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com Guillermo Gutierrez Heredia CODELCO - RADOMIRO TOMIC

INSTALACIÓN: TRANYMEC HUMEDA

INFORMACIÓN GENERAL
ID: 9251

NOMBRE: TRANYMEC HUMEDA

EMPRESA: CODELCO - RADOMIRO TOMIC

TIPO: JAULA

ÁRBOL ORGANIZACIONAL: Nivel 1: GERENCIA PLANTAS

CAPACIDAD: 600,00 Kg

INFORMACIÓN PERSONAL VINCULADO

JUAN CARLOS, RAMOS VEGA

CHRISTIAN, FORT MUTIS - (SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL TRANYMEC Y CIA. LTDA.)

GUILLERMO, GUTIERREZ HEREDIA - (SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL TRANYMEC Y CIA. LTDA.)

INFORMACIÓN DE LA LISTA DE CONTROL

NOMBRE: DS43 - Almacenamiento en pequeñas cantidades - CODELCO V2

COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS OPERACIONES
Sin comentarios generales registrados

REQUISITOS GENERALES
 # TIPO PREGUNTA COMENTARIOS DEL AUDITOR

La instalación de almacenamiento, ¿cuenta con acceso controlado mediante letrero y

candado?
1056 L
Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con registro fotográfico de
acceso restringido a las instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas.

¿Cumple con almacenar sólo hasta 600 kg o l de sustancias peligrosas en total?

17 L Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con inventario de instalaciones
de sustancias químicas para validar capacidad del lugar de almacenamiento

De acuerdo a su inventario, ¿cumple con las cantidades máximas establecidas en la

normativa, para las siguientes clases de sustancias peligrosas?:

aerosoles inflamables (2.1) < 300 kg;

cilindros inflamables (2.1) < 1m>2;
cilindros no inflamables no tóxico (2.2) < 5 cilindros o 2m2;
gases tóxicos (2.3) < 1 cilindros o 5 kg en cartridge;
sólido inflamable en contacto con agua (4.3) < 300 kg;
1057 L
peróxidos orgánicos clase A (5.2): prohibido su almacenamiento;
peróxidos orgánicos clase B (5.2) < 100 kg,
peróxidos orgánicos clase C y D (5.2) < 300 kg.

Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con inventario de instalaciones

de sustancias químicas para validar capacidad del lugar de almacenamiento

Para el fácil acceso de lectura de las HDS ¿Se encuentra con dispensadores
320 S
debidamente identificados?

Los envases de las sustancias peligrosas almacenadas, ¿son apropiados y se

encuentran en buen estado?
1054 L

Criticidad: ALTA Evidencias solicitadas: Contar con evidencia fotográfica que

permita verificar características y condiciones del etiquetado de envases

PARA EL CASO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, las etiquetas ¿se encuentran

correctamente? (con letra legible e idioma en español, considerando la NCh2190 o
1055 L en su defecto para las sustancias puras lo establecido en el DS57/2019)

Criticidad: ALTA Evidencias solicitadas: Contar con evidencia fotográfica de

envases etiquetados.

Si almacena sustancias peligrosas incompatibles ¿Se encuentran separadas con una

barrera física o a una distancia mínima de 2,4 m? (la incompatibilidad entre
sustancias peligrosas debe ser revisada en la matriz de incompatibilidades o bien en
990 L sección 7 y 10 de HDS por producto químico)

Criticidad: BAJA Evidencias solicitadas: Contar con documento que indique

manejo o almacenamiento de sustancias incompatibles.,Contar con evidencia
fotográfica de la distancia entre sustancias incompatibles.

¿Los cilindros llenos se encuentran separados de los vacíos?

111 L
Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con registro fotográfico del
almacenamiento separado de los cilindros llenos de los vacíos.

Los cilindros almacenados ¿se encuentran en posición normal de almacenamiento y

con algún sistema que impida su volcamiento? (Ej: encadenado a la pared, baranda,
1058 L otro).

Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con evidencia fotográfica de la

posición de almacenamiento de los cilindros y su sistema que impida su volcamiento.
 # TIPO PREGUNTA COMENTARIOS DEL AUDITOR

SI ALMACENA GASES OXIDANTES ¿Se almacenan separados de aceites, grasas y

derivados del petróleo?
991 L
Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con registro fotográfico que
demuestre el almacenamiento de gases oxidantes separado de aceites, grasas y
derivados del petroleo.

¿No se identifican fugas o derrames de sustancias químicas en la instalación de

almacenamiento?
1071 L
Criticidad: ALTA Evidencias solicitadas: Fotografia general de la instalación que
evidencie que el área de almacenamiento, no cuenta con derrames de sustancias.

INFRAESTRUCTURA
# TIPO PREGUNTA COMENTARIOS DEL AUDITOR

Si las sustancias peligrosas almacenadas se encuentran en envases pequeños (con

capacidad igual o menor a 5 kg o l) o en envases de vidrio, estos ¿se almacenan en
estantería?
1059 L
Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con registro fotográfico de las
estanterías que almacenen sustancias peligrosas de envases menores o iguales a 5
Kg o de vidrios (material liso , no absorbente y lavable).

Las estanterías abiertas ¿cuentan con barras antivuelco?

1060 L Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con registro fotográfico de las
estanterías que almacenen sustancias peligrosas de envases menores o iguales a 5
Kg o de vidrios con sus respectivas barras anti-vuelco, control de derrames,
ventilación, para el caso de toxico la estantería siempre debe ser cerrada.

Si las sustancias peligrosas se almacenan en estantería, ¿El material es no

absorbente, liso, lavable, con control de derrame y ventilación?
995 L
Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con registro fotográfico de las
estanterías que almacenen sustancias peligrosas de envases menores o iguales a 5
Kg o de vidrios (material liso , no absorbente y lavable).

Si almacena sustancias peligrosas clasificadas como tóxicas (2.3 o 6.1), ¿éstas se

encuentran en estantería cerrada?

994 L Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con registro fotográfico de las
estanterías que almacenen sustancias peligrosas de envases menores o iguales a 5
Kg o de vidrios con sus respectivas barras anti-vuelco, control de derrames,
ventilación, para el caso de toxico la estantería siempre debe ser cerrada.

Si las sustancias peligrosas se almacenan en el piso, ¿éste es de material liso y no

absorbente?
996 L
Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con evidencia fotográfica del piso
y/o estanterías

Si almacena sustancias peligrosas incompatibles, ¿éstas cuentan con sistemas de

contención de derrames separados?
1061 L
Criticidad: BAJA Evidencias solicitadas: Contar con evidencia fotográfica de la
distancia entre sustancias incompatibles.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA

 # TIPO PREGUNTA COMENTARIOS DEL AUDITOR

¿Cuenta con extintores compatibles con los productos almacenados y estos se

encuentran ubicados en sitios de fácil acceso, libre de obstáculos, claramente
998 L identificados y a una altura máxima de 1,3 m (a la base)?

Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con sistema manual de control

de incendios

¿La distribución de los extintores se encuentra de acuerdo a lo establecido en el

DS594? (distancia de recorrido de acuerdo a potencial extinción: Si 4A, ≤ 9m; si 6A, ≤
11m; si 10A, ≤ 13 m; si 20A, ≤ 15m) (documento que respalde la ubicación y
970 L
distribución de los extintores de acuerdo al DS594)

Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con memoria de calculo de

extintores de acuerdo a DS594.

SI LOS EXTINTORES SE ENCUENTRAN SITUADOS A LA INTEMPERIE: ¿cuentan

con nicho o gabinete de protección?
971 L
Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con evidencia fotográfica de
extintor instalados de acuerdo a la normativa vigente (altura, acceso, protección, etc.)

¿Cuenta con un kit antiderrame apropiado para el tipo de sustancia almacenada?

(verificar anexo 2 Reglamento SIGO Codelco “requisitos y estándares de gestión y
1062 L control de productos químicos'').

Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con evidencia fotográfica del

sistema de contención (pretil) o kit para el control y/o neutralización de derrames.

La instalación de almacenamiento o sector, ¿cuenta con lavaojos o sistema

complementario? (ejemplo diphoterine).
1108 L
Criticidad: ALTA Evidencias solicitadas: Fotografía del lavaojos implementado en
la instalación.

SEÑALIZACIÓN
# TIPO PREGUNTA COMENTARIOS DEL AUDITOR

La instalación de almacenamiento, ¿cuenta con letrero de identificación? (ejemplo:

1063 S
almacenamiento de sustancias peligrosas).

La instalación de almacenamiento, ¿Cuenta con lo(s) rombo(s) de clasificación de

peligrosidad (clase 1 a 9) de las sustancias peligrosas almacenadas de acuerdo a
NCh2190 Of.2003? dicho letrero, ¿se encuentra visibles en todos los costados de la
1000 L instalación?

Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con evidencia fotográfica de

señalética de clasificación de peligrosidad de acuerdo a la NCh2190 Of.2003 en las
instalaciones de almacenamiento de SUSPEL.

¿Cuenta con letrero que indique "No fumar" (en el acceso principal de la instalación)

1001 L Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con evidencia fotográfica de

letrero "NO FUMAR" en el acceso principal de la instalación de almacenamiento y en
caso de bodegas, además en el interior.

¿Cuenta con letrero que indique "cilindros llenos " o "cilindros vacíos "?
112 L
Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con registro fotográfico del
almacenamiento separado de los cilindros llenos de los vacíos.

323 S ¿El kit de derrame se encuentra debidamente identificado?.

DOCUMENTACIÓN
# TIPO PREGUNTA COMENTARIOS DEL AUDITOR

¿Cuenta con algún mecanismo para determinar la incompatibilidad de las sustancias

químicas? (Ej: Procedimiento, croquis, otros)
1064 L

Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con matriz de incompatibilidades

químicas de las sustancias almacenadas.

La empresa, ¿cuenta con el registro de capacitaciones anuales del personal

relacionado con el manejo de sustancias peligrosas?
1065 L
Criticidad: ALTA Evidencias solicitadas: Contar con registro de capacitación anual
de personal que trabaje en instalación de almacenamiento de sustancias peligrosas

¿Cuenta con plan de capacitación que incorpore los siguientes temas? (1)
Propiedades, peligros y manejo seguro, (2) Contenidos y utilización de HDS, (3)
Función, uso correcto y consecuencias de incorrecto funcionamiento de elementos y
8 L equipos de seguridad (4) Uso correcto y consecuencias de no utilizar EPP y (5)
Procedimientos de operación de instalación de almacenamiento).
Criticidad: ALTA Evidencias solicitadas: Chequear en plan los contenidos de
capacitaciones (Publico objetivo, frecuencia, tiempo mínimo)

¿Cuenta con listado o registro (impreso o electrónico) de la instalación de

almacenamiento que indique (1) nombre comercial y nombre químico de cada
sustancia, (2) clasificación de peligrosidad (secundaria cuando corresponda), (3) NU,
1121 L
(4) cantidades promedio semestrales y (5) capacidad máxima del recinto?
(Autogestión EECC)

Criticidad: ALTA

¿Cuenta con procedimiento asociado a la operación de la instalación de

almacenamiento?
1066 L
Criticidad: ALTA Evidencias solicitadas: Contar con Documento de procedimiento
de operación de la instalación de almacenamiento de sustancias peligrosas

¿Cuenta con registro de difusión del procedimiento a todo el personal relacionado

con el manejo de sustancias peligrosas?
1067 L

Criticidad: ALTA Evidencias solicitadas: Contar con registro de capacitación de los

procedimientos aplicables del personal.

REQUISITOS DE REGLAMENTO CORPORATIVO SIGO CODELCO

# TIPO PREGUNTA COMENTARIOS DEL AUDITOR

Las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de los productos que almacenan, ¿Se
encuentran actualizadas según la normativa vigente por el fabricante?

1068 L
Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Hojas de datos de Seguridad
Actualizadas en listado oficial. (Estrella de columna NCh 2245 debe estar completa
en todas las sustancias que sean parte del inventario).

En el lugar de almacenamiento, ¿Se encuentran disponibles todas las Fichas de

Seguridad de Terreno (FST), impresas a color y termolaminadas? (Nota: de no
1069 L disponer con las FST, debe contar con TODAS las HDS en terreno).

Criticidad: ALTA Evidencias solicitadas: Fotografía (general) de las fichas de

seguridad de terreno en el lugar de almacenamiento.
 # TIPO PREGUNTA COMENTARIOS DEL AUDITOR

¿No se identifican fugas o derrames de sustancias químicas en el área de

almacenamiento, zona de carga/descarga o tuberías de la instalación?
707 L
Criticidad: ALTA Evidencias solicitadas: Fotografia general de la instalación que
evidencie que el área de almacenamiento, no cuenta con derrames de sustancias.

La ubicación de la instalación, ¿Fue autorizada por el administrador de contrato y/o

jefe de unidad?
708 L
Criticidad: ALTA Evidencias solicitadas: Correo o documento por parte del
administrador de contrato o jefe de unidad que autorice la ubicación de la instalación
de almacenamiento en un determinado lugar físico.

Si la instalación de almacenamiento se encuentra en Mina Subterránea, dicha

instalación ¿Se ubica cercano a una extracción de aire o cuenta con sistema
independiente de extracción de aire?
709 L
Criticidad: ALTA Evidencias solicitadas: Diagrama o plano que indique la ubicación
de la instalación de almacenamiento y las ubicaciones de las vías de extracción e
inyección de aire, indicando los flujos de los mismos.

Si la instalación de almacenamiento cuenta con vegetación en el área cercana

(Ref.10 metros) ¿Cuenta con un plan de control de dicha vegetación aprobado por el
710 L área de sustentabilidad de Codelco?

Criticidad: ALTA Evidencias solicitadas: Copia del "Plan de control de la

vegetación" recepcionado/validado por el área de Sustentabilidad.

¿Cuenta y está debidamente implementado el Procedimiento de Emergencias de la

empresa contratista, incorporando las instalaciones de almacenamiento de
sustancias químicas? (debe incluir emergencias químicas acorde a reglamentación
vigente y SIGO-P-002 Procedimiento Corporativo "Preparación y actuación ante
emergencias").
715 L
Criticidad: ALTA Evidencias solicitadas: Contar con informe de evaluación de
realización de simulacro de emergencia,Contar con programación anual de
simulacros de activación del plan de emergencia,Disponer de Procedimiento de
actuación de emergencias de la empresa que considere las instalaciones de
almacenamiento de sustancias químicas- Dicho procedimiento debe estar acorde al
procedimiento corporativo SIGO-P-002 ""Preparación y actuación ante emergencias"

En lugar fácilmente visible ¿Cuenta con croquis o diagrama de emplazamiento de la

empresa que incluya: (1) ubicación y capacidad máxima de cada una de las
instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas, (2) clases y divisiones de
714 L peligrosidad, (3) incompatibilidad con el agua, cuando corresponda, (4) ubicación de
elementos para combatir y controlar emergencias, y (5) ingresos y salidas del área.

Criticidad: MEDIA Evidencias solicitadas: Contar con registro fotográfico de

croquis o diagrama de emplazamiento de la empresa y chequeo de su contenido.