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  • Factura 6179266 20240227 032829

    Cargado por

    Diego Camarena
    6 vistas2 páginas
    Este documento es una factura de energía eléctrica emitida a nombre de Montoya de Camarena Celibell Geovan por la empresa de distribución eléctrica Metro-Oeste S.A. La factura detalla un cargo fijo de $3.09, un consumo de energía de $210.80, un ajuste por variación de combustible de -$4.78, y varios cargos por intereses por mora, para un total a pagar de $212.30. También incluye detalles sobre subsidios, pagos anteriores y el saldo actual de la cuenta.

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    Título original

    FACTURA_6179266_20240227_032829

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    Este documento es una factura de energía eléctrica emitida a nombre de Montoya de Camarena Celibell Geovan por la empresa de distribución eléctrica Metro-Oeste S.A. La factura detalla un cargo fijo de $3.09, un consumo de energía de $210.80, un ajuste por variación de combustible de -$4.78, y varios cargos por intereses por mora, para un total a pagar de $212.30. También incluye detalles sobre subsidios, pagos anteriores y el saldo actual de la cuenta.

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    6179266 001

    MONTOYA DE CAMARENA CELIBELL GEOVAN Empresa de Distribucion Electrica Metro-Oeste S.A. RUC: 57983-2-340436 D.V. 10
    URB. QUINTAS DEL PACIFICO,CALLE SEXTA CALLE CASA # 1
    URB. QUINTAS DEL PACIFICO,CALLE SEXTA 11000 PB 00000 NUM 100
    URBANIZACION QUINTAS DEL PACIFICO-ANTES LA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO DEL PERIODO ANTERIOR
    FUE DE 2 HORAS:20 MINUTOS NO ATRIBUIBLES EN SU TOTALIDAD A
    LA EMPRESA.ESTA INFORMACION NO APLICA PARA LA RESOLUCION AN-6001
    11210056678 FEBRERO DISTR. En mano

    F102024021445081 MED 55583608

    Para actualizar su
    E-mail Use el Código QR 1121 0010 IT. 725 00146 22/01/2024 22/02/2024 31 BTS REAL

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    Residencial 22/02/2024 23/03/2024 22/04/2024

    061792660122022024000000000002123019

    Cargo fijo B/mes Importe


    3,09000 3,09
    Activa kWh 55583608 80321 81298 1 977 Feb-24 977 0,000
    Energia B/kWh Importe Ene-24 972 0,000
    290 0,14796 42,91
    450 0,21335 96,01 Dic 23 951 0,000
    227 0,31664 71,88 Nov-23 953 0,000

    Var. Combustible B/mes Importe Oct 23 838 0,000


    977 0,00489 4,78
    Sep-23 855 0,000
    Ago-23 758 0,000
    Jul-23 754 0,000
    Jun-23 800 0,000
    May-23 751 0,000
    Abr-23 688 0,000
    Mar-23 766 0,000

    B/. 135,35 B/. 12,07 B/. 66,47 0

    De no cancelar la factura del mes anterior antes del 22/03/2024 su cuenta estará sujeta a corte.

    Cargo Fijo Mensual 3,09


    Consumo de Energia 210,80
    Variación por Combustible -4,78
    Crédito multa impuesta Asep -1,79
    Interés por mora 0,06
    Interés por mora 0,91
    Interés por mora 2,08
    Interés por mora 0,68
    Subsidio Ley 15 (Recargo) 1,25

    B/. 0,00 B/. 23,71 B/. 110,00 Feb-2024


    B/. 0.00 B/. 268,00 Feb-2024
    B/. 200,00 Dic-2023

    B/. 212,30 B/. 209,23 B/. 180,76 B/. 602,29

    Facturación aprobada mediante RESOLUCION 201-4458 y RESOLUCION 201-4459 del 20 de agosto de 2019

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