FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 17/11/2019 03:30:36 p.m. - Fecha de viabilidad: 18/11/2019 11:13:28 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS I.E.I. 321 Y 316 DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2469715
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 2
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Responsable de la OPMI: ELMER EDWIN LARICO RODRIGUEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Responsable de la UF BETTY LUNA FIGUEROA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Responsable de la UEI HERNAN ALMONTE PILCO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301681 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora: 0490912 316 - JULIACA
0700963 321 - JULIACA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INiCIAL EN LAS I.E.I. 321 Y 316 DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.4935567899999590 / -70.13484863999997 PUNO SAN ROMAN JULIACA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.4935567899999590 / -70.13484863999997 PUNO SAN ROMAN JULIACA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto LA POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN ESTÁNDARES SECTORIALES
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % DE ESTUDIANTES INADECUADAMENTE ATENDIDOS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS QUE ASISTEN Y REQUIEREN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 282
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,722.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
"Construcción de 2 aulas ( 01 Aulas de 60m2 y 01 aula de 48 m2) para los niños de 3 años de edad; 05 aula para los niños de 4 Años de edad; 05 Aulas para los
niños de 5 Años de edad , 12 depósitos de material educativo (con un área de 9m2 c/u, los mismo que se encuentran adosados a las aulas), 02 salón de usos
múltiples (con un área de 120.0 m2 y 156 m2); 01 Aula de psicomotricidad para la IEI 316 con un área de 50 m2, el mismo que se encuentra adosado a la cocina,
02 cocina (con un área de 30.0 m2c/u; el mismo que se encuentra adosado al SUM, Área administrativa y Pedagógica, con 02 sala de espera (con un área de 5
m2c/u), Asp. Para personal administrativo (con un área de 9.5 m2c/u), 02 Archivo (con un área de 6 m2c/u), Sala para personal Docentes (Con un área de 16.0
m2c/u), 01 Tópico (con un área de 9m2c/u), 02 Batería de servicios higiénico de los niños y personal administrativo y personal visitante (con un área de 40.0 m2 y
20.0 m2 respectivamente para la IEI 321 y 80m2 y 20 m2 para la IEI 316) tendrá que hacer los trabajos preliminares como colocación de cartel de obra; trabajos
preliminares que comprenderán limpieza de terreno y trazo y replanteo, así como el movimiento de tierras, que comprenderá perfilado excavación, eliminación de
material excedente, nivelación y relleno con material propio; se hará los trabajos también de obras de concreto simple que comprenderá solado, cimientos, Vigas
Alternativa 1 (Recomendada) de cimentación encofrado y desencofrado de sobre cimientos y también todo lo que comprende en cunetas perimetrales a la estructura para la evacuación de
aguas pluviales; obras de concreto armado que comprende la ejecución de trabajos de concreto f´c = 210kg/cm2, encofrado y desencofrado y acero en zapatas fy
=4200 kg/cm2, columnas, vigas, y losa aligerda para los bloques en los que se proyecta 02 pisos, así como muro de ladrillo de cabeza en exteriores y soga en
interiores, también se harán los trabajos de cobertura de toda la estructura tijerales de madera, cobertura de Teja de Acero galvanizada, cumbrera de Teja de
acero galvanizado; así mismo de harán los trabajos de arquitectura como tarrajeo primario y tarrajeo en interiores, exteriores, vigas, vestidura de derrames;
cielorrasos con Baldosa SUPER BOARD en interiores y en exteriores, así mismo se harán los acabados en el piso con madera machihembrada, veredas de
concreto perimetrales de concreto f´c =140 kg/cm2 e=4"", , también la colocación de puertas de madera de águanos, ventanas con diseño moduglas, pintado con
látex en interiores y exteriores, colocación de vidrio crudo nacional de 6mm. Se harán los trabajos en instalaciones eléctricas salidas de puntos de luz y
tomacorrientes, colocación de fluorescente rectangular en interiores y colocado de cable Tw Nº 10, en tubería de PVC de ¾”, también se hará todo lo concerniente
a instalaciones sanitarias colocación de inodoro de tanque bajo, lavatorio de pared, toallero, papelera así como la colocación de los diferentes accesorios para
"Construcción de 2 aulas ( 01 Aulas de 60m2 y 01 aula de 48 m2) para los niños de 3 años de edad; 05 aula para los niños de 4 Años de edad; 05 Aulas para los
niños de 5 Años de edad , 12 depósitos de material educativo (con un área de 9m2 c/u, los mismo que se encuentran adosados a las aulas), 02 salón de usos
múltiples (con un área de 120.0 m2 y 156 m2); 01 Aula de psicomotricidad para la IEI 316 con un área de 50 m2, el mismo que se encuentra adosado a la cocina,
02 cocina (con un área de 30.0 m2c/u; el mismo que se encuentra adosado al SUM, Área administrativa y Pedagógica, con 02 sala de espera (con un área de 5
m2c/u), Asp. Para personal administrativo (con un área de 9.5 m2c/u), 02 Archivo (con un área de 6 m2c/u), Sala para personal Docentes (Con un área de 16.0
m2c/u), 01 Tópico (con un área de 9m2c/u), 02 Batería de servicios higiénico de los niños y personal administrativo y personal visitante (con un área de 40.0 m2 y
20.0 m2 respectivamente para la IEI 321 y 80m2 y 20 m2 para la IEI 316) tendrá que hacer los trabajos preliminares como colocación de cartel de obra; trabajos
preliminares que comprenderán limpieza de terreno y trazo y replanteo, así como el movimiento de tierras, que comprenderá perfilado excavación, eliminación de
material excedente, nivelación y relleno con material propio; se hará los trabajos también de obras de concreto simple que comprenderá solado, cimientos, Vigas
Alternativa 2 de cimentación encofrado y desencofrado de sobre cimientos y también todo lo que comprende en cunetas perimetrales a la estructura para la evacuación de
aguas pluviales; obras de concreto armado que comprende la ejecución de trabajos de concreto f´c = 210kg/cm2, encofrado y desencofrado y acero en zapatas fy
=4200 kg/cm2, columnas, vigas, y losa aligerda para los bloques en los que se proyecta 02 pisos, así como muro de ladrillo de cabeza en exteriores y soga en
interiores, también se harán los trabajos de cobertura de toda la estructura tijerales de madera, cobertura de Teja de Acero galvanizada, cumbrera de Teja de
acero galvanizado; así mismo de harán los trabajos de arquitectura como tarrajeo primario y tarrajeo en interiores, exteriores, vigas, vestidura de derrames;
cielorrasos con Baldosa SUPER BOARD en interiores y en exteriores, así mismo se harán los acabados en el piso con madera machihembrada, veredas de
concreto perimetrales de concreto f´c =140 kg/cm2 e=4"", , también la colocación de puertas de madera de águanos, ventanas con diseño moduglas, pintado con
látex en interiores y exteriores, colocación de vidrio crudo nacional de 6mm. Se harán los trabajos en instalaciones eléctricas salidas de puntos de luz y
tomacorrientes, colocación de fluorescente rectangular en interiores y colocado de cable Tw Nº 10, en tubería de PVC de ¾”, también se hará todo lo concerniente
a instalaciones sanitarias colocación de inodoro de tanque bajo, lavatorio de pared, toallero, papelera así como la colocación de los diferentes accesorios para la i

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educación inicial Alumno/año 263.00 265.00 267.00 269.00 271.00 273.00 275.00 277.00 280.00 282.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON ESTANDARES NORMATIVOS
Construccion de aula de educacion inicial :
AULA PEDAGOGICA PARA NIÑOS 3 Infraestructura Aulas 2.00 M2 108.00 234,308.76 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
AÑOS
Construccion de deposito : DEP. DE
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 18.00 39,051.46 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
MATERIAL EDUCATIVO 3 AÑOS
Construccion de aula de educacion inicial :
AULA PEDAGOGICA PARA NIÑOS 4 Infraestructura Aulas 5.00 M2 300.00 650,857.68 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
AÑOS
Construccion de deposito : DEP. DE
Infraestructura Ambientes 5.00 M2 45.00 97,628.65 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
MATERIAL EDUCATIVO 4 AÑOS
Construccion de aula de educacion inicial :
AULA PEDAGOGICA PARA NIÑOS 5 Infraestructura Aulas 5.00 M2 300.00 650,857.68 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
AÑOS
Construccion de deposito : DEP. DE
Infraestructura Ambientes 5.00 M2 45.00 97,628.65 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
MATERIAL EDUCATIVO 5 AÑOS
Construccion de ambiente de usos multiples
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 276.00 598,789.07 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
:
Construccion de sala de psicomotricidad : Infraestructura Aulas 1.00 M2 50.00 100,135.56 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
Construccion de ambiente de preparacion y
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 60.00 130,171.54 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
expendio de alimentos : COCINA
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 120.00 241,966.44 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
vestidores : SS.HH. NIÑOS Y NIÑAS
Construccion de servicios higienicos y/o
vestidores : SS.HH. PERSONAL Infraestructura Ambientes 2.00 M2 40.00 80,655.48 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
ADMINISTRATIVO Y DOCENTE
Construccion de ambiente administrativo : Infraestructura Ambientes 2.00 M2 10.00 23,213.12 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020

Pág. 2
AREA DE ESPERA
Construccion de ambiente administrativo :
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 19.00 44,104.92 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
ASP. PARA PERSONAL ADM
Construccion de ambiente administrativo :
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 12.00 27,855.74 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
ARCHIVO
Construccion de ambiente administrativo :
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 21.00 48,747.55 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
SALA DE REUNIONES
Construccion de ambiente administrativo :
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 41.00 95,173.78 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
SALA PARA PERSONAL DOCENTES
Construccion de topico : Infraestructura Ambientes 2.00 M2 18.00 41,783.61 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
Construccion de patio : PATIO TECHADO
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 712.50 299,989.58 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
Y AREA DE JUEGOS
Implementacion de espacio exterior :
Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 1,078.90 78,464.08 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
DEMOLICION
Número de
Implementacion de espacio exterior :
Infraestructura estructuras 2.00 M2 64.00 246,585.91 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
TANQUE ELEVADO Y CISTERNA
físicas
Número de
Construccion de espacio de circulacion
Infraestructura estructuras 2.00 M 2.00 14,117.40 01/2020 03/2020 04/2019 09/2020
interior : MODULO DE INGRESO
físicas
Construccion de espacio exterior : OBRAS
Número de
PROVICIONALES, TRAB. PRELIMINARES,
Infraestructura estructuras 2.00 M 2.00 318,024.64 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
SISTEMA DE AGUAS DE LLUVIA,
físicas
SERVICIOS GENERALES
Número de
Construccion de cerco perimétrico : Infraestructura estructuras 2.00 Metros lineales 404.40 484,523.69 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
físicas
Construccion de espacio exterior :
Infraestructura Espacios fisicos 12.00 M 12.00 27,322.00 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
MITIGACION AMBIENTAL
Implementacion de espacio exterior :
ALQUILER DE LOCAL DURANTE Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 2.00 40,000.00 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
CONSTRUCCION
MOBILIARIO Y EQUIPOS IMPLEMENTADO
Número de
Adquisicion de mobiliario : Mobiliario 1,590.40 0.00 84,786.00 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
mobiliario
Número de
Adquisicion de equipo : Equipamiento 186.00 0.00 204,410.00 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
equipamiento
Adquisicion de aula de educacion inicial : Modulos de
Mobiliario 744.00 0.00 204,450.00 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
MATERIALES PEDAGOGICOS mobiliario
ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DOCENTE
Implementacion de capacidad humana : Número de
Intangibles 2.00 0.00 20,388.78 01/2020 03/2020 04/2020 09/2020
CAPACITACION DOCENTES capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 2,122,380.65 2,589,576.34 4,711,956.99
Mobiliario 0.00 0.00 289,236.00 289,236.00
Equipamiento 0.00 0.00 204,410.00 204,410.00
Intangibles 0.00 0.00 20,388.78 20,388.78
Subtotal 0.00 2,122,380.65 3,103,611.12 5,225,991.77
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 168,283.88 0.00 0.00 168,283.88
Supervisión 0.00 75,727.74 92,556.14 168,283.88
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 168,283.88 75,727.74 92,556.14 336,567.76
Total 168,283.88 2,198,108.39 3,196,167.26 5,562,559.53
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 5,562,559.53

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Infraestructura M2 0.00 1,692.46 2,068.34 3,760.80
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 2,334.00 2,334.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 186.00 186.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 2.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Pág. 3
 Fecha prevista de inicio de operación 01/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 194,269.60 194,269.60 194,269.60 194,269.60 194,269.60 194,269.60 194,269.60 194,269.60 194,269.60 194,269.60
Mantenimiento 3,984.00 3,984.00 3,984.00 3,984.00 3,984.00 3,984.00 3,984.00 3,984.00 3,984.00 3,984.00
Con Proyecto
Operación 194,864.60 194,864.60 194,864.60 194,864.60 194,864.60 194,864.60 194,864.60 194,864.60 194,864.60 194,864.60
Mantenimiento 4,642.00 4,642.00 4,642.00 4,642.00 4,642.00 4,642.00 4,642.00 4,642.00 4,642.00 4,642.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,711,487.92 4,720,122.57

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,734,235.07 4,742,869.72
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 1,739.08 1,742.25

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
La operación y mantenimiento del proyecto conforme lo establece las normas vigentes del sector de educación en instituciones educativas públicas de gestión
directa, corresponde al Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de Educación Puno a cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local San Román.
Por otro lado, el mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario de las Instituciones Educativas es responsabilidad compartida entre Ministerio de
Educación a través del Programa de Mantenimiento de Instituciones Educativas y de la APAFA de cada I.E. Estos compromisos son asumidos y se contratan en las
actas de compromiso correspondientes.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Heladas Medio Infraestructura considerando el clima del área de influencia
Sequías Bajo Construccion de tanque elevado y cisterna
Lluvias intensas Medio Infraestructura con relieve y evacuación de lluvias adecuadas
0.00
Código: 911 Nombre: REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
6 - FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - FIDT

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO format7A.pdf Descargar
ANEXOS AnexosPresupuestoPlanos.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHATECNICAESTANDAR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DocSostenibilidad.pdf Descargar

Pág. 4