Hoja de verificación de auditoria interna

FECHA：
DOCUMENTOS CHECKLIST (AMARILLO)
NOMBRE：
LINE No/Máquina :

NOTA: COMO LLENAR LA COLUMNA RESULTADO O: CONFORMIDAD X: NO CONFORMIDAD N/A: NO APLICA

1.- SI se marca la casilla resultado como no conformidad solicite al supervisor auditado que corrija el punto encontrado y marque la casilla corregido con un "O"

2.-En caso de que la actividad para corregir el hallazgo requiera mas tiempo o no se tiene en el momento los recursos para la correccion, debera solicitar que el auditado llene la accion Espacio a ser llenado por el Auditado
correctiva, responsable y la fecha compromiso.

Hallazgo (Especificar la máquina que se Fecha

Numero № Puntos de confirmación Qué se debe encontrar Resultado Corregido Acción correctiva Responsable
encontro el hallazgo) compromiso

Verificar si estan aprobados

1 (Confirmar que cuenten con todas las firmas requeridas
en el formato

Verifique legibilidad
Ayudas visuales de (Confirmar que las fotos no estes borrosas o demasiado
1 2
Límite de apariencia pequeñas para verlas, que la letra sea legible y que no
haya informacion cortada fuera de pagina)

Conocimiento del operador, Entreviste al operador,

3 Verifique que el operador tenga conocimiento de los
defectos descritos en la ayuda visual

Se publican en todos los procesos?

1
Verifique que todos los procesos auditados tengan
instructivo de operacion
(confirmar con lider de produccion)

Verificar si estan aprobados

2 (Confirmar que cuenten con todas las firmas requeridas
en el formato
2 Instructivos de operación
Verifique legibilidad
3
(Confirmar que las fotos no estes borrosas o demasiado
pequeñas para verlas, que la letra sea legible y que no
haya informacion cortada fuera de pagina)

Conocimiento del operador, Entreviste al operador,

4 Verifique que el operador tenga conocimiento de las
actividades descritas en el instructivo de operación.

Verificar si hay un instructivo de operación especial

1 provisional en la operación (Si no hay en la operación,
pase al siguiente Item de confirmacion)

2
Verificar si aun esta vigente?
(confirmar con la vigencia descrita en el documento

Verificar si estan aprobados

Instructivos de operación
3 3 (Confirmar que cuenten con todas las firmas requeridas
especial provisional
en el formato

Verifique legibilidad
4
(Confirmar que las fotos no estes borrosas o demasiado
pequeñas para verlas, que la letra sea legible y que no
haya informacion cortada fuera de pagina)

Conocimiento del operador, Entreviste al operador,

5
Verifique que el operador tenga conocimiento de las
actividades descritas en el instructivo de operación
especial provisional.

Firma o sello de supervisor auditado

Al firmar el documento el auditado se compromete a completar en tiempo las actividades establecidas, de lo contrario afectara su evaluacion.