del complejo arqueologico de Moray para la Gbl 1.00 11,579.55 11,579.55 -
02.02 conservacion del patrimonial 20,184.00 - - 20,184.00 - - - - - - - - - 20,184.00
Adquisición de equipos para la oficina y casetas para la conservación
02.02.01 Und 5.00 1,800.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
del patrimonio cultural
Adquisición de kits de equipamiento para la oficina y casetas para la
02.02.02 Und 4.00 269.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00
conservación del patrimonio cultural
Adquisición de kits de oficina para la conservación del patrimonio
02.02.03 Und 4.00 427.00 1,708.00 1,708.00 1,708.00
cultural
02.02.04 Adquisición de caseta para la conservación del patrimonio cultural Ser 2.00 4,200.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Adecuada señalizacion para la conservacion del patrimonio
03.00 16,150.00 16,150.00
cultural
03.01 Adecuada señalizacion de limites para la conservacion del patrimonio cultural 6,450.00 - - 6,450.00 - - - - - - - - - 6,450.00
Adquisición e implementación de señales preventivas para la
03.01.01 Ser 6.00 650.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00
conservación del patrimonio cultural
Adquisicion e implementacion de señales interpretativas para la
03.01.02 Ser 3.00 850.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
conservacion del patrimonio cultural
03.02 Adecuada señalizacion de zonas de riesgo para la conservacion del patrimonio cultural 9,700.00 - - - 1,200.00 4,250.00 4,250.00 - - - - - - 9,700.00
Adquisicion e implementacion de señales de riesgos para la
03.02.01 Ser 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
conservacion del patrimonio cultural
03.02.02 Elaboracion de un mapa de riesgos de conservacion patrimonial Ser 1.00 8,500.00 8,500.00 4,250.00 4,250.00 8,500.00

COSTO DIRECTO 100.00% 955,189.95 29,697.63 33,629.44 125,110.64 95,259.44 34,629.44 43,959.19 43,269.08 37,209.19 32,209.19 36,959.19 32,209.19 35,004.75 579,146.42
GASTOS GENERALES 13.46% 128,568.57 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 11,000.00 161,000.00
GASTOS DE SUPERVISION 5.03% 48,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 68,500.00
EXPEDIENTE TECNICO 4.03% 38,494.15 -
LIQUIDACION 1.50% 14,327.85 -
TOTAL 1,184,580.52 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 15,500.00 15,000.00 15,000.00 16,000.00 229,500.00
TOTAL 808,646.42
 PRESUPUESTO POR ESPECIFICA DE GASTO

ACTUAL
CLASIFICADOR DESCRIPCION MONTO
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 20,000.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 40,000.00
2.6.7.1.6.1 GASTOS DE POR LA CONTRATACIONE DE PERSONAL 180,000.00
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 100,000.00
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION SERVICIOS 62,862.00
TOTAL 402,862.00

MODIFICADO
CLASIFICADOR DESCRIPCION MONTO
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 20,000.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 40,000.00
2.6.7.1.6.1 GASTOS DE POR LA CONTRATACIONE DE PERSONAL 180,000.00
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 100,000.00
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION SERVICIOS 32,862.00
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 30,000.00
402,862.00
 20,000.00 S/ 20,000.00
40,000.00 S/ 20,000.00
180,000.00 S/ 20,000.00
100,000.00 S/ 20,000.00
32,862.00 S/ 20,000.00
30,000.00
402,862.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO
P. UNIT. PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UND MET. ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
(S/.) (S/.)
01.00 Adecuada rotacion de vigilancia para la conservacion del patrimonio cultural 776,500.00 776,500.00
Elaboracion de un programa de vigilancia exclusiva para la conservacion del patrimonio
01.01 37,500.00 - 3,250.00 - 4,750.00 - - 4,750.00 - - 4,750.00 - - 17,500.00
cultural
Plan de trabajo concertado para el servicio de conservación del
01.01.01 Ser 1.00 9,500.00 9,500.00 -
patrimonio cultural
Capacitación al personal promotor cultural sobre la conservación del
01.01.02 Ser 8.00 1,500.00 12,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00
patrimonio cultural
Capacitación al personal promotor cultural sobre las normas de visita
01.01.03 Ser 4.00 2,500.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00
al patrimonio cultural
Capacitación al personal promotor cultural sobre la adecuada
01.01.04 Ser 8.00 750.00 6,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,000.00
protección del patrimonio cultural
01.02 Contratacion de promotores culturales para la conservacion del patrimonio cultural 714,000.00 29,697.63 29,697.63 29,697.63 29,697.63 29,697.63 31,527.38 32,837.27 31,527.38 31,527.38 31,527.38 31,527.38 34,322.93 373,285.22
Contratación de promotor cultural para monitoreo de cámaras para la
01.02.01 mes 24.00 8,000.00 192,000.00 1,829.75 1,829.75 1,829.75 1,829.75 1,829.75 1,829.75 1,829.75 12,808.25
conservación del patrimonio cultural
Contratación de promotores culturales para la conservación del
01.02.02 mes 24.00 12,150.00 291,600.00 14,571.46 14,571.46 14,571.46 14,571.46 14,571.46 14,571.46 15,881.35 14,571.46 14,571.46 14,571.46 14,571.46 15,881.35 177,477.30
patrimonio cultural por zonas
Contratación de promotores culturales para atención de casetas para la
01.02.03 mes 24.00 8,000.00 192,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 9,485.67 97,485.67
conservación del patrimonio cultural
Contratación de promotores de salud para la atención de tópico para la
01.02.04 mes 24.00 1,600.00 38,400.00 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 7,126.17 85,514.00
conservación del patrimonio cultural
01.03 Determinacion de las rutas y espacios para la conservacion de bienes culturales 25,000.00 - 681.82 681.82 681.82 681.82 8,181.82 5,681.82 5,681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 25,000.00
Identificacion de las rutas en espacios de compromiso de los bienes
01.03.01 Ser 1.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
culturales para la conservacion del patrimonio cultural
Elaboracion de un mapa de rutas y espacios de compromiso de los
01.03.02 Ser 1.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
bienes culturales para la conservacion del patrimonio cultural
Sociabilizacion del mapa de ruta y espacios de compromiso cultural
01.03.03 Ser 1.00 7,500.00 7,500.00 681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 681.82 7,500.00
para la conservacion de los bienes culturales
02.00 Adecuado equipamiento e instalaciones para la conservacion del patrimonio cultural 162,539.95 147,211.20
02.01 Implementacion de equipos para la conservacion del patrimonio cultural 142,355.95 - - 68,097.20 58,930.00 - - - - - - - - 127,027.20
Adquisicion e implementacion de sistemas de camaras de vigilancia en
02.01.01 Ser 1.00 ### 113,860.00 56,930.00 56,930.00 113,860.00
puntos estrategicos de conservacion patrimonial
Adquisicion e implementacion de monitor(pantalla) para conservacion
02.01.02 Gbl 1.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00
del patrimonio cultural
Adquisición de kits de equipamiento para los promotores culturales
02.01.03 Und 1.00 7,498.40 7,498.40 3,749.20 3,749.20
para una adecuada conservación del patrimonio cultura
Implementación de tópico en el complejo arqueológico de Moray para
02.01.04 Und 1.00 5,418.00 5,418.00 5,418.00 5,418.00
la conservación
Adquisicion patrimonial
e instalacion de control de acceso vehicular electronico
02.01.05 para zona de parqueo del complejo arqueologico de Moray para la Gbl 1.00 11,579.55 11,579.55 -
02.02 conservacion del patrimonial 20,184.00 - - 20,184.00 - - - - - - - - - 20,184.00
Adquisición de equipos para la oficina y casetas para la conservación
02.02.01 Und 5.00 1,800.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
del patrimonio cultural
Adquisición de kits de equipamiento para la oficina y casetas para la
02.02.02 Und 4.00 269.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00
conservación del patrimonio cultural
Adquisición de kits de oficina para la conservación del patrimonio
02.02.03 Und 4.00 427.00 1,708.00 1,708.00 1,708.00
cultural
02.02.04 Adquisición de caseta para la conservación del patrimonio cultural Ser 2.00 4,200.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Adecuada señalizacion para la conservacion del patrimonio
03.00 16,150.00 16,150.00
cultural
03.01 Adecuada señalizacion de limites para la conservacion del patrimonio cultural 6,450.00 - - 6,450.00 - - - - - - - - - 6,450.00
Adquisición e implementación de señales preventivas para la
03.01.01 Ser 6.00 650.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00
conservación del patrimonio cultural
Adquisicion e implementacion de señales interpretativas para la
03.01.02 Ser 3.00 850.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
conservacion del patrimonio cultural
03.02 Adecuada señalizacion de zonas de riesgo para la conservacion del patrimonio cultural 9,700.00 - - - 1,200.00 4,250.00 4,250.00 - - - - - - 9,700.00
Adquisicion e implementacion de señales de riesgos para la
03.02.01 Ser 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
conservacion del patrimonio cultural
03.02.02 Elaboracion de un mapa de riesgos de conservacion patrimonial Ser 1.00 8,500.00 8,500.00 4,250.00 4,250.00 8,500.00

COSTO DIRECTO 100.00% 955,189.95 29,697.63 33,629.44 125,110.64 95,259.44 34,629.44 43,959.19 43,269.08 37,209.19 32,209.19 36,959.19 32,209.19 35,004.75 579,146.42

GASTOS GENERALES 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 11,000.00 161,000.00
GASTOS DE SUPERVISION 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 68,500.00

TOTAL 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 15,500.00 15,000.00 15,000.00 16,000.00 229,500.00

TOTAL 808,646.42
 2024 ENERO FEBRERO MARZO
COSTO DIRECTO #REF! #REF!

GASTOS GENERALES ### ### ###

GASTOS DE SUPERVISION ### ### ###
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION
TOTAL ### ### ###
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

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DICIEMBRE
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TOTAL #REF!