MEMORIA = ANUAL 2022g |EMDAIA ANUAL 202 pc natn INDICE PRESENTACION... IL. RESENAHISTORICA... VISION Y MISION.. IV, ESTRUCTURA ORGANICA, \V. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO st VI. PRINGIPALES ACTIVIDADES E INVERSIONES DE LA ENTIDAD. 23 Wi. RATIOS FNANCIEROS DE LIQUIDEZ, SOLVENGIA, RENTABILIDAD Y GESTION ‘COMENTADOS.. 53 VIL EVALUACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.. 58 IX, ANALISIS DE PROGRAMAGION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSION... 60 X._ PRINGIPALES RECOMENDACIONES DE GESTION. 76@ a aps natn 1. PRESENTACION La Memoria Anusl 2022, se ha elaborado en cumplimento de lo dspuesio en el inc. 17 del art. 9 de la Loy N* 27972, Ley Orgénica de. Municipatidades: Foflejando las principales actividades reaizadas y logros alcanzados. en ‘cumplmiento de los objetvos estratégicos dela insttucion ‘Al respecto, el presente documento pretende ser o mas abjatvo y oraz posible al recoger las actividades realizadas durante ol af'o 2022, analzando si se Ccumploron con los objeivos trazados enmarcados en nuesira mision y vison ‘como Gobiemo Local. Este documento muestra un resumen de la situacién fnanciera y presupuestaria, con el fin de que la ciudadania tome conocimiento {el mane y uso de los recursos publics. En este detaliao informe se pod conocer los logros alcanzados en materia de Infraestructura val, desarrollo urbano, limpieza, omalo, cuidado del medio ambiont, seguridad ciudadana,riesgos y desastes, programas sociales entre ‘tes; reportados por las undades de la organizacon através de 843 respectivos informes. ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCIA ALCALDE@ ws eaten 4. RESENAHISTORICA El Gistrto de La Motina fue creado por la Ley N'13981 605 de febrero do 1962, fen al gobiemo del Presidente Manvel Carlos Prado y Ugarteche. El primer ‘Concejo Distal so insal6 ol 20 de abril de 1962. Es un Organo del Gobiomo Local con autonomia econbmica y admiisrativa en asuntes de su compotencia, ‘se rge por la Ley Orgénica de Municipaidedes N° 27972 y le son aplcabes las Leyes ydisposiciones que de manera general regulan las actividades del Soctor Pale. 3 distro de La Molina esté ubicado en a zona este de Lima. Cuenta con una Superiie do 65.75 Kin y tu alllud media os de 24% mannem. Lt Ming a2 un lstite que cuenta an su mayor parte oon vivendas unifamitares, amplias calles y ‘avenidas con numerosae areas verdes, En ala ambien se encusniran modernos fedificios empresariles, centros comerciales y una destacable cantidad de Centos de ensefianza superior. Producto de Un infenso proces> urbanizador ue, con el tompo, ha convertido a La Molina en un referente de desaralo y ‘rogreso para o pal Desde su fundacién on 1962 hasta la focha, el distito de La Molina ha tenido 16 sefiores Alcaldes que han gobernado La Molina en eolaboracion con el Concejo Municipal A coninuacén, la relacién de Alealdes que han gobemada nuestro ditto ¢ @ 4 at oo osspac CONCEVO DISTRITAL, ALCALDE ‘Avaro Gonzalo Paz de La Barra Freigero REGIDORES Carlos Armando Reyna Freyre Ivonne Belaunde Guerra De Montano Harndn Adri Pérez Pisconte Noemi Jonanna Cansitt Tore Manuel Avia Ayala ‘Adelina Rivera Escudero ‘Yoner Alexander Varas Lalas Carlos Javier Talavera Alvarez Maria Pera Espinoza Aquino Gullrmo Stove Valdvieso Paya Eduardo Rulz Garden COMISION DE REGIDORES ‘8. Comisién de Asuntos Juridicos |. Presidente: Guilarma Stove Valdivieso Payya lL. Vicepresidente: Caros Armando Reyna Freyie li, Miembro: Yoner Alexander Varas Ulatas b. Comisién do Administracién Financiera, Tributaria, Presupuesto yCumplimiento |. Presidente: Hemén Adrian Pérez Pisconte ii Vicepresidente: Yoner Alexander Varas Listas li, Miembro: Noom Johanna Candi Toro © Comisién de. Des MovilidadSostenibie iL Presidente: Carlos Armando Reyna Freyre I Vicepresidente: Eduaré Ruiz Gorton li, Mlombro: one Carmela Betaunde Guerra de Vontafo Iv. Mlombro: Carlos Javier Talavera Avarez Miembro: Adelina Rivera Escudero lo Urbano, Econémico 1 Presidente: Esuaro Ruz Gordon |. Veepresidonte: Adana Rivera Escudero ee it Mlembro: Noemi Johanna Candiott Toro mm Key 4. Comiston se Deseroto Sostnie ySarncios ala Qutaapea ein 1. Comision de Desarrollo Humane y Educacion |. Presidente: Adelina Rivera Escudero li Vicepresidente: Ivonne Carmela Belaunde Guerre de Montano i, Miembro: Guilermo Steve Valdvieso Payva f. Comisién de Seguridad Ciudadana y Gestién del Riesgo de Desastres Defensa Civil |. Presidente: Carlos Javier Talavera Alvarez li. Vieepresidente: Heman Adrian Pérez Viscont i, Miombro: Manuel Avia Ayala 8 Comisién de Partcipacién Vecinal, Comunicaciones y Tecnologiasde Informacion |LPresidente: Yoner Alexander Varas lates ii Vicepresidente: Carlos Armando Reyna Froyre i, Mlombro: Noom’ Johanna Candiat Toro h. Comisién Especial de Condecoraciones para ol Ato 2022 iL Presidente: ionne Carmela Belaunde Guerra de Montara |i. Vicopresidente: Maria Pera Espinoza Aquino |i, Mlombro: Carlos Javier Tatavera Alvarez ML VISION Y MISION En el marco do lo establecido en la Ley N° 27872, Ley Organica de “Municipalidades, "ios gobiernos locales promueven el desaroleivegral para ablizar ol crocimionto ecandmico, la justia social y la sostenbiad”, ‘Asimismo, las Municipalidades promueven el desarala cal, en evordinacisn ¥ asociacin con los niveles de gobierno reginal y nacional, con el objeto de facitar la compettvdad local y propia’ las mejores condiciones de vida para su pobiacién. Establece que las competencias y funciones espacifioas muncipales se ccumplen en armonia con las polticas y planes nacionales, regionales locales de desarol, siendo el provase de. planeacion local integral permanente paticipativo; rigiéndose bajo los principles de partiipacion ‘Gudadana a través de sus vecios y organizaciones vecinales, ansparencia, jgeston modema y tendicion de cuentas, incusion, licencia, equidad, Imparcalidad y neutraléad, subsidariedad, consistencia con les poliicas aconales, especiaizacén de las funclones, compettvidad e integracon. Es por ello que ta presente Memoria de Gestn muesta Ins linaas de Intervencién y logos vinculadas con los Objetivos y Accones Esirategicas ‘establecidas en el Plan Estratégico Insttuconal (PEI) del Distilo de La Malina 2022 ~ 2025, aprabado por Resoluclén de Gerencia Municipal N° 087-2022pea ine Vision Ser una Muniipaldad der, que promueva el desarrolo Intagral de. la Comunidad, "con una gestién efcente, tansparente y paricipativa, Posicionande @ La Molina como una ciudad ordenada, segue, moderna, Integrada, ecolégicamente sostenibe,inclusiva y saludable, dongs se fomenta lacultura, con elevadosniveles de desarola humano y paricipaconciudadana, MIsiON Liderar_una Gestion Municipal Humana e Incusiva, que bina sonicios piibicos de calidad al ciudadeno de La Molina, en armonia con el Medio ‘Ambiente, de manera descentralzada, digital y confable, fomentando una Economia el Bienesta. ‘A continuacion, se muestra los Otjetivos y Acclones contenios en ol PEI ‘ademas de la. Expresién Presupueslal del conjunla de. inervenciones fealizadas por la Municipaidad Distal de la Molina en benefice dl cludadano ‘comprende os bienes 0 servicios finales entregados al ciudadano,asi como los Dienes service inlermedios producidos por la enfidad que sonnecesarios para produc bienes o services finales, eee ence F aw: | | ques een eae aan nec oyeerm ht ris evar ype in ei en Es por elo que la Estructura Funcional Programética muestra ls lineas do ‘accién que la Enidad desarrolé durante el aio 2022 para lograr sus Objtivos, fen tal sentido la categoria “Funcién’, corresponde al nivel méximo de _agregacion de las acciones del Estado, para el cumplimiento de los deberes ‘primordiles consttuconalmente establecidos. La seleccién de lasFunciones a las que sive el acionar dela Entidad so muestra a continuacién, ademas de la eocucén presupuestal on cada priridad.VoINyo¥ovunLoMsa “AL pm wre we8 eo nun 222 cpa a RELACION DE FUNCIONARIOS [Wnts vases aa a Taro Pat DeLa BSL age boson Freigeiro eres RT Pers as ga Tpas | Grete an oxsne de ono ncn nea seer arene roca Pics Mune an Manus crit ons | Puede Peo Gerecia de commeacones imagen | saul aamino a sito ene leerncadecumpininaeinegins | MOMMIES |oorene Secretaria General feseesMarin BeOS |ecetaioGeel | a a | Atencisn al Ciudadano Figueroa on cern deroricpacinvecrt | DaalowrdetFABSSE Loses Gerencia de Administraisn yFinanzas | Gullrma Napole6nNve | Goranne : nas |r Suberenci de asin drTaeto |g arto Greta Durante [Sabperente subewenc de ConahaadyCoes [Nexto Cah ye [Saber seen Yer ane Gout VO | ape Svbenc de Seri Generseny | Rony Ninel eor rourroni exci state cermin Teg rman cere Gerencia de Asesoriaturidica been | Gerente ie eb) Serenade Panearie,Prenpuenoy [yes mora ue chee Desarol nsttucona! etter Gorente Subgerenca ge Paeanienia rion: [ns aurea ape cher | Moderincin dl anda Deena sonerete a Sontag ive erence admin Tran [ St orem Sabena epi y nase psa puana saan sm Tributaria = Subeenc Ran Ercan a Sago ave enocne ‘Stale satgsete | Gerencia de Desarrotio Urbano Rubén dear Segura del | serene serena Obra Pobre | i Fe sneer beeen de rabitacones Ua, recuse Caste | susan RanierdeLa Tore |subgeente Fecha: cembre 2022@ weno anual 2022 iat eta i heen NombresyAelidos oa Subgeenc de Obs Bade ee ere de Gent de esp de [aetna lccverveaneion | erento Geren de DsrroioEondmiko® lcgeRestaginesteg | cerente nveragn Prvada = | Sibgeencis ce Promacon Empresarly oa BuregulGibas | ooo petorasones on Ssberece ee Faatn eR Lege Seren de besa Sostovbiey | Wart Ors FTE ge serosal fad deirands Sutgeroncls de peraanesAnbiotles_| Jorge us Angles Paro | Subgereie Subgerencis de Ecology Orato [Jos Murat Cabss | Subgerete ceria deSequrided Gucdara | ERORARONCATOD | carege Sea Monge | subgerencla de Serenzgo uandesERonessiolo | spare geen deSerenza eee te eres deDesaRoWURaRy ling rysgragosna (erent Stew de Frama e367 | cna ragcragasnaioi [auheuene sm aos 07 [st a ce gees oan Dsaay | args ne Bienestar Social Sibva (0.7) [Subgere Fecha: iembre 2022 208 so pine tatan + V. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO En ol marco de lo establecdo en el aticulo 64" de la Lay N° 27872, Ley Organica de ‘Muricipalidades, se sefiala que la contabilidad se lleva de acuordo cor las normas ‘onerales de contablidad pabica, ano ser que a ley imponga otos eteras contabes ‘simplifcados. Fenecido el sjrcicio presupuestal, bajo responsabilidad del gerente ‘municipal o quien haga sus veces, se forma el balance general de greens egresos {se presenta la memoria anual, documento que debe ser aprobado por el Concajo [Municipal danza de ls pazos establacdos poral Sistema Nacional de Contablad La Entidad ha elaborado la Memoria institucional, document de gestion que scompaia, fal Balance general de ingresos y gastos, contione las principales actvidades, desarraliadae por la Enldad y sus logrs: Asimismo, se considera relevante asociar ‘ichasintervenciones con el Plan Desarrollo Local Conoeriado 2021; ampiado hasta ‘marzo 2022 con el Plan Estratégco Institucional 2022 ~ 2028 y as lineas de Accién ‘cual debe estar expresado on los recursos priorzados, es asi que la Ejecucion Financiera de Eercicio 2022 dela Enidad asciende a S! 138,809,638 sobs, el mismo ‘que por nivel funcional se asocla alos objets ylineamientos priocizados de gestion, nipa ie saunas 3 SHEEESI| Prioridad 1. “Funcién Ambiente y Agropecuaria’, cuyas lineas de accién se ‘encuenivan otientadas 8 "Mejorar la Calidad Ambiental de la Ciudad”, represeniando 121 39.1% dela ejecucién dl presupuesto nual del periodo,cuyo monto asciende a SI '54,407,948.00 soles. En el marco de esta funciin ge ejocuta ol programa presupuestal 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, en donde se coberturé el servicio al 100%, hhabiéndose logrado una recoleccién, transporte y dispasicién adecuada en relleno Sanitrio de 56,840.10 Tonelads (Tn) de residuos sis. PPor otro lado, se realz6 la “valerzacién de residuos solos municpales” por un total {de 845.70 Tn, mostrando un incremento de 7.5% la cantidad de Th de restuos sdlidos valorizados en o ao 202% el cual ue de 783 Ta RRespecto a la Conservacién y Ampliacén de Areas Verdes y Orato, se coberurd servicio al 100%, habiéndose realizado el mantenimiento a 1,733,229.51 mde reas verdes, aloanzado ol ditt a indicador de 9.2m de dea verde por habitat, Respecto a ls inversiones fueron prorzadas las mejoras an el proyecto denominado: jejoramiento de la infaestructura y equipamiento de ls planta municipal de egregacion y acondiconamiento de residuos sdlidos; la Ampliacléin ¢o la red de > banales de regadlo; ya nraestructura Pubiea del Parque Ecoiica Foretal N"01 ON Prioridad 2. “Funcién Planeamianto, Gestién y Reserva de Contingencé y Prevsion Socal", cuyas linaas de accin se encuentran arientadas a “Optimizarlarecaudacion y distribucion de fos recursos pibiices", representando el 28.7% de la jecucion del Dresupvesto anual del periodo, cuyo monlo asciende a S! 39,926,881.00 soles, comprende ol suminste de los biones y servicios intermedios necesarios para roducir los bienes y servicios finales entregados por la entidad a la pobiacén de!stad tat RRespecto a la ejecucién del presupuesto en a uneién antes mencionada, comprende: 'pago de planilas de personal CAP y sus benefiios sociales, pago de ponsionista, ‘ago de personal CAS, pago de servicios bésicos de agua, luz, comunicaciones; ‘Ademés dl combustible, mantenimiento de locales entre otros, para garantzar Ia ‘operatividad de laentdad y la produccion de bienes y servicios a ser entegados a la poblacion Prloridad 3, “Orden Puibico y Seguridad”, cuyas lineas de accién se encuentran ‘orientadas a “Incrementar la Vigilancia del Distito",representando el 12.34% do la ‘facucon det presupuesto anual Gel peroco y su fmonto asclende @ 17,135,067 ‘soles. En el marco de esta funcién se eecuta el programa presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CCIUDADANA: La cobertura del servicio comprencié todo a distro do la Molina con Patrulajo Municipal por Seclores; se registro una reduccin dela incidenci delictva en 1% respecto al aro 2019 vs 2022; segin dats poliales en el ato 2022 se regsiaron 4,000 deltas conta el patimonio ‘Asimismo, cabe precsar que de acuerdo al Sistema de Denuncias Pocialss (SIDPOL) (periodo 2017- julo 2022), la Moina registra bsja Incidencia de dels contra el Patrimonio, en comparacién a los 44 distitos de Lima, ublcdndose en el puesto 92 entre los cistitos con menor extension geogrfica y poblacion que cventan con menor hhechos deltivos, La Operatvdad del Sistema de video viglancia se mantene constante con 627 ccémaras con relacién al afo 2021, asimismo, el patrulge con el Escuadron de (04) [Drones y el personal permanentemente capactado contribuye a mejorar el servicio en favor del bienestar social de nuestra comuniad. En ol presente ejecici sca, a inversion en Orden Publica y Seguridad coresponde al proyecto denominado “Crescién de Centos de Atencién inmadiata do Seguridad udadana en La Malina del sito de La Molina - Provinia de Lima ~ Dspertamento "z¥e Lima” con CUI 2463146, ejecuténdose en un plazo de 60 dias, por un monio, F pajudicado de S! 328,820.28 soles 0 inaugurdndose los dos locales del Cento ce tencion Inmediata, el 23 de diciembye de 2022. Prioridad 4. “Transpore”,cuyas linees de accién se encuentran orientadss a “Mejorar La Vialdad y Accesibildad del Distito", representando ol 8.3% de la gecucién dol presupuesto anual dol priodo y su monts asciande a 8! 12,051,244,00 sass. ings. Enel marco de esta funcion se ejecuta el programa presupuestal 0148: REDUCCION GOETH DEL TEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL. TRANSPORTE \URBANO; fa cobertura del servicio comprendié el Mantenimianto dela Inraestructura eatonal (Veredes, Puentes Peatonaes, Paraderos, etc), en un total de 6.24Km: la feta alcanzada en el presente aro superé en un'187% a mela ejectada el ano ‘anterior Ia cual ue do 217K, Respecto a la “Fiscazacién del Servicio de Transporte de Personas y Carga”, jizada on el marco del Convenio de Cooperacién Interinsitucoral ent la loridad de Transporte Urbano para Lima y Callao ~ ATU y la Municipaldad Distital para la Fscalzacion del Servicio Pilbco de Transport Terrestre de B8 is aa Personas en el afo del 2022, se impusioran 2,787 aclas de fiscalzacién, que ncluye ‘Transporte de Carga, Transporte Teresi de personas y COVID, habiendo reducido fen un 44% con respecto a fio 2021 (6,256 Actas) ‘Con fa finaidad de mejorar ls Seguidad Vil, se fotaecioron las Campaas de ‘Seguridad y Edueaclén Vial y las capacitaciones virtuales @ docentes de. centros educativos, logrando capactar a 482 personas entre conductores, choferes, ‘estudiantes, vecinos, etc. Asimismo, se implementé el Programa Molbike para promaver el uso de a bicileta y contour a mejorar la movidad urbana yresquardar la ‘salud 0e la poblacon; Se log consitur 12,237kmM de senderos (Mollseraae) para el \wansito de caminantes y ciclstas en el Parque Ecoldgico, En al presente ejrcici fiscal, as inversiones en Transporte ascendieron a Si 4, (057,764.00 soles, en términos porcentuales superé en 89% a ejecucién de inversiones ‘del periodo 202', entre fs principales obras tenemos la "Renavacion de pista; en el (la) urbarizacion el Sol de La Molina |, Il Il etapa" la “Renovacién de pista; en el (la) calls los Bidlogos, Agroquimicos, Frutcitores, Agroos, Petroqumices Agrcolas’ y ‘el "Mejoramiento del service de movildad urbana en las Urb. la Capila U2, la Capila Ux los Girasole, Portada del So etapa 2 en sector 7. Prloridad 5. “Viienda y Desarrollo Urbano’, cuyas lineas de accion se encuentran ‘orientadas 2 “Disminul la Vulnerabildad de fa Pobiacién ante el Riesgo de Desastres Naturales y Promover al Dasarrolo Urbana Ordenado y Sostenible en benofico de a Poblacion del distro", reprasentaron ol 3.8% de la elecuci del presupuesto anual del Periodo e! mismo asciende a SY 5,367,099 soles, En ol marco do esta funcién, se ojecutan las intervenciones en materia de Habitaciones Urbanas, Planeamiento Urbano y Catasto; y se ha elaborado la Propuesta de! Reajuste Integral de Zoniicacon ~ RIZ, del distite de La Malina, que incluye los Objetivos y Lineamientos det RIZ. conforme a las Ordenanzas N° 1862: ML y N° 2288-40. ‘So emioron un total 60 570 Licencias de Funcionamiento mostranso un nivel de vance de 135.71% respecio a la meta programada snusl, Asimismo, se emiieron 446 uciones de Emision de Autorzaciones de Elemenios Publctares mostrando un do avanoe do 61.84% respecto a la meta anual programada, aderas de haber culado un total de 1,854 en Inspeccién Técnica de Seguriad en Eaificzcionas. En lo que respecta a gestion de resgos, se realizo un programa de capacitacion a ‘Comunidad Moinense en Prevencién y Preparaciin Ante Emergencies y Desastres, en {temas como: Importanca de la Mocha de Emergencia, Primeros Aus Medidas de specto ala Implementacién de las Brigadas para la Atencién Frente a Emergencias Pesastes, se cumalié el reo con las actividades da primera respuesta, teniondo en 4tin aaa liitaciones presupuestales en el afo 2022, se logré optimizar los recursos para que las brigadas siempre eetén operativas excepto en el mes de diciembre 2022, por lo {que 6 tuvo que bajar a un solo tuo la atencin, Respecto a la inversion, prrizada en esta funcién, 9s la inversion denominada Mejoramiento de La Inraesiructura Publica del Parque Ecolégico Forestal N't La Mofina Dal Distrito De La Molina’, con una ejecucién presupuestal de $/ 2,275,007 sole. Prloridad 6, “Proteccién Social, Cultura y Deporte y Salud", cuyes incase acon ve ‘encuentran erentadas a "Mejorarel Nivel Cultura y Desarrola Social de las Cudadanos fen el Distro’; representaron el 5.6% de la ejecucén del prosupvesio anual dl poriodo,e cual ascende a SI 7,911,087 soles, Entre ls principales Programas Presupuestales y actividades tenemos — PROGRAMA ARTICULADO NUTRIGIONAL, siando la pobiacién boneficiaria de 3,530 familas mostréndose un significative incremento resrecto al afio anterior que fue de 2,429 familias, mostrando un Inoremento del 68% respecto ‘la meta alcanzada el afo anterior. ~ TBC-VIHISIDA, siendo la pobiacién beneficiaria de 93 pacientes ambultorios con tuberculosis, mostréndese un sigifealvo incremanto respecto al aio ‘anterior donde ee brindé a canasta de almanioe a 24 pacientes smouatorios con tuberculosis. = ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS, con un total de 1,221 personas beneticias de los servciosbrndados enol CIAM. — INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA, siendo la poblacion benoficiaria 476 nifias y nitos en edad escolar superano on 68% a la metapjecutada al ao antoroe. El PROGRAMA DEFENSA MUNICIPAL AL NINO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA), brindé un tolal de 1,673 atenciones atenciones legales y conser; psiolégiea y social) sin varaciones signcativas respecto al ano anterior. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, ol cual atenclo @ 921 benefcarios (primera prordad: nifos 0-6 aos, gestantes, lactaies y diacapactados y segunda priocdad: nies de 7-13 alo, teroora edad, y personas con TBC) habiindose aleanzado el 166% dala mela fsica, da acuerdo a la pogramacién ‘on ol Aplicatve CEPLAN vot PROGRAMA DE ATENCION PRIORITARIA DESCENTRALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED, ol cual Igr6 tender a un total se 168 benefsaos con os dferentes serios del OMAPED siperando en8 ie ta 10.7% las metas de stencion del ano anterior — PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL, so logr6 realizar las atencionos preventivas contra enfermedades zoondticas, camparias vternarissintegrales ¥ campafas inerantes de tenencia responsable de mascotas. Er el presente ‘ao 2022, el cistto tone un total de 6,763 mascolas (enire canes y felinos) regstradas en la Veterinaria Municipal, areciéndose un incremena del 10.5% respecto a los ogists del tio antorir. — SERVICIOS EN LA INSTITUGIGN EDUCATIVA INICIAL Y UNAS COMUNALES, se brindé el servicio educative en la “LE Municipal DDescubriendo’,ademds de brindar el apoyo a ls cunas comunales,respecio a la atoncén, se inerement® an 9% el nbmero de beneficiaries respecto ala meta fisiea del ao 2021 = TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS - MOLICASAS, coforalecioron las capacidades de 27 530 vecnos Molinenses; a aplicacin de las heramientas Informaticas bajo la modalided vitual, ha permitdo capactar solo 8 7,202 — PROMOGION Y DIFUSION CULTURAL Y TURISTICA, igualmente haciendo uso de las herramientas tecnolégicas se implementaron inidiavas. para promocién de la cultura y el turismo, habldndose realizado 81 publcaciones en €l afo, logrando obtener 306,578 reproducciones y 17,343 (ikes) mediante redes sociales. RRespecto # las inversiones que fueron prorizadss en la funcion Protsccin Soci Cultura y Deporte y Salud, se tuvo: “El Mejoremiento de fas competendias en salud ‘mental comunicacién humana en comunidad educatva yentorno familiar winerabe de La Molina’ y "la Renovacién de campo deporte y luminaria; construccion de espacio eportivo cerrado; adauiscion de equipo deporivo de competencia; aderiés de ottos factivos en el Estadio Municipal” cuya ejecucién presupuestal ascandio a SI 1 446,281.00 soles, Aprioridad 7. “Comercio y turismo", cuyas lineas de acct se encuentran orentadas & incrementar la oferta turstica con enfoque cutural en el dso", representaron el =i4,/0.81% de Ia ejecucién del presupuesto anual del periodo el mismo atcionde a Si =" 959,620.00 soles. En ol marco do esta func ao ojocutan In nicitivas: Mercado de Mi Barro, Feri Moll Emprendedor y escuela MoliEmprendedor, desarroladas por la Municpaldad para pactvar ls economia del disite enfocad en los micro y pequefios empresarios, asi gama a los emprencimientos que en muchos casos surgiron a partir dela emergencia Aaritaria gonerada por el COVID-19, Asistencia de los vecinos a los Mercados Mi Barlo fueron de 32.923 personas niéndose un 3.2% mas que el aho 2021. En lo que corresponda @ las ferias Ja}Emprendedor un total de 120 vecinas de la Molina participaron en las ciferentesiad ta ‘erias donde pudioron oferiar sus productos o servicios, la asistencia fue de 52,300 personas entre vstantes y vecinos; la Escuela MolEmprendedor @ través de los, programas de formacién lograron benefiiar a 480 Emprendadores. INVERSIONES MUNICIPALES ANO 2022 Lairversion pdbica, consttuye toda erogacién de recursos de origen pabico destinada crear, ncrementar, mejorar 0 reponer la existencia de capital sco de domino pic, con el objlo de ampliar la capacidad del cistito para la prestacion de servicios y production de bienes. Las inversiones estuvieron focalzadas con un PIM ascendents@ S/40,85",264.00 y % {e avance en la Funcién Transporte del 29%; Vivienda y Desarolio Urbano del 100%; Cultura y Deporte del 88.2%; Salud del 0.0%; Orden Pubico y Seguridat del 98.6%; Agropecuaria dol 96.3%; Ambiente del 94.5%; Educacién del 99.9%; Paneamiont, GGostién y Reserva de Coningencia del 68.0% y Turismo del 0.0%. ea an, 21: CULTURA DEPORTE sacar a04ast 02 20: SALUD 12826 ° oo to ORDEN PUBLICO toonisr ——yomt.010 oy lan moucAca za 2a80 ma (0% PLANEANIENTO, STONY RESERVADE ig CS - ConTincencs 70 2900 eo oo: TuRIsHO 0 - an.851,266 Se sssrae0 a4 ”& usa aa ‘SEGUIMIENTO ALA EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS E INVERSIONES DE LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES ANO 2022 ‘Se logré devengar al 31-12-2022 en SI 13, 597,159 equivalente al 23.1% del PM de S/ 40, 851,284 [rae | eruncen » ave SERRE Eg | sass | aon | an | apace een ements tracey pum | ene ast etn ave uae ek Tet [gst | «|p [SB ce exer SEU won | ame | mo | ene | erin "Stoaowsas Fartauones notes emaaaacosY * jon eco ogmaae tal Poweyt tin My = Enea eran +| oe EER Ricerca | wm | oom | os | omer |e | sm famous esommreee- orm sc4) sy | sa | sy | crreana| ict foe ERR | a | ume | on | morn [SBE SS cm ee | | men RRR | we | ome | en | Ourmey foes, | score mecca a | »| mo REE AS | sam | som | ea ea om Ba@ WeMORin ANU. 2022 ante (CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS ALA NEJORA DE LLAGESTION MUNICIPAL - AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Mediante Decreto Supremo N* 366:2021-EF, se aprobé las metes del Programa de Incentives a la Mejra de la Gestibn Municipal correspandienies al 31 de ciciembre del ‘fo 2022; Asimismo, mediante Resolucon Directoral NY 0001-2022-€FI50.01 se ‘probs los Cuadros de Actividades para ol cumpimiento de los metas establecios, slando dichas metas la siguientes: 12 Mota 4: "Fortlocimionte del patrulaie municipal para a mejora dela seguridad ‘cudadana” ‘© Meta 2:“Fortalecimionto de a edminisracién y gestion del Impuesto Predia!" (© Mota 3 “mplementacion de un sistema integrado de manejo de residuos sélicos mmunicipalos" (© Meta 4: “Acciones de municipios para promover la adecuata aimentacion, la prevencién yreduccién dela anemia” ‘© Mota 6: “Reguacién dl funcionamiento de mercados de abasto para preveni ¥ contener la COVID-19 y mejorar ol acceso ala almentacin salufable” En ese contexo, siendo que ol Programa de Incentives a la Mejora dela Gestion ‘Municipal, o5 una herramienta de incentives presupuestrios a cargo del Viristerio de Economia y Finanzas que promueve la mejora dela calidad de los servis pubicos provsios por las municipalidades a nivel nacional, el cual ene por objetivo general ‘contibuir a la mejora de la efectvidad y eficencia del gasio piibico de las municipalidades,vinculando el fnanciamiento a la consecucién de resultados asociados, ‘a les abjotvos nacionales; y como obelivos especies: |) Mejrar la caliad de los servicios piblicos locales y la elecuciin de inversionas, que estén vinculades a resuitados, Por lo que a efectos de consolidar y conseguir de manera satistactoria ol cumpliments de las referidas. metas, medianie Resoluciin de Alcala N* 002-2022/MOLM; Resolucion de Alaldia N'180-202MDLM y Resoluciin de Alaa N° 168- ‘2022IMDLM, so designd al Coordinador dol Programa de Incentos a la Mejor de la Gestién Municipal del afo 2022 (Gerencia de Plansamiento y Presupuesio Desarrollo Instiucional),y mediante Resolucién de Gerencia Municipal N'013-2022- MDLM-GM, se designé a los Responsables de apoyo de cada una de las metas respectivamente, por fo que gracias al esuerzo y dedicacién puesta de ranfiasto por ‘cada una de las unidades orgnicas responsables, se logré ol cumplirionto do las melas establacidas por Minstria de Economia y Finanzas a aves del Informe N°219- 2022-MDLM-GPPDI, el resuilado que se muestra de acuerdo al siguiente detall 20wenoria ANU. 2022 ren Responbisyoo¥0 Geen de Segui Caan /suogeencs de | _ ta serene imps [cerca de Admin Wut /Sutgeercde | ets | nacre inane |e rors sc ir cin Sager de Geren Ceca fcondmiasinrain eis /| Mate La Muricipadad Distal do La Molina cumplé al 100% las mots plantoadas ono ae 2022 ‘el Programa de inoertvos dl Ministre be Economia y Finanzas, esutatos que han so valdados por cada un de los sectorstas evalvadores (MININTER, MEF, MINA, MINSA) de tos Meas ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ANDO 2022 “+ La Molina reporta menor incdencia de robos a nivel de Lima Netropotana ‘gracias a potent herramionta tecnolica ‘+ La Motina eset primer astro latinoamericano que promovi as crptomonedas La Molina brindé detalles sobre el nuevo Plan Vil y de Salud previo al retorno {8 cases semipresencisles 2022 {La Malina en beneficio @ sus vecinos, Inaugura via auxliar en la avenida do fevitamionto, en el acceso a la avenida Separado Industial, fin de eviar el ‘abuso y la corrupciin de pagar el pea, teniendo a bien elegr pager peaje 0 pasar por I via aula. I Ministerio del Interior. otra por sequndo afto consecutvo reconocimiento a |. Municipaidad Distal de La Moina por haber gostonado de manera eficiente los recursos @ implementado estrategias innovadoras para une adecuada gestion de la Seguridad Cudedana, dentro del cumslimiento del Programa de Incentives de Mejora a la Gestion Municipal - Mota 1 “Fortalecimiento dl Patrulajo Municipal para la Mejora de le Seguridad8 weno anu. 2022 ata tat LOGROS EN IMPACTOS MEDIATICOS ANlO 2022 REDES SOCIALES ANO 2022 vs 2021 LINA 463 mit 18.962 Mayor cantidad de seguidores en las redes sociales de la corporacion @ Ls MOLINA @ LA MOLINA 2.095.005 «sm BASS «on Ve 1.380.968 51m 31.701 an Nat Jen 28 aa ta Vi. PRINCIPALES ACTIVIDADES E INVERSIONES DE LAENTIDAD FUNCION TRANSPORTE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS URB: LA CAPILLA U-2, LA CAPILLA Usd, LOS GIRASOLES DE LA MOLINA, PORTADA DEL ‘SOL Y PORTADA DEL SOL ETAPA 2 EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA Objet: servile de_movildad urbana dela. Urb Portada del So, Poblacin Benetcaria 'Se beneticié 823,401 pobladores del cistito dd lag zona aledari a proyecto ‘Actividad Oporatva: Se ejecuté la rehabiltacin de pavimento fexible de Sem de espesor, colocado sobre tuna. base reconformade| de un anche promadio de alzada de § 40m (75,060.89 me 13,600.17 mi) Ubicaciéns Urbarizacion Portada del Sol, Etapa 2 Monto de a Inversion: Si 4,145,285 82 Monto devengado 2022: S/ 802;344.00 RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLES LOS BIOLOGOS, AGROQUIMICOS, FRUTICULTORES, AGROLOS, PETROQUIMICOS Y AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE LAMOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA Objetvo: Mejorar el nivel de Tanstabidad Vehicular fe benefilé a 34,260 pobladores de sto le as zones aledaias al proyecto ‘Actividad Operative: ‘Se reali’ el frezado do carpetaasttica (2°) fen un area de (6140.96 m2), la limpiezs, Imprmacién y" colocactin" de una" nueva GMA caipeiaasfaia de 2" (6140.98 m2) de Ve expos, al come ol pita de seiizacén Ubicacie Calles Los Bidlogos, Agroquimicos, Frutcuitores, Agrolos, Petraquimicos y Agrcolas ~@ ewan anual 2022 iad aaa RENOVAGION DE PISTA; EN EL(LA) URBANIZACION EL SOL DE LA MOLINA IY IIIETAPA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO Lina, djetv: Mejorar et nivel de pista Vehicular en las vias Poblacin Beneficaria: Se benefiié a 5,000 pobladores del cistito de las zonas aledafas al proyecto ‘Actividad Operative: Se realzd 0! mantonimiento de la_carpeta astalica existente en un area de (13,167.89 m2), la limpieza, la imprimacion y colocacion ‘do ‘una nuova’ carpela asfala de 2" do fespesor, el pintado de sefalizacion horizontal respectva Ubicacin: La Obra se encuentra ubicada en Sol de la Molina |, iy il Etapa Monto de i nversin: 8/2,691,159:20 Monta devengado 2022: S/2,352,242.00 [MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR, MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA. LIMA objetivo: Adecuada Inrsestuctura viel para la transiablidad en la Ay, La Molina, Tramo AV. Malgargje hasta el Jén Madre Selva Poblacion Benefciaria bbenefcio a 197,638 pobladores del distro las zonas aledafas al proyecto. peta de rodado de la via (eon pavimento rigifo). cambios en Ia trayectoria de la via (2 cartles por sentido de la via principal) + remocion y ‘cambio de carpeta de rodado de la. via (con pavimento rigido). cambios en 1a \rayectoria do a via (2 cares por sentido de a via auliar) + constuccis y pintado do’ sardineles de concreto consiruceion de bermas laterales + consrucedn de ‘eredns en ambascalzdas con conreto* construcon de rampas con cocteo ( ‘ooeenete ‘A través de la OMAPED se brindaron 19 tallres vituales @ tavés do la RE) ST Eaca att Sina ge 408 ae et a PROGRAMA DEFENSA MUNICIPAL AL. NINO Y AL ADOLESCENTE - CEMUNA, Brinda servicios de asesora legal y psicalgica an temiica de familia, a través de la ofientacion y conciiacié extrajudicial por materia de alimentos, tnencia y régimen de Visas, asisendo a las partes en conflict, a fin de que ariben a acuerds libres y voluntaris, con titulo de ejecucién ante el Poder Judicial en caso de incurpimiento, ‘+ LaDEMUNA en et presente pariodo realizé 1,673 atancioneslagaos orientacion ¥ concliacién) y conseeria psiologica, + Se realzaron atenciones presentciales en los servicios de la DEMUNA en conclacion (rg. Visas - anencia — alimentos), asesora legal gratuita en ‘materia de derecho de feria, senicio de oriantacin psicolgiesy bienestar social al ciudadano, en capactacion a los trabajadores de la DEMUNA para {que sean agentes multfuncional en orintacion a los dversos servicios que brinda la DEMUNA. + Se. implements el servicio de notifeaciones por medios. tecnol6gicos (WatsApp,emal, mensaje de texto, et) para casos de conclacin y sistema e rego desproteccion familar. PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE, Insttucionaizado en el afo 2013, a través de la Ordonanza N* 250-MDLM, con ol ‘objetivo de generar polticas pibicas seguras y saludables en ol dstrito, que procuren ‘mejores condiciones y caldad de vida de nuestros vecinos, premacionando principalmente la formacién de la cultura de prevencién, a través de los ejes temiticos de alimentacion y uticién, salud bucal, iglene y ambient, enfermedades tresmisibios 1yno trasmisibies, actividad isica, salud sexual yreproductva, emergencias y desastres, ‘Seguridad vial y cultura de trénsito y promocién de a salud mental, Ben tato y cultura ‘Ariz do la pandemia, ol Programa de Vaso de Leche, realza la dstibucién on ‘tudo de Ia racién de alimentos (leche evaporada entra, ceralinstanténao y houela de cereal), respelando las formulas nuticionales. Las pesidentas de os 18 Comités entrogan a las socias la racién en crudo, corespondiante & cada quincena. Cada socia registra su firma en el padrén, cando asi la conformed de recepcién de la cantad de insumos reibida [A pate dal mas da noviembre dal 2099 los Comite da Vaan da Lach: Fetomaron ta preparacién de les insumos para luego ser dstibuio a cada beneficiario, CCabe mencionar que ls miembros dal Comité de Vaso da Leche Roardy de la Estacién Experimental, por razones internas del mismo Comité, solitaron el clerre y la no atencién con los insumas, lo cual gener® que en el mes de noviembre se atendiera @ 17 comités y en ol mes de ciciembre se atendiera a 16 Comilés. Se finalzé ol afo 2022 con 16 Comités en funcionamientoi tm PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA: ATENCION ‘OPORTUNA DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO, ‘Cuya finalidad es lograr el allo nivel competitive de los deportstas pervanos @ nivel internacional, a través. de productos oriontados a que las personas accedan actividades fisiea, receatvas y deportvas, asi como la Identficacion y kamacién de talentos deportve y el desarrollo de deportstas de alta competencia, es por ello que la Enoao ene arvculandose tertoraimenite a esis pugiama presupucstal @trvés del producta Poblacién Objetivo accede a Masiicacin Deporiva para lo cual se ‘jacut6 un presupuesto ascendente @ Sy 1,088,038.00 Soles. Le Municipalidad de La Molina ejecuta la actividad “Desarrollo de Camparias de Masiicacén Deportva a la Poblacién Objetvo", através de las Escuelas Deportves, Recreativas Municipals con el objetivo espectico de fomentar una cultura deportva ‘que contribuya al desarolo integral de ninas,nifios y adolescents y la patcipacén deportva, en el periada 2022, se logré benefciar a 7 sectores del dist teniendo aproximadamente 900 patcipantes mensuales “+ La implomantacion y elecucén de estas escuelas deportvas se da bajo los lineamientos de las Federaciones Deporivas, y con la supervision del Instituto Peruano del Deporte - IPD, como ene rector dol deporte, ol cua garantiza la calidad do los servicios deportvos que binda la muncipalidad + Las escuolas deportvas yrecreativas que se desarrollaron durante el aio 2022 fueron en la modalidad presencial, considerando el levanlamento de las restricciones que fueron dictaminadas durante el Estado de Emergencia. Los talleres fueron los siguientes: futbol, volay, basquet,técnicas de zol, tonis de ‘campo, tenis de mes, tro con arco, Kick boxing, karate, boxeo, capoeira, taekwondo y ajodrez. Se realzaron mesas de trabajo para evaluar y analizar el replanteamiento de los programas; asi como la formacién de grupos de trabajo, con el objetivo de promaver la actividad fica en ol distto, a través de la dfusior mediante Ia Plataforma vetual de Facebook Doporte La Molina. Asi mismo, se llevd a cabo lun constante monitoreo y seguimiento a los beneficiaries ¢ instuctores para ‘evaluar el desarola de las actividades deporivasy isicas El PROGRAMA MOLIACTIVATE, so implementa con finaidad 3 contibuir la formacion, dsarralo y mejoramiento de las capacdades flicas do las personas y para el manejo adecuado de si mismo en su entomo germiiendo fa Interacoén se los aspectos sociales, emocionales y fsicos del bienestar hhumano, La atenciin esté orentada a los vecinos de todas las edades contande mayormente con la asistencia de usuarias mujeres; en el presente periado, se brindé atenciin a 10,6661 vecias y vecinos an las clases cictadas _en nesros 08 talleresrecrealvos: Aerodance, Fiiess de Combete, Full Boy, YA rerobicas y Ball. en su modalidad presencial con 9 instructores debidaments 2@ eo a 2022 iit tan capactades. Los tlleres se brindan en 16 sedes loses deporives, arques ylo locales descentraizados), respetando los protooolos establecios; en su ‘modalded presencialy vitual, so tiene presencia on los sectores 1,2, 3,4, 87 dol sto. “INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Y CUNAS COMUNALE: Mediante Resolucén Directoral N* 02988-UIGEL 08 an el aio 2008, se creala institucion Educatva Municipal Inca, que desde ese enionces brnda al infants un servicio de caracter integral, es door, educate, mda, pscoioyco y alent, Ue acuetU0 was rnormas establecidas por el Ministerio de Educacién. Asimismo, con la fnalidad de ‘tender ale primera infanciay de acuerdo alo establecido on a At. 84" inciso 3.2 de la Ley Orgénica de Municipaliades, la Municipalidad brinéa apoyo ala comunidad para funcionamiento e implementacén de sus unas guarderas, @ través del servicio ‘educatvo, con personal directo, + De acuerdo a las dlsposiciones establecidas a través del Minster de Educacién, el servicio educatho, durante el alo 2022, se ha restablecdo en rmodaldad presencial y semipresencial hasta el mes de marzo}: en ese sentido, “la IEM Descubriendo’ ha generado las condiciones para el relomo a las cases semipresencales de forma segura, brindando bienesta integral para la Comunidad Educatva. En ese sentido, a IEM Descubriondo brindé servicios educativos a un total de 185 alumnos, ene nifiasy nits. + En tal sentido, los servicios brindados por la Municiplidad contribiyeron con la feducacién de 37 estudiantes, ene nifas y niios de entre 1a 2 aos de las 4 ‘Cunas Comunales: Angeles de Jess, Los Pinos, Rayito de Sol y Santa Rosa de Uma, ‘A finalizar eae 2022, los servicios educativos brindados a "a IEM Descubriondo” y _"Cunas Comunale” han benefcado a un tolal de 185 estudiantes, enve fas y inos, iniciando el proceso de matricula durante los meses de enero y febrero, eriando como fecha de indo del servic educativo el 07 de marzo bajo la modaldad semi presencia, postararmente se binds clases presenciales al 100%. “CAPACITAGION TECNICA PRODUCTIVA-CETPRO", EI CETPRO La Molina, est orientado @ la formacion do jévenes, adultos, aduitos ‘mayoroe y porsonas on necesidedes oducatiae copesiale, y Hane cemo abjotve proveer al estudiante las competenci laborales necesaras para el ejercicio de una ‘actividad ecupacional especialzada, Las 3 carreras técnicas (Confeccén tet, Estética personal, Computacién « informatica) cada una con sus respectvos médulos, estén reconocides con el RO O1727-UGEL 06, a través dela cual se oterga Cariieacion y Titulo de Auxitar Técnica con recanocimiento del Ministerio de Educacson.@ ict ta i 1+ Enel CETPRO La Malina, durante el ao 2022, 6 los 127 alumnos que se han rmantenide de forma mensval, fuctuando enite ol Inicio y término de los ‘médulos, han logrado culminar eafo lec 2022, 87 alumnos entre las 3 especialidedes. ““TALLERES CULTURALES Y PRODUCTIVOS ~ MOLICASAS", Las Moicasas son espacios dascentralizados ubicados estaléyicamente en diferentes puntos del ditto de La Molina, donde se brindan talleres productos, cuturales, IRduentvos y recrativos que ayudan al desarrolo personal de_ifias, ios, ‘adolescentes, jovenes y adulos. Los horaros de Ios tales son accesibes i publica fen general yas clases duran enire seis y site semanas. En el escenario actual, como consecuencia de la pandemia, las clases presendales, ‘migteron a las plataformas witules para seguir atendiendo a la poblacion beneficiria ‘de nuastoslalores eduoalvos,productvos, culturales, digitale, de desarollo personal yrecreatvo En las Molicasas, durante ol afo 2022, se fortalecioron las capacidedes de 27,590, vecinos molinenses a fravés de tallores Educativos, de desarrolo personal, cultura ‘italy recreatvo y a Lavds de tales productves bajo la modalidad presencial y vitual + E1 Programa Moloasa logré gran partcpacién de la comunidad molinense, a representar una oferta dversa ¢ innovadora detalles para todas las edades, habiendo evaluado previamente las tendencias, gustos y preferencias de los vecinos, can el abjeivo de atender sus demancias respecto a tales; respecto 2 la meta fisica ejacutada en el presente aflo, se aprecia que se superd la ceantidad de pablacén capactada ejecutada del perodo 2021, akanzando un 100% Baigrmcnmnsomemanete Rasa iy: 12 Biblioteca piblica municipal es mutésciplinaria, vanguardista, intercutural © 257 Inciusiva y est al servicio denis, nas, jovenes, aditos y adultos mayores, dirgida ‘a promover el detarolio integral dela comunidad molinense, a través del foment a la lectura y la dversidad cultural, Es el primer centro de informacién integra en el cistito {de la Molina que cuenta con galas de lectura, bbiteca infant, servicio ce bebeteca y ludoteca, Durante el aia 2022, ¢@ ha alcanzado stonder a 7,349 atenciones en sass de lectura, aulas de estudio y sala de cultura digital. 4) Biblioteca Digital BNP En coordinadién con la Biblotecs Nacional del Perl - BNP, se reaiza de forma permanente la dusién de la pataforma de Biblioteca Digital, con ol objetivo de Promover 8! acceso a la lectura en la comunidad y se realza la publicacin del _ enlace a pagina lk Mtpslbibltecadghal. bp gob.peiiio!usta et 'b) Plaza Biblioteca Te recomionda ‘A través de las platforms digtales, se recomienda de forma semanal el fomento, de la lectura de ros para dlversos publicos: nos, jovenes y aiuos. y de ‘diversos géneros:@ fin de promover interés por la lecura, e uso dela Biblioteca Digital de la BNP yl acceso gratuito a una ampla colccién biblogéica en los vecinos de La Molina. Durant el afo 2022, se han realizado 18 pubicaciones en Cl ao, sore itratua infant jvenily adultos alcanzando 491 Ike. ©) Club de Lectura La Molina “Loo” So ines lor aeidadee de loe 2 clubes de lectura: Infantil jiveni, coma ‘etrategla de encuentro para fomentar el acercamiento a los textos iteraios, drigio a fa comunidad infantil de 7 a 13 afos. con metodolgia Kida, dinémica, Interactive haciendo uso de material audiovisual Esta actividad tene por objtivos: 2) Motvar la prictica do a loctura, 1). Mejorarel nivel de lectura en voz at, ©) Optimizariainterpetacin de textos, ‘4)_ Fomentariaaloncién y concentracién y 12). Promover los valoes en la vd cara ‘+ Se realzé 1 evaluacion a fin de daterminar el disgnéstco, desarolio y logros ‘leenzados en nies yadolescentes molinenses en relacion ala lecture: + tra, Evaluacién,s@ identi que el 57% de los nifios se encuentran en un nivel bao de lectura en voz ato, debido a inconvenientes en a entonacin, la tuidez, docién, respeto @ los signos de puntuacién y volumen. En ese sentido, se Teal’ el trabajo en tora a promovery fomentar el andisis y comprensién de textos Iteraros infanties, asi como la ampliacion del Iéxico y d2 esta forma ‘mejorar la escrturay redaccion, PROGRAMA DE INCENTIVOS - Pl. META 4: “ACCIONES DE MUNICIPIOS PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACION, LA PREVENCION Y REDUCCION DE LA ANEMIA” Tomatco ‘dol MINSA hasta el 15 de mayo 2022 el 70% del Padrén Nonna para las pias y nies de 2 meses; hasta ol 15 de setiembre 2022 ol 75% del Pastén Nominal para las nifias y nos de 2 meses y hasta el 15 de diciembre 2022 el 85% del Pacrén [Nominal para in nif y nas de 2 maces, habiéndose realizado de forma extosa slondo acresdores de 25 punts. aK 30 Cumplo la Actividad N°2 del Pl, la cual consisto en ejecutar sta el 31 de ayo 2022 el 50 % de vsitas domiciiarias a nifias y nifos de 4 a 5 moses por Actor cial; hasta el 30 da setiemre 2022 el 55% de visitas domictaias a niftas y nos do "aS. meses por Actor Social y hasla ol 20 de diciembre 2022 el 61% de visitas laces @ nites y nos de 4a § meses por Actor Socal, habiéndose realizado de ‘oxlosa, siendo acreadores de 45 puntos. 6ipa ta (SE ‘So Cumplé la Actividad N‘03 de! PI, Ia cual consist en sjecutar hasta el 31 de ‘mayo 2022 el 50% de visitas domicilaias a nas y nifios de 6 @ 11 meses por Actor ‘Socal; hasta el 20 de setiambre el 85% do visitas domiciarias a nifias y Nos de 6 9 “11 meses por Actor Socal y hasta el 20 de dciombro ol 60% de vistas domiciarias a ris y ries de 6 2 11 meses por Actor Soca, habiéndose realizaco de frma oxitosa, siendo aereedoces de 30 puntos, ‘OBJETIVO 4 PDLC: MEJORAR LA VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO CCon la finalidad de contribur al logra del objetivo de la Enidad se estabecioron ‘acciones orientades a incrementar una moviidad segura y mejorar la conectvidad, ‘bajo el actualeontexto cobra real importancia una gestion adecuada del tnitorio donde confuyan todas las actividades econdmicas y sociales del dst. En tal sentiso, la entidad viene desarrollando un conjunta da itervenciones (actividades « Inversiones) asociadssprinipalments & las Funciones: Vivenda y Desarrllo Urbano ¥ Trangporte para lo cual se destiaron recursos hasta por S) 18,313,307 soles para atender las necesidades del distro, ‘A continuacién, so muestan las Prncpales Actividades PP 0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL. ‘TRANSPORTE URBANO, El cual tiene como objeto contour en fa reduclén del costo, tiempo y mejoras a la ‘seguridad vial en el desplazamionto de personas y mercancias en ol sistems de ‘transport urbano, a través de productos orientados a la oporacién y mantorimiento del Servo de Transporte Masivo, al mantenimiento de la infrasstructura urbana, a ‘controlar el parque automotr en vias urbanas, a realizar austrias de seguridad vial @ intervenit puntos negros, asi como otorgar habilitaciones de vehicukcs y realizar fiecaizaciones del servicio de transporte de personas y mercancias, ene olas: la Entidad, s6 viene ariculando tettorialmenta a este programa presupuestal através dol producto Infsestructura Urbana con Mantenimiento y Gestion de Sistemas de Transporte y Fiscalzacién, para lo cual se ejeculé un presupuesto ascendente 8 S/ 163,872.00 soles. Mantenimiento de La Infaestructura Peatonal (Veredas, Puentes Peatonales, Paraderos, Et); se realzd la consiruccién de veredas, martlos y rampas entrode la jurscocién del disrto dela Moiina para el mejor rénsto peatonal Insbigndose inervenid ett 5,895.03 ni? We infestans peatonal correspondiente al 110.00% de la meta anual estableida para el ato 2022, ‘+ Manterimiento de La "Red Vil para ol Trénsilo Vehicular Motorzada': se "® _realzaron bacheos manuales, recapados asfaons y fasados de_capota asta ultzance materiales coma el asfalto an ta y la emuisin asfica deet ta + En total en todo el afio 2022, 6 logs fl mantsnimiento de 7,675.52 m* de Infraestructura val correspondiente al 79.54% de la mota anual estabeciéa para a ao 2022 FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS. + Convenio ge Cooperacion Inirnsttucionat por adhesién enire la Muncipaidad Metropoltana de Lina y La Municipaided Distital de La Molina para la Fiscalzacién del Servicio de “Transperte de Carga ylo mercancia,fmado 01 de febrero de 2022 (enovacién) “+ Convenio de Cooperacion Internsttucional por adhesién entre Municipalidad Melropottana de Lima y La Municpalidad Distital de la Maina para ta eteccién de Infacciones al Transito @ través de medios elecronicos, ‘computarizados uw alr tipo de mecanismas tecnolgicos, fimado el 26 de abr e 2022. + Convenio de Cooperacién Inernstitucional entre la autordad do Transporte Urbano para Lima y Callao ~ ATU y la Municpaldad Disiral de La Molina para la Fiscalizacién del Servicio Publica de Transporte Terrestre de personas, fimado a 07 de enero de 2020 (antes con MML} ‘+ En of afo del 2022 se impusieron 2,787 actas de fiscalzacién que inckye “Transporte de Carga, Transport Terresre de personas y Covi, 1+ En cuanto a la Promocién y uso de la biciclets & con seguridad vil, asi como la participacion de personas adults, j6venes y nos, motvando la Parlcipacién en familia © grupo de amigos, con objetivo de pasar un sano esparcimiento, para realizar deporte al aire libre y tberarse del | ectrés, e2 implementé desde el 25 de octubre 2020 y durante el ao 2022 todas las domingos, la actividad FULL ACTIVATE, la cual cont® con la debida autorzacién de la Municipaidad Metropolitana de Lima, que tne como fin dotar c@ un cicuitn ciclstieo (cari sagregado} en la Molina con una dimension de Skm en su record, 88 conté con una cantiad aproximada de 1,300 vecinos@ weno ana. 2022 pan et 8) Contro de Monitoreo de Transporte y Transito ~ CMT En junio del afo 2022, se activ el CMT, @ través de tres (08) Cenitos de Operaciones rulidad, la misma que est para resolver. En el mes de abril 2022, se logrd mediante Resolucién N'12, el rechazo de la , endeudamiento y, por ende, una buena capacidad de pago a los ecreedores y ") provoodores. ‘6. ENDEUDAMIENTO TOTAL -SOLVENCIA, aa, a Total Pesivo X00 | 1013303882 ToT evo" Sosasoroser | 2% 2a El ratio de Endeudeminto Total es un indce de soWvencia que mide a capacidad {de endeudamienio de una enlidag, et decir su capacidad de atender tanto las ‘obligaciones correntes como las no corrents, teniondo en cuenta sus acvos. A Iravés de este ratio podemos determinar ol grado en que $2 aprovecha los recursos de trcoros para financiar las operaciones dela enidad, es decir evalia ‘que porcentaje de los actives totales es fnanciado po terceres RResulta de especial intrés para los acreedores aciuales y potencies, quienes, {evaluar el grado de endeudamiento, pueden determinar la probabildad de que los ‘xéctos que se conceden sean convanientemante rembolsados [A131.12.2022 este ratio aleanzé ol 2.00 en este periodo 2022 a sido inferior con respecto al ejrcicio anterior. 56ta at RATIOS DEL ESTADO DE GESTION: 4. MARGEN DE UTILIDAD naa) Resultado del eerciin | 454805742.) “otal detngreso | is7.s74avosr | 92% coe ATS 151,72479128 En indice de Margen de Uiiidad, muestra la utlidad oblenida por cada unidad ‘monetaria de ingreso. Un ratio alto significa que el proceso de prestacién de los servicios que se binds la comunidad, se realiza con efcincia y bales costos 'A\ 31.12.2022 este ratio alcanza los 0.284. Es preciso setalar que dentro de los costos operacionales so encuenta ol gasto destinado @ intervencones en la Cludad a través do Parque y Jardines, Sorenazgo, Limpieza Publica © Infraestuctura Pilea y Proyectos Sociales. RENTABILIOAD DE LOS AcTIVOS ERRATA 7Sz3671.91, ALI Ska szr. 70467 | M0" | Sossasessos | 0007 Resultado dl ecco “oa ctv El indice de Rentabildad de los Activos es un ratio que indica al grad de uid ‘oblenida por los actos, sean monetaries o no monelarios. Refeja ls efciencia {con que 6 emplesn esios. Mecida @ través de su aporte al Resultado dol Ejercicio. Un ratio bajo podria deberse a la existencia de una alta capactdad instalada ‘close 0 mal manejo de ia liquidez ‘A131.12:2022 este ratio alcanza fs 0.0014, 3. EXCEDENTE 0 DEFICIT RMT ane | waa Ingresos Totals 1100 | 15828128782 | 0499 tostt ‘Gasos Totes ‘075771581 El indice de Excedente o Deficit os un rato de coberture que mie @ nimero de ‘veces que los Ingrasos Totales cubran los gastos toales, es dexk, mide la ccapacidad de la enidad para atrontar edecuadamente con sus ingresos la {olaidad de eus gastos, ‘A1 91.12.2022 este rato alcanza 104.99 % lo que indica que en la Municipaidag a Molina los ingrasos totales superen en un rango de 1.12 % al ejercicio 36& enc anu. 2022 tag a waa 4. AUTONOMIA FINANCIERA | a IngresosFscles x 100 | 153.134.6032 HOA “Tyreace Toul [toozeiseraa |“ | Yorrasmon | 1061" El ratio El rato de Autonoma Financiera es un indice de estuctra que mide de paricipacién de los Ingresos Fiscales en los Ingresos Totals de uns entidad, es ‘ecir mide el grado de dependencia fnancira con el Gobierne Central a través de las vansferencias etectuadas por el Tesoro, i Ingresos Financiers, Ingrasos Extraordinaios que se incluyen en los Ingresos Tolales y ls Ingresos Fiscales {que s¢ obtienen a través de los servicios presiados y los impuestos que por ley os corresponden. Es deseable que sea alto, pues ello significa que existe un fescaso grado de dependencia de las transferencias del Gobierno Cental, Jos Inresos Financiere, Ingres0s Extraorinaros. Es deseable que sea allo, puss ello significa que existe un escaso grado do dependencia de as transferencias del Gobierno Central, los Ingresos Financiros, 31.12.2022 este rato alcanza 84.11 % fo que indica la Autonomis Finance jebido a las translerencias rectidas de las enidades pubiicas del Gobiemo Nacional para la ejecucién de obras en el cstiii | iuit as 1X, ANALISIS DE PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSION PALES PRACTICAS PI STARIAS 1, Bases de Preparacién Los estados presupuestarios, conionen el presupuesto programado y la ejecucin de! mismo, an base a la reguiacion emiida en ol marco del Decreto Legislato N° 1440, Prcreta Legislative del Sistema Nacional de Presuouesto Public, la Ley N® 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022, que aprueba el PPresunuesto del Sector Publica para el Af Fiscal 2022 y la Diectva N* 0002-2021 EFIS0.01 “Direciva para la Ejecucién Presupuestaria’, aprobada con Resolucién Directoral N° 0022-2021-£F/80.01 El presupuesto, 68 un intrumento de gestion para el loro de resultados a favor de la poblacién, a través dela prestacon de servicios y logro de metas de ccberturas con ‘efcaciay eficianca. Es la expresion cuantficada, conjuntay sistemética de los gastos ‘a atender duranta ol ao fecal, yrefoa los ingresos que fnancian dichos gastos. Los ingresos financian los gastos que generen ol cumplimiento de los fines insttucionales,independientemente de la fuente de fnanciamiento de donde provengan Y su pereepelén es responsabilidad do la Enlitad; mienras que los gestos son las ‘erogaciones que se realizan con cargo alos crédios presupuestaros aprobados, para ser ofientados a la alencién de la prestacién de los servicios pblicos y acciones esarroladas por la Entdad, de conformidad con sus funciones y para el logro de resultados institucionales la generacion de valor pdblco en beneficio de la comunidad. La entiad presenta los estados prosupuestarios para la Cuenta General de la _____Repitlea, de confarmidad con lo dispuesto en la Diectva N* 005-2122-EFI51.01 {GSB “Normas ‘para la preparacién y presentacién de Ia informacion financiers y resupuestara de las enidades del sector pubico y otras formas organizativas. no \inancieras que administen recursos puiblcos para ol cere del eerico fiscal y 10s /eriodos intermedos” y “Instucivo para la presentacién de la informacion financiera y presupuestaria de las entidades dal sector publco y atras formas ‘organizativas no financieras que adminisven recursos putiices para el cere del jrcicio fiscal y los peclodes intormedios”, aprobada con Resolucién Diectaral N° 010-2022-€F'51.01 2. Précticas signicatvas apicadas 2.1. Consideraciones Generales El presupuesto de la Entidad,reaiz6 sus operaciones presupuestaras de acuerdo a las normas emits por los entes rectores do los sistomas adminisvathos: Direcién General de Presupueste Piibieo, Direccién General de Endeudamienio y Tesoro Palco y la Dreccibn General de Contablidad Publica, ocst eta Para el registo de las operaciones presupuestales, la ended uilze el Méduio ‘Sistema Inlegrado de Administacién Financiora para el Sector Piblco - SIAF, habiltade por el Ministerio de Economia y Finanzas. El presupuesto ha sido elaborado en base al principio de equilbrio presupuestai, ‘como principio regulator establecdo on el Decreto Legslativo N°1440, ccnsistente en ‘Ue los orécitos presupuestais, representan la previsible evolucén de cs ingresos y Jos recursos a asignar, de canformidad con las plitcas piblcas de gaslo. El crécto presupuesiaro es la dotacién consignada en el presupuesto, asi como en sus fredificacionse, que conttuye sl monto limite para ejecutar gnsins ations 1a tjecucién dal presupuesto comienza el 1 de enero y culmina et 31 de diciembre de 2022, La otalidad do ls ingreses y los gastos pices de la Enda estén contsmplados en ‘el presupuesto, Durante el ao fiscal se apican lo ingresos pecibides, cualquiera sea ‘el periodo en el que $2 determinen y se sjecutan las oblgaciones de gssto hasta el Uiimo dia del mes de diciembre, siompre que correspondian a los. crédtos presupuestaris aprobados. 2.2. Posentacon de Estados Prosupuestaios Los estados presupuestaros de la Municipaidad Distal de La Molina, so elaboraron fen base a los crédtos presupuestaios aprobados en la Ley N° 31905, Ley de Presupuesto del Sector Public para el Ano Fiscal 2022. ‘Con Acuerdo de Concojo N* 057-202" de fecha 29-12-2021, se aprobé el Presupuesto Instituconal de Apertura — PIA correspondiente al Ejrccio Fiscal 2022 pe a suma de SI, 163,687,232.00 (Ciento sesenla y tres milones, seiscientos achenis y siete mi, ‘doscients trenta y dos y 00/100 Soles), el mismo que se promulg6 con Resolucn de aia N° 174-2021/MDLM de fecha 30-12-2021, \ A nivel det PIA, se registra un inremento del 11.8% del PIA 2022 rospocto al PIA 7,202, delarninado pncpslmens por la mayor asgracén resupueta proveneria Z fal Rubro de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios en 2:486.4%, del Rubro 07 FONCOMUN en 36.0% y del Rubro 18 Canon, sobre canon, regalis, renta de aduanas y paricipaciones en 61.9% La composicién del PUA 2022, a nivel de asignacion presupuasaria otal s dol 79% ‘con recurses propios y 21% con aeignaclén de recursos del MEF; migriras que, on e pao ical 201, PA fv facia con 95% de eeuses propos 5% de asignacen Go) co reciros coi MEF : |se precisa que en la Ley N°S1365, Ley de Presupuesto del Sector Publi para el Ano Fiscal 2022, al Plego La Molina se le asigna un monto de Si, 29,437,910.00 a Inversiones, que fue aplcado la ejacucién del PIP “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA __DESDE LA AV, MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE “GOA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA ~ LIMA", que se encueniza en a fase de ejecucién. aiat tai En lo que respecta a la asignacion de recursos propios (Rubro 08 Impuestos Municipals y Rubro 09 Recursos Direclamente Recaudados), e! PIA 2022 considera ln decremento del -2,5% y ~14.0% respecto al PIA 202t; que, en trminos monetaios representa un decremento de -SI. 11,076,113.00; resutado que se suslenia, ene ‘otras razones par el sincaramiento de la estimacion de ls ingresos y ks benwficos tributaries otorgades en el contexo dala emergencia sanitaria nacional po el COVID- 19. ‘A continuacion, se muestra la composiion del PIA 2022 vs PIA 2021, e fnanciamionte, vel de rubros PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 222 VS 2021 ‘CUADRO NOH (En Sales) ss presurvesro | presurvesto ce sno vermancamenro | MSTTUCINAL | MSTTUCIOUN, | vaaciy ey | VAAN a i [nnecunsos crams sorsstoo| —yimeeao| msn] 20637 rFoncow aoa] saseroo] ssa] sso | [emmvesTos marcPaLes raawae0| reneam| iemonm| 2s Paster] vacar700| — osaroaeoo| aan] 1a SOONCONESY TRANSFERENEAS on 0 oo acavON, SoaRECINON RESIS, one ree ~ onic] esto] a] wine oot] zamsram | 2amosvom| sono mana] area) anrem| vars ‘one SF 1)! by aphacion e\ Derto Lagblao N* 1440, Dosa Laglatho del Stone ZG Necenal to Pesiponsio Pio, a Loy N° S135, Lay Pesupuet dl Secor 7 Piblico para el Afio Fiscal 2022, que aprusba el Presupuesto del Sector Puiblico para 1 Ano Poca! 202 yt Dut Wr 0002202" £60.01 “Drect parol Elooucon Presupvstara’ poh con RasllonDrectrl N° O02 02+ EFFD01 ert ron, a hanreatado is meeaores prosapuetate el Nel efi y fina incite lore del ejerccio 2022, 1a entidad clerra con un Presupuesto Insituconal jodiicado ~ PIM de S. 172,401,958.00 (Clenlo satonta y dos milones,cuatrociontos SSaieZz¢//n mi, novecientos cineuenia y acho y 00/100 Soles), sienéo modifcado mediante crédito suplementaro,transferencia de partdas y reducciin de marco, por un importe ascendente a SI. 8,714,726.00 (Ocho millones setecientos catorce mil setecientos veintiss y 00/100 Soles), osa ta Las modifcaciones ene! Ne! Insttucional se realizaron por 1) Crédtos Crédito Suplomentario, como ineromentos en ls crécitos preaupuestaros autorizados, provenientes de mayeres recursos respecio de los montos estabiecidos on la Ley Anual de Presupuesto del Se:tor Publico, ascendente a SI. 6,419,114.00, 1) Transferencias do Partias, que consttuyen taslados de créitos presupuestaros entre Piegos Presupuestaros, autorizados con los dispostvos legals correspondientes, ascendente aS), 2,998,954 00 fi) Redueelén de Marca, como reduocién en los crédltos presupuestaros ‘autorizados, an la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pablco,sscendente a i, 43,342.00 ‘Asimismo, $0 realizaron modifeaciones presupuestaias on el nivel funcional programalica, en ef marco de a nomatviad vigante, prveniente de anulacones ‘yhablitacionas de recursos. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADOEJERCICIO FISCAL 2022 FETE [CREDITO SUPLEMENTARIO RO, Wize 202r-£F8001 ‘uraro0o| TRANSFERENGIADE PARTIOASO' N'@22.2000F 7479700 ee = aeimannaaies aaaoURe a scoparaares nese a ER (esos men | ere oor oon (@) ) | receestrsaienen sesame a rasatasace Fuente: SAF De conformidad con las disposiciones establecias en ls Direcva N* 005-2022- FIS1.01 “Normas para la preparacion y presentacién de la informacin financiora y ssupuestaria da las enidades del sector pablco y otras formas orgenizativas no financieras que adminisren recursos publices para el cierre del ejercici fiscal y os 7 periodos intrmesias” ye Insructvo para la presentacin de la informacén financiers 8@ eons anu 2022 ea tate ¥ presupuestaria do las enidades del sector pubico y oras formas organizativas no ‘inancieras que adminis recursos pblcos para el clere del jercicic fiscal y los ‘erlodos intermecios’, probada con Resolucién Directoral N° 010-2022-EF151.01, se realiza los comentarios als estados presupuestarios al ere de ejeciio 2022 Variaciones ara la explcacién de os saldos y varaciones de los estados presupuestais, se tomo ‘como datos los siguientes reportes obtenios del SIAF-Médulo Contable Informacion Financinen y Pensiatar ‘+ (PP-1) Presupuesto institucional de Ingresos y Anexo, + (PP-2) PresupuestoInsitucional de Gasios y Anexo, + (EP-1) Estado de Ejecucion del Presupuesto de Ingresos y Gastos y Anexos. 8) Prosu Elocucién do In ‘ Financiamiento: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE INGRESOS ‘COMPARATIVO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (NO INCLUYE RECURSOS ORDINARIOS) (CUADRO N° 03 (Ensoles) Tense a met |e et esta Inge cvitn ‘aisman| saoyors] snpeumee| tsansns|seaeseco| 225007 i pusesycotticoms | T4nzsmnan| matsers| rum] ramsced| r9asmon| eestor {Rimowamenysonccsy | syecansn| eanras| sxe) spars] sysznca| 2vosns2 ‘Somme wanes] cxsomne| rezasoa| apts] snasnen| sets a wwf amet] anf a] 18 ¥e detox Fc wo] ao] om}, wo} ronnie fevirse| tana) qaisman|camanan]nsanen| rose oaacemyrendeenin | exsireco| rari] asain] omanoe| assem] x20m200 Pent sano] saan] srmzen] waar 9157209| a an nena rarer] rarer] gan] re6auso] acevo) sasozaee| 19satn cedar sana] seunez| smasn| menses] 931520] nyoeosi gnz00 | 140.7930 | 20,118,370 | ,es400.38, 6iat eta ‘A nivel dela ejecuclén de ingrasos, a cere del elercicio 2022 respecto al aio 2021, 56 regisiza un decremento de -2.60% que en sols asciende a - SV. 3,894,800.25 Respecto a la captaién y ecaudacion de los ingresos cortente, al cir del ejrcicio £2022, se registra una mayor recaudacién respecto al misma periado del eho anterior, ‘que porcentualmente representa el 6.08%, y en términos monelarios es de Si 7,626,488.77; determinado por la mayor captacién a nivel de la genérica 1.5 Otros, Ingresos, con un ineremento de SI. 5,641,317.67 con respecto al afo 202%; que porcentualmente representa el 701.10%, determinedo principalmente por la mayor Captacién de Otras Multas (Administativas), que al ciere del ejrccio 2022 regis la ‘uma de SI. 4,976,266.17; mienzas que en el mismo periodo del ao antercr registro un Import de S). 403,300.48 ‘Acimismo, a recaudacién en la genérica 1.1 Impuestos y Contribuciones, a clece de! fercicio 2022 resuto superior respecto al mismo periodo en Sl. 4,454.901.02; aue porcentuaimente representa el 6.08%, La mayor rocaudactin se registra a nivel del Impuesto Precal, Impuesta al Alcabaa, Impuesto los Especticulos Pubicos y a los ‘Juegos de Maquinas Tragamonodas, y Otras Mulia. En lo que respecta a la gonérica 13 Venla de bienes y senicios y derechos administrativos, se evidencia que al ciare del ejercicio 2022, la captecion se vio ‘isminvida en -Si. 2,470,683.92 respecto al afo anterior, que representa en términos. porcentuales una variacion del -486%, resutado que obedece, ente ottos, al ‘lorgamiento de os beneficios tributaries canferids @ los contrbuyertes del ditto de La Malina, por concept de arbiros municipal (impieza publica, serenazgo y poraves, 1 jardines) orentados al ertalecmiento dela sald frente al COVID-19. Se precisa que la captacion dal ingreso anual por concepto de "Arbitrios Muncipaes” al cier® dl ‘ejecta 2022 fue de SI. 44,508,268.95; Inferior a lo captado al cere del eercicio 2021 fen SI. 2,101,558 21, CCon relacién a las Transterencias, recibidas por disposicion legal expresa, se regisid al clere del ejercicio 2022, el monto de SI. 7,277, 431.38; que fue superior a recibido en fl afio 202% en SI. 1.200,922.00 que porcentualmente representa el 18.76%. Este concepto proviene de trensferencias reibidas por FONCOMUN y CANON, Y por concepta de Financlamiento, al cierre del ejercicio 2022, se registra un decremento del -69.03% respecto al afo 2021, determinado principalmente por la vatlacion registra respecto al Sado de Balance, monto consignado financieramante or la Subgerencia de Tesoreia, conforme al Acta de Concliacin del Saldo de Balance, suscrila por el Gerente de Adminstacién y Finanzas, Suogerente de Contablidad y Costs y la Subgorente de Tesoraria 6a tama RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ‘CUADRO N°04 (En soles) Ft mvessy Concer | 19075800] 13520552] 100000] 9 1s49| 1405800) 65015003 3 Vers de Blanes y Seis 7 i a oo s1asnaer.0|4a.aun.72445| 7.728470 005083140837] -Sar5zz300| -2erase%s2 {So gene Tamaateo| GzTaSTa| TewaREOD| —Texranss| cumawe eo] Kare 19 Sa deals srommo00] 25t67e259| segiz00) —oersx635| sesvos00] 15721818 | 0 | 2H 25 Fuente: SAF ‘COMENTARIO: La captacién de recursos provenientes de esta fuente de fnanciamiento, a cer del cjercicio 2022 registra una mayor ejecucin en SI. §.241,432.15 respecto alo regisirado ‘en al aha 2021, representando un incremento porcentual del 9.79%. Este resultado se ‘sustenta en la mayor ejecucion dl ingreso, a rivel de la genética 1.5 Otos Ingresos, cuya captacién fue supecor en SJ, 5,488,742.88 respecto al mismo perindo del aro 2021. Los conceptos que determinaron este resuilado fueron princigalments, el conceplo captado por Olas Mullas superior en Si. 4,572,965:69; por Sanciones de initracién General un monto mayor en Si. 218,402.70 y por Infacciones al Jamenta da Transportes en Si 292,864.73 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO CUADRO N°05, (En Soles) Rete PiM__| EECUCION Enact | 7e7e7o0| 7478118] 2sag07.00| 15096 00| 252412000] 65027882 18a deeasncs | _oo0| 6176038 tos oro] ogans90.2|1020707000| 181967508 noo] saa iS comentario ) i aon co! edo 20% ase macancr pt eeu ted Sp eit creceran rua no En a genérica 1.8 Endeudamiento, mediante Decreto Supremo W* 022-2022: EF, autorizan transferencia de parlias a favor de diverscs gobiemos ragionales y goblemas locales en el presupuesto del sector piblice para el aro fecal 2022; correspondiendo al Pogo Municipaliad Distal de La Molina, el rmonto de. SI. 74,757.00 (SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CCINCUENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES) para la coniuidad de sjecucisn del 6sMp a proyecto de invereiin denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE [MOVILIDAD URBANA EN LAS URB: LA CAPILLA U.2, LA CAPILLA U-4, LOS. GIRASOLES DE LA MOLINA, PORTADA DEL SOL Y PORTADA DEL SOL ETAPA 2 EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA -DEPARTAMENTO DE LIM" con Césigo Unico de Inversion (CU) 1N°246085. 1) En la gonérica 1.9 Saldo de Balance, ol monto ejecutado coresponde al registofnanciero realizado por la Subgerencia de Tesoreria, caforme a la cada Acta de Conctiacion DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CuyaoRo ies (Ensols) ae rnc Ta ae | Pim | Nn LEJECUCION tows yTostrwas| Ssi50| 17a] amy) | NH] TET seams | avail aziz] —am| aren] ren] cain “sss | Ter one: SAF CONENTARIO El registro de ingreso, al cirre del sjecicio 2022, 8 nivel de sjecuién, caresponde a las transferencias efectuadas por la Autoidad de Transporte Urbano para Lima y Callao — ATU por los ingresos captades por las actas de contol yio informs de peccién, en ol marco del Convenio de Cooperaciéninterinsttucional stscrto por la IDLM y la ATU, que asciende al monto total de Si. 127,613.78; habiéndose ‘Asimismo, a nivel de Saldo de Balance, se ha consignado financieramente por la ‘Subgerencia de Tesoreria, conforme al Acta de Concilacién del Saldo de Balance, suscrita por el Gerente de Administracién y Finanzas, Subgerente de Cartabildad y CCostos yla Subgerente de Tesoreria, un monto de SY. 27,211.22; de cuyo monio se ha incorporado al presupuest institucional un import de S. 12,908.00; ue sorresponde 2 las transerenciasfnancieras afectuadas por la Autordad de Transpora bane para __.- Lima y Callao ~ ATU, en el ao 2021, reportado por a Subgerencia de Tesoreria a ) otn tate RECURSOS DETERMINADOS re eR é | rot _| execucion age yComrtnws | ra00177200) TasT30134|7a9sn4z800) 727e838035| <4eS600| s0Ksttsa 1 40oracone Tsoensin| gzesaea0n] 7wsarrst| 4z167a100/ eossens9| znesrs00] 1o%82r022 or rae vase] weawomi| www] enw) pari) vozear 1. ad Baloo ~arasva00] —0e79e221| 448179600) wasn] araez00| ~1az201673 [Tmesotasres|aanrrema) saararoz Fuente: SIAF COMENTARIO: [A cert del ejrccio 2022, se registb un mayor ingreso respect al misme perfodo de ‘afo anterior, cuya variacién porcentual representa el 4,10% respecto al ate 202%, que fon soles asciende a Si. 3,421,470.29; determinao principalmenta por la mayor recauldacin abtenida por concepto de os genéricosimpuestos y contibuciones, Respecto @ Ia recaudacion @ nivel de la genérica 1.1 Impuestos y Contrbuciones, principaimente por los conceptos del Impuesto Predial y Acabala, se tiene una mayor ‘ejecucién al cere del eericio 2022, respecto al mismo periodo del ano anterior, con una variacén del 5,23%; queen soles es Si 3,804,641.90, Eno que respecta a la recaudacién por impuestopredaly reguarizacién, al clere de elercico 2022, se regis un ingreso de Si. 87,644,953.69, superior al regisirado ol 2021 an Si. 1,535 391.67, ue porcentualmente representa un 2.74%. ¥ an lo que Iospecta al Impuesto de Alcabala, se registé al cere del ejericio 2022, un manto de ‘Si. 18,101,288,17; superando lo registrado al cere del afo 2021 en Si. 1,797.137.75; ‘que en términos porcentuales representa un incremento del 11.02% Con relacién ala genérca del ingresa 1.5 Otros ingresos, se reqisré una captacién a lorre del ejerciio 2022, ascendante a SI. 172,486.81; superando & lo regisrado al lor del ejercicio 2021 en Sy. 152,628.81 ‘dy ransterencias gal FONGOMUN, al clare del ano 2022 se obtuvO un monio de SI 872.27; mientras que al cere del afo 2021 una transferercia de Si £991 998,493.01; determinandose una mayor transferencia en ol aflo 2022, respecto al ‘ato anterior de SI. 570,378.26, a 2 la gendrica 1.4 Donacones y Transferencias, setae que, sor cancapta /\.con relacién a las transferencias recibides por concepto de Canon, Sobrecanon, oa@ eo wat 2022 tat tae ‘Se precisa que, en el marco del Decreto Supreme N'080-2022-EF se auloriza ‘Transferencia de Partdas en el Presupuesto de! Sector Pablco para el Ato Fiscal £2022 a favor de dversos Gobiemos Locales en el marco del Programa de Incentvos a la Mejora de la Gestion Municipal por el cumpimiente de las motas establcides al 31 de diciembre del ae 2021 y por concepto del Bono Adicional del periodo 202, slendo la asignacién total para la Municipaldad Distrial de La Molina la suma de. Si 1,893,247.00 (UN MILLON QUINIENTOS TRENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), con cargo al rubro de finandamiento 18, Canon, Sobre canon, Regalas, Renta de Aduanas y Paticipacones. Respecto al marco presupuestal por conceplo de la genética 1.4 Denaciones “Transferencas, se precisa que se realizaronvariaciones del mismo, en el marco de lo apuesto en la Segunda Disposicién Complamentaria Transitoria do la Ley N° 31365, ‘Ley que aprucoa el Presupussto dal Sector Public para el Ao Fiscal 2022, y en la Resolucién Dcectoal N° 020-2021-EF 50.01, emitida por la Direccién General de Presupuesto Piblco, donde se pubicaron los montos estimados de recursos determinades para’ el Presupuesto Insiucional correspondiente al Ao Fiscal 2022.Del Anexo “Estacion de Recursos Determinados que los Goblernos Reglanales y Locales consideran en el Presupuesto Instiucional 2022%, que forma parle integrante de la Resolucién Directoral N° 020-2021-EF/50.01; se delermina que, para el caso de la Municipaidad Distitl de La Molina, so producen variacones en Iss, festimaciones de ls ingresos que generan increments y reducciones de bs Recursos Determinados aprobado en la Ley N°31365, de los Rubros 07 FONCOMUN y 18 CCanon, sobre canon, raglias, renta de aduanas y partcipaciones, sogin delle consignado en el Cuadro N°08. DDETERMINACION DEL INCREMENTO / REDUCCION DEL PRESUPUESTO ‘CUADRO N08 En Soles, _ | puamze | RON | ncREMENTO? ag Sol ret vera | “tenucoon aad ‘Geta 18 CANON, SOBRECANON, [CANON MINERO 1840500) 1087800 co) REGALS,RENTADE [CANON - "ae EAC enaco 361800 1621800 60 aRTICPACIONES —[REcALASMINERAS | a0a5600] 516100 3572800 T7FoNGoN ——_[roncown ‘garaa7400] —a7zpar500| 464010 fo Fuente de Fnanciariono: Recursos Deterninados sims, es menester seal yas, = nivel de la Fuente de Financiamiento 5. Recureas Determinados/Rulbo 08 Impuesto Municipales, se super el Presupuesto \-etkee2/ Institucional Modiicado (PIM) de Ingresos; por lo que, en el marco de lo sispuesto en ? ‘el numeral 50.1 del artcuo 50° del Decreto Legisatvo N° 1440, se procedio a la Incorporacion de Ingresos al Presupuesto Instiucional Modiicado 20:2, mediante iicacion Prosupuestria en el Nivel Insttucional por Créito Suplementario, hasta el monto de SI. 3,283,073.00 (TRES MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y MIL SETENTA Y TRES y 00/100 soles), aprobado con Resolucién de Alcaldia -2022/NDLM de fecha 12 de diciembre de 2022,eat i ») Bras ecutin do i fname PORENERIGAS DEL GASTO CUADRO N08 en soe Ta ma | Bi rat | xen | cereal Pacem eee] rman] 2a Pivcrnay agp tm | HBO TOT] Tmt] were] TOUTE ZAR 2 foun yore | essa] wasn] eerene| eaten] eH] Tans Sota anime [HS ai |g wera | | Ta Hocnce esa | auoKn|sosou| —aasn| —aes| su] an ss Gas | eee arta] ins) aisn0o| ame sar onoH| azar ae 40,680,035.00 | 13,885,242.53 | 24,001,948.00| 22,980.270.44 | °6,687,088.00 | -2.125,027 91 ieee eitoweyTaeoaa —| Sara] a vs Do ‘oi 04] 0 | | a es ws os ‘oil ——to1] —— sot] —— sen] | 0 158,226.27| 9.440,646.00] -6,990,75267 a La ojecueién del gasto por toda fuente de financiamiento, al cierre del eercicio 2022, ‘ ha sido menor alo registrado en el mismo periodo del ao 2021, en -S. 990,792.67; Gia», We en téminos porcenuals representa 4.82%; precisando que, la ejecuién det SERED gasto coriente coresponde el 90% dol total del gasto, mientras que a gastos de capital el 10%, ‘Se muestra que esla menor ejecucién esta determinada principalmente por el ‘comportamienta ragictrado en la genérica 2.6 Adqusicn de activos ne fnanceros, ‘menor en -Si. 9,125,027.91; gaslo evientado prinipalmente @ inversiones, cuyo ‘vance porcentval fue del 34,08% de la programacién anual ‘Asimismo, se muestra una mayor elecuci en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones fe ‘Socials, aspect al ao artarr, on 5/2859, 985.32; que odedece prncgamente ala toncon dees demences econdoees del uso Aria preseriago patel Sndeato 1 Tae Epeavey Olen det Monica Dati des as pata £4, Je ienio 2022-2023, a8 como. fe gastos de aos anteriores. ey ee 2022 203, el pago de gastos de sos ante 78 wns iit tsa RECURSOS ORDINARIOS ‘CURDRON"10 (En Soles) _ | Fea “Pit |esecvcion| 21 Peron yObones Soins | 61,0000] et.stnca] 4000] 4zn00| 9980000] —coauo0 Zzpeaereny OnePass Tongro] eran] rare Tissei] 840] 020891 piety Sa sauesen| aie suaatio| maze] Taco] mae Des Tenses | —ST200 : Beniuscin coeaNe(aresoo| «0870 aan see 70 | 29,196, 144.00 | 4,460,045.35, Foote SF COMENTARIO: La ejecucion del gasto, a nivel del rubro de financlamiento Recursos Criinaros, al clerre del ejercicio 2022, fue superior a lo ejecutado en el afo 2021, en Si 4,460,045.95 que representa el 416.76%, En lo que respecta al gasto corronte, la asignacién presupuestal @ programas sociales, crresponde a + Programa del Vaso de Leche $1418,368:35 + Programa Aticulado Nutriconal - PAN $1222,375.00 + Programa TBC-VIHISIDA (280,707.15 emo, se precisa que, en el mes de diclembre 2022 se autorizan trancferencias de das a favor de los Gobiernos Locales, auorizados con Decreto Suprema N° 307- ‘2022-EF y Decrto de Urgencia N*026-2022, hasta por un monto de Si 601,050.00 7/{QUINENTOS UN MIL CINCUENTA Y 00/100 SOLES) y Si. 229,900.00 =<{ ADOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS Y 00/10) SOLES) ~~ respectvament, para los siguientes fines: Decrato Suprema N°307-2022, para financier el costo del otorcamiento del bono excepcional, por nica vez, de S/. 850,00 con cargo a la genérica de ‘gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, para el caso del personal CAP y 2.3 Bionae y Sorel para ol caeo do pereonal CAS. Decreto de Urgencia N*026-2022, para financar el costo del otorgamiento del ‘bono extraerinaro, por Unica vez, de SI, 200,00 con cargo a la gonérica de ‘gasto 2.1 Personal y Obigaciones Sociales, para el caso del personal CAP y 2.3 Bienes y Servicio para el caso de personal CAS.