ACUAYA SAS - Transporte de agua FACTURA ELECTRÓNICA DE

potable VENTA
NIT: 900546889-9
No.ACYA1784
Carrera 54 N° 18-27 PISO 4
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia Fecha de generacion: 01/12/2023 13:29:38
TEL: 3050530 - 3158505279 Fecha expedición: 01/12/2023 13:29:39
acuayasas@hotmail.com
https://www.acuaya.com.co

DATOS PARA FACTURACIÓN

ACTUAL CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT 900439672-1
AV CR 7 156 68 ED C.E. NORTH POINT TO 3 OF 3201 3202
Bogotá, D.c., Colombia
TEL: 6018844328-3507437442
facturacion@actualconstructora.co
ACTUAL CONSTRUCTORA S.A.S.
CUFE: 09d24e883b151848ad68ad669859467ad4047ab745d08bb340b96cc5f4799e0092177d0917a60e1a07334cfb85e07b65
MONEDA / TRM FORMA DE PAGO FECHA FECHA VENCIMIENTO ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00 CREDITO 15 DIAS 01/12/2023 16/12/2023

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. U/M VR.UNITARIO IMP. DCTO. TOTAL

1 TA001 TRANSPORTE DE AGUA 26 MT3 $14,000 0% $ 364.000,00

OBRA: ENTRE CIELOS

DIRECCIÓN DE OBRA: CALLE 4 Nª 15 -

20

Total cantidad : 26 SUBTOTAL $ 364.000,00

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
TOTAL FACTURA $ 364.000,00
TOTAL NETO $ 364.000,00
Fecha de Servicio: Del 17 al 20 nov de 2023

Remisiones: 30462-30672
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DE ACUAYA S.A.S. N° 4773-
6999-4751 BANCO DAVIVIENDA O GIRAR CHEQUE A PRIMER BENEFICIARIO.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 3600-4923 Tarifa 9.66x1000.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764059865403 vigencia de 14/11/2023 al 14/11/2024
rango del 1729 al 2000 prefijo ACYA. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.
Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

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 TRANSPORTEDE AGUA 100% POTABLE
NIT:900.546.889-9 SERVICIO 24HORAS
Contactos:305 0530 -413 7921
315 850 5279 - 312 434 3047
Acua,Ai acuayasas@hotmail.com / www.acuaya.com.co

Fecha REMISIÓN No. 30462

Cliente:
Obra: EN TIL IOs
Dirección:
Conductor: Placa QioSO
Mts Mts'
Rgua
14
ora Entrada :
Lodo

Hora Salida:

fetivo IsferenaaObsekaaones

ALR
edibido:
e af m y0 entn jHnera eterds arcano gent Todo cheque

Cra 54 # 1827 Prso 4 Puente Aranda -Bogota

TRANSPORTE DE AGUA 100% POTABLE

NIT 900 546 889-9 SERVICIO 24 HORAS
Contactos: 305 0530 413 7921
315 8505279-312 434 3047
acuayasas@hotra comww acuaya. com.co

Fecha REMISION No. 30672

Cliente:
Obra:

Direccion:

Conductor Placa

Agua Mts Lodo Mts'

Hora Entrada: Hora Salida:

Electvo Transterea Obsenaoones

VALOR S

Recibido: cc|q'y?4930
Cra 54 = 18-27 Piso 4. Puente Aranda - Bogotá
Coiocar a Dios prmero en tooo io Que nagas"
Empresa ACTUAL CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT 900439672-1
Dirección Av Kra 7a 156-68 - Ctro.Empr North Point Torre 3, Of.3201 y 3202
Teléfono 5190345
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 1/12/2023 10:44

FECHA: 2 9 / 1 1 / 2 0 2 3 ORDEN DE COMPRA No. 18300133

Datos proveedor
Proveedor ACUAYA SAS Teléfono 3158505279
NIT 900546889 Email acuayasas@hotmail.com
Dirección CR 54 18 27 Contacto
Condiciones de
Ciudad BOGOTÁ D.C. 30 Días
Pago

Datos proyecto
Proyecto ENTRE CIELOS ETAPA 1 Teléfono 305 7858965
Sitio de Entrega OBRA Ciudad BOGOTÁ D.C.
Contacto ADRIANA MIREYA PULIDO Email administrativoentrecielos@iactual.co
Fecha de Entrega 04/12/2023

Insumo U.M. Cant. Vr. Unitario % Dto. IVA Total

124 - AGUA M3 134.00 14,000.00 0 0% 0.00 1,876,000.00
Subtotal 1,876,000.00
Descuento 0.00
IVA 0.00
TOTAL 1,876,000.00
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
Descripción: Pedidos Obra Observaciones: PANTALLA
FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE: ACTUAL CONSTRUCTORA S.A.S. NIT 900439672-1 PROYECTO: ENTRE CIELOS ETAPA 1

Elaboró: Linda Marcela Amortegui Aprobó: JENNY PINTO ABRIL Firma y sello del cliente:
Cargo: Auxiliar Compras Cargo: COORDINADORA DE COMPRAS

APRECIADO PROVEEDOR:
Verifique las condiciones de esta ORDEN DE COMPRA antes de programar despachos y/o hacer entregas de material, si
está no corresponde a su oferta comercial solicite corrección.
La factura se recibe UNICAMENTE en el correo facturacionconstructora@iactual.co y máximo el día 20 de cada mes; adjunte
a través de su operador de facturación electrónica la Entrada de Almacen emitida por la Obra.
Indique siempre en la factura NOMBRE DEL PROYECTO, TORRE, No. de ORDEN DE COMPRA y No. REMISIÓN.