I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t

I I CAUSACI0N DE COMPRAS Factura`Nota credito i

I CONCALI COLOMBIA S,A,S. Numero : EPM-CC-000468 i

I N, I. T, : 800228872-8 Fecha : 2023-OCT-12 I

i----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T
i-----------------------------------------------------------------T----------------------------------------------------------T

Proveedor: SAM)UPLAS R Y J SAS I Factura Nro. : FEV -FE4496

Codigo : 901226660 Nit: 901226660-0 I Fecha : 2023`10`04

Contacto : I Forma de Pago: CREDITO 30 BIAS

Direccion: CALLE 24 58 29 I Fechavcto : 2023/11`03

Ciudad : MEDELLIN (Nro,aecuota: 1

Telefono : 313"0140 Fax:

T-----------------------------------------------------------------I---.------------------------------------------------------T

|C.ODocumento Fecha 0.CNro. ValorBruto, ValorDesctos, Valor tva, Valor_Impocon, ValolNeto, I

T-------------------------.---:--------------:.------.-------:---------------------:----------------------------------:------T

|EPM EA-000526 2023/10/05 0C-000417 405,000.00 0,00 76,950.00 0.00

T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T

I TOTAL DOCUMENTOS : 405,000,00 0.00 76,950.00 0.00 481,950.00 I

T-----------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------T
+ ------------------------------------------------------- I RETENCI0NES I ------------------------------------------------------ +

) Tipo_Retencion Retencion Valor Base. Tasa valor Retencion, 1

T---------------------------------------------------:-------------------:----------------------------------------------------t

1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t

+ ------------------------------------------------ I RESUMEN DE VAlioRES CAUSADOS I --------------------------------------------- +

I Valor Doctos. Valor Diferencia Valor Retencion Valor A pagar I

+-----------------------------------:--------------:--------.---------:----------.--------:-:--------------------------------T

I 481,950.00 0.00 0,00 481,950.00 I

I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T

I Observacion: "", CINTA GA.S AMARILLA OC 417 I

i----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i
+ ---------------------------------------------------- [ CONTABILIZACI0N I ----------------------------------------------------- r

I Cuenta |C,0| Tercero I Dctocruce |C.Costo/FE| Proyecto I Debitos I Creditos I

i----------i-----i-------------------T------:-------T------------i-------------T---------------------T-----------------------T

I 220501 I EPM I 901226660 I CC-000468-Ol I I I I 481,950,00 I

I 233005 i EPM U01226660 | I I I 481,950,00 I I

I 2409050l I EPM I 901226660 I i I I 76,950.00 I I

I 24091001 I EPM I 901226660 I I I I I 76,950,00 I

T----------T-----T-------------------T--------------T------------i-------------T---------------------T-----------------------i

i S"AS IGUALES I 558,900,00 I 558,900.C0 I

i-----------------------------.------------------------------------------------T---------------------i-----------------------t

ELAB0RADO APR0BADO RECIBIDO

 @dr- l,G8.
Factura E]ectr6nica de Venta
No. Duo.: FE4496

drz"
R&J s.A.S
Nlt.911122666il-il
Peclra Erriisich: 2023-10-0414:59:10
F€cha validacich: 2023-10-04 15:04: 1105:00
I€c. vcto.: 2023-1 1 ro3

NI Pesolueich: 18764039359536 Prefijo: FE Oonsecutivo: 3001 hasta 5000 Fbcha: 2022-11-10 hasta 2023-11-10

Ftaz6n scoial/Nombre: SAJVDUpl.AS R& SAS F`azch sceial/r\lombre : CCi\lcAII CCN.CvelA SAS
ur: 901 22666Oi) NT: 800228872-8
Actividad Eon6mica : 2229 ;4290 ;4663 Actividad E±on6mica : 4290
Pesponsabilidad: No aplica -Cxros - I}reccich: cl 5 66b 75 -CAIl --Valle del Cauca -CO
"recci6n: CAILE 24 # 58-29 - ivEDELLiN --Altioquia -CO E-mail:facturaselectronicaseencalj.net
Tel6fonos:3137140140
Ccintacto: ricardo arias IIanos
Email:samduplas©omail.com

EHHIE
1 pl7 900.00 Mm Producto-CINTAAMARILLA20CM 450.00 IVA19.00 76,950.00 481.950.00

siEroTAI: 405 ,ooo.oo

TOTAI. Peso lmponible : 405,000.00

IVA 76,950.00

TOTAL: 481,950.00
'VA : 19.00% 405,000.00 76,950.cO
TOTAL en Letras: Qjatrcx3ientcs ceherta Y un Mil
l\kneciertos Ci"=uenta Con Cero CCP
Pedondeo Aplicado: 0.00

Credito Consignaci6n 2023-11ro3 3396

bancaria

cONsia\iAR EIN LI\ OuENTA DE AiioFmos NUMEFro 432Oooi 2454 BAr\cOLOuEA sAMOupLAs F`&J sAs NT 901 226660
OuFE:8b396a037522ba028c7adcl2e063bdf55fct89cc5968da8ea99944bd5aec587644f37f614b6600895baoeb3052c63022
Representaci6n impresa de Factura Electr6nica de Venta
Pi.oveedor Tei`nol6gico: The F.actory HKA Colombia SAS -Nl.r. 900390126J3
lFHKA_CCX)003901. 26 -ivfaste,~. +57 -.) 17 668 7663 -https:/^^MMz.thefactorwhka.com/coi' -Versl6n de template ccHjefault-21 -726
Pagina 1 de 1
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I ORDEN DE COMPRA

CONCALI COLOMBIA S.A.S. Nunero : E"-OC"iof;i7 1

N. I. T, : 800228872-8 Fecha : 2023-OCT-04 I

I Direccion: , (

I Telefono : Fax: I

T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T
t----------------------------------------------------------------------------i----------------------------------------------------------T

I Proveedor: SAMDUPLAS R Y J SAS Nit: 901226660 I Coxprador : 15450967 MESA GARCIA LUIS FERNAND0

I Contacto : RICARDO ARIAS I Cotizacion # :

i Direccion: CAI,LE 24 58 29 Forma de Pago: 30 CREDITO 30 DIAS

) Ciudad : MEDELLIN Moneda : PESOS

Helefono : 3137140140 Fax:

T----------------------------------------------------------------------------T----------------------------------------------------------+

|ltem Descripcion Local.U.M Cantidad preciounit. IVA% Descuentos ValorTotal 1

T--------------------------------------------------------------------------------------------I------------------------------------------T

i0032i5 clNTA DE SEdALlzAc:ON 2OcMS GAS EPM EPM-01 ML 900.000 450,Oo 19,00 405,in.Oo I

T-------------------i------------------T-------------------i------------------T------------------T------------------+-------------------+

I TOT.A.LBRUTO ( DscT07:LI!iEA |DscTOGLOBAL o,oo%| SUB-TOTA.L I vALORm I IMpOcONsuMOs I TOTAL I

I 405,000.00 I 0.00 I 0.00 ) 405,000,00 I 76,950.00 I 0.Col 481,%0,00 I

T-------------------I------------------i-------------------f------------------T------------------T------------------+-------------------T

: Observacion: COMPRA CINTA SEI`iALIZACI0N AmRILLA STOCK A"ACEN I

)I

+-----------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t

ELAB0RADO APR0BADO
 ®

T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

RECEPCI0N POP, COMPRAS

CONCALI COLOMBIA S.A,S, Nunero : EPM-EA-000526

N. I. T, : 800228872-8 Fecha : 2023-OCT-05

Direccion: , Dcto Alt:

I Telefono : Fax: I

i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T
I----------------------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------T

Proveedor: SAI4DUPLAS R Y J SAS Nit: 901226660-0 I Comprador 15450967 MESA GARCIA LUIS FERNAND0

I 0,C. Nunero RPM-OC-000417

Direccion: CALLE 24 58 29 I Moneda Cambio: 0,000000 PESOS

Ciudad : MEDELLIN 1 Dcto Ppago

Telefono : 3137140140 Fax:

T----------------------------------------------------------------------------T----------------------------------------------------------T

|Item Descripcion Local, Ubica. U,M Cantidad Vlrunit, IVA% Descuentos ValorTotal I

i------------------------------------------------------------------------------------------------I--------------------------------------T

|003215 CINTA DE SEflALIZACI0N 20CMS GAS EPM EPM-01 ML 900,000 450.0019 0,00 405,Doll.00 i

T-------------------i------------------I-------------------i------------------i------------------i------------------T-------------------T

I TOTALBRTJT0 I DSCT0xLINEA |DSCTOGL0BAL 0.00%| SUB-TOTAL I VALORIVA I IMPOCONSUMOS I TOTAL I

I 405,000,00 I 0.00 I 0.00 I 405,000.00 I 76,950.00 I 0,00 I 481,950.00 I

T-------------------T------------------T-------------------+------------------I------------------i------------------I-------------------i
I observacion: ENTRADA ALMACEN SEGUN FACTURA FE4496 I

11

T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

ELAB0RADO APR0BADO