Presupuesto 2024 Ceapdis Primera Parte

Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida
IDENTIFICACIÓN DEL ENTE

2. RAZÓN SOCIAL: Consejo Estadal para la Atención de Personas
3. SECTOR:13
con Discapacidad del Estado Mérida (CEAPDIS)
5. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y
MODIFICACIONES: Gaceta Oficial N° 659, de fecha 6. FORMA JURÍDICA: Ente 7. AÑO DE INICIO DE O
21/10/2003, reformada el 28/07/2009 mediante Gaceta Descentralizado 2023
Oficial Nº 1.872
9. ACTIVIDAD PRINCIPAL:
Promover la prestación de servicios asistenciales en materia social, jurídica, económica y cultural. Formulando y promoviend
la atención integral e inclusión social de las personas con discapacidad, en concordancia con la Ley para Personas con Disc
de Asistencia e Integración de Personas con Discapacidad del Estado Mérida.
10. MISIÓN:
Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. del Estado Mérida, formulando políticas y plan
por la Ley de asistencia e Integración de Personas con Discapacidad, la Ley Nacional para las Personas con Discapacidad,
que permitan restablecer los derechos vulnerados.
11. VISIÓN:
Ser órgano generador de planes insertados al sistema integral de protección de las personas con discapacidad en el
fundamentales de la Ley de Asistencia e Integración de Personas con Discapacidad, la Ley Nacional para Personas con Disc
República Bolivariana de Venezuela y la carta fundamental de Derechos Humanos.
12. DOMICILIO LEGAL: Calle 21 entre Av. 2 y 3, Centro Cultural Tulio Febres Cordero, Zona Rental Nivel Sótano Oficina Nro.
CIUDAD: ESTADO: TELÉFONO: PAGINA WEB:

Mérida Mérida
13. ORGANISMO DE TUTELA Y/O ADSCRIPCIÓN: Gobernación del Estado Mérida
14. DIRECTORES 15. TELÉFONOS
Presidente: Tedy Antonio Zambrano 0426-5727912

Vicepresidente: Max Rondón 0426-5772290
17. COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO
Trasferencias y Aportes a Capitalizar XXX
Superavit no Distribuido XXX
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores XXX
Resultado del Ejercicio XXX
FORMA 1201
4. RIF: G-200167726
AÑO DE INICIO DE OPERACIONES:

8. NIT:
23
rmulando y promoviendo programas, planes y proyectos dirigidos a

para Personas con Discapacidad de competencia nacional y la Ley
mulando políticas y planes que beneficien a la población amparada

onas con Discapacidad, así como la aplicación de medidas legales
on discapacidad en el Estado Mérida, basados en los principios

para Personas con Discapacidad, en la Constitución Nacional de la
Nivel Sótano Oficina Nro. 10.

CÓDIGO
FAX:
POSTAL:
5101
16. NOMBRE Y DIRECCIÓN

ELECTRÓNICA
presidenciaceapdis1@gmail.com
cubiculo15:
NIO
PUEDE DECIR QUE ESTA
COMPUESTO POR BIENES
MUEBLES SI TIENE
POLÍTICA PRESUPUESTARIAS
Presupuesto 2024
POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO
El Consejo Estadal para la Atención de Personas con Discapacidad del Estado Mérida (CEAPDIS) percibirá del Ejecutivo
los recursos financieros para el período Ejercicio Económico Financiero 2.024 por la Fuente de Financiamiento de Si
monto total de Bs. 1.825.603,46.
POLÍTICA DE GASTOS
Hacer un uso racional y equitativo de los recursos asignados por el Ejecutivo del Estado, clasificándolos como ga
Funcionamiento, Personal, Inversión y Transferencias.
Gastos:
.- Gastos de Personal:
.- Gasto de Funcionamiento:
.- Activos Reales:
TOTAL:
.- Consolidar el trabajo que desde el Gobierno Nacional, Estadal, Municipal y las Misiones Sociales se está realizando
Período Presidencial Revolucionario.
POLÍTICA DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO
Demanda potencial: Nº de personas con discapacidad que requieren de asistencia integral.
Demanda a cubrir: Nº de personas con discapacidad a atender mediante asistencia integral.
FORMA 1202
PUESTARIAS
d del Estado Mérida (CEAPDIS) percibirá del Ejecutivo Estadal

nciero 2.024 por la Fuente de Financiamiento de Situado un
por el Ejecutivo del Estado, clasificándolos como gastos de:

Bolívares:
825,603.46
641,500.00
358,500.00
1,825,603.46 1,825,603.46
Municipal y las Misiones Sociales se está realizando en este
POR EL ORGANISMO
n de asistencia integral. EJEMPLO DE PLOTICA DE COBERTURA
iante asistencia integral. Implementar estrategias que permitan la inclusion y desarrollo de l
capacitacion y promocion de actividades con participación de otr
rmitan la inclusion y desarrollo de las personas con discapacidad, a traves de la
ividades con participación de otras Instituciones y comunidades en general
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
RESUMEN DE LAS METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO AÑO 2024
DENOMINACIÓN (2)
(3) UNIDAD DE MEDIDA
OBJETIVO 1
Talleres dictados. Talleres
Cursos dictados a toda la población Cursos
Asistencias integrales realizadas a personas con discapacidad

Asistencias
en situación de riesgo.
Asesorías integrales realizadas en favor de las personas con
Asesorías
discapacidad.
Censo realizado de personas con discapacidad en el estado

Censo
bolivariano de Mérida.
FORMA 1205
LÚMENES DE TRABAJO AÑO 2024
(4) CANTIDAD
AÑO REAL 2022 AÑO REAL 2023 PRESUPUESTO 2024
0 265 160
0 130 80
0 290 320
0 36 64
0 23 1
(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 05040051
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FONDO MERIDEÑO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS CONSEJOS COMUNALES Y OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL (FOMFICC)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA
PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2024
DENOMINACIÓN: RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO
(en bolívares)
TIPO DE PERSONAL AÑO REAL 2022 2023 ESTIMADO AÑO PRESUPUESTADO 2024
N° de Cargos Monto Anual N° de Cargos Monto Anual N° de Cargos Monto Anual
F M V TOTAL SUELDOS Y COMPENSA F M V TOTAL SUELDOS Y COMPENSA TOTAL F M V TOTAL SUELDOS Y COMPENSACIO TOTAL
CIONES TOTAL CIONES NES
SALARIOS SALARIOS SALARIOS
PERSONAL FIJO A TIEMPO 1 1 - 1 621.60 5,101.84 5,723.44 1 - 8 9 15,172.00 56,289.10 71,461.10 0 - 0 0 33,246.00 582,334.69 615,580.69
COMPLETO
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 1 1 - 1 310.80 2,550.92 2,861.72 1 - 8 9 7,586.00 28,144.55 35,730.55 1 0 0 33,246.00 582,334.69 615,580.69
DIRECTIVO 1 1 - 1 310.80 2,550.92 2,861.72 1 - 8 9 7,586.00 28,144.55 35,730.55 0 0 0 0 33,246.00 582,334.69 615,580.69 cubiculo15:
PROFESIONAL Y TÉCNICO AQUÍ COLOCA SOLO AL
PRESIDENTE Y DIRECTOR
POLICIAL Y DISCRIMINARLO SI ES
FEMENINO Y MASCULINO
BOMBERO
OBRERO
PERSONAL FIJO A TIEMPO
PARCIAL
DIRECTIVO
PROFESIONAL Y TÉCNICO cubiculo15:
AQUÍ EL RESTO D
ADMINISTRATIVO CARGOS 99
DOCENTE DISCRIMINADOS P
DE INVESTIGACIÓN GENERO LA V SIGN
VACANTES Y DEBE
MÉDICO COLOCARLOS TAM
POLICIAL TIENEN ASIGNACI
BOMBERO PRESUPUESTARIA
OBRERO
PERSONAL CONTRATADO 2 3 5 567.84 2478.66 3046.5 2 2 36 40 48,719.60 237,308.96 286,028.56 10 11 0 21 26,118.00
506,710.53 532,828.53
DIRECTIVO
PROFESIONAL Y TÉCNICO 1 2 3 1 1 30 32 43,369.20 189,191.80 232,561.00 8 6 14 21,316.00
332.64 1,366.72 1699.36 357,247.47 378,563.47
ADMINISTRATIVO 2 2 1,646.40 38,241.00 39,887.40 2 2 260.00 46,900.68 47,160.68
DOCENTE
DE INVESTIGACIÓN
MÉDICO
OBRERO 1 1 2 235.2 1,111.94 1347.14 1 1 4 6 3,704.00 9,876.16 13,580.16 2 3 5 4,542.00 102,562.38 107,104.38
(6) TOTALES 3 4 - 6 1,189.44 7580.5 8769.94 3 3 49 63,891.60 293,598.06 357,489.66 10 2 0 21 59,364.00 1,089,045.22 1,148,409.22
AÑO 2024
DEBE AJUSTAR TODO DE ACUERDO AL RAC
AÑO 2023
POR PRESUPESTO AÑO 2023
cubiculo15:
AQUÍ COLOCA SOLO AL
PRESIDENTE Y DIRECTOR
Y DISCRIMINARLO SI ES
FEMENINO Y MASCULINO
cubiculo15:
AQUÍ EL RESTO DE LOS
CARGOS 99
DISCRIMINADOS POR
GENERO LA V SIGNIFICA
VACANTES Y DEBE
COLOCARLOS TAMBIEN SI
TIENEN ASIGNACION
PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE CRÉDITOS POR PROGRAMAS AÑO 2024

(EN BOLIVARES)
PROGRAMA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2022 PRESUPUESTO 2023 PRESUPUESTO 2024
01 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0.00 285,807.36 1,825,603.46
TOTALES 0.00 285,807.36 1,825,603.46
RESUMEN DE CREDITOS POR PARTIDAS

(EN BOLIVARES)
Código Denominación PRESUPUESTO 2022 PRESUPUESTO 2023 PRESUPUESTO 2024
4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 0.00 135,817.36 825,603.46
4.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 0.00 66,540.00 292,950.00
4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 29,683.00 348,550.00
4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES 0.00 53,767.00 358,500.00
TOTALES 0.00 285,807.36 1,825,603.46
FORMA 1211
CODIGO DEL ENTE:
RESUMEN DE PROGRAMAS POR PARTIDAS 2024

(En Bolivares)
PROGRAMA 01
CODIGO DENOMINACION TOTAL

ATENCION A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
825,603.46
4.01 GASTOS DE PERSONAL 825,603.46
cubiculo
292,950.00 LE AJUST
4.02 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 292,950.00 DEL AÑO
348,550.00
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 348,550.00
358,500.00
4.04 ACTIVOS REALES 358,500.00
TOTAL 1,825,603.46 1,825,603.46
FORMA 1211-A
CODIGO DEL ENTE:
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO

PRESUPUESTO 2024
(En Bolivares)
PRESUPUESTO AÑO
CODIGO Denominación REAL AÑO 2022 ESTIMADO 2023
2024
3.05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0.00 232,040.36 1,467,103.46
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR

3.05.01.03.00 0.00 232,040.36 1,467,103.46
PUBLICO
3.05.01.03.08.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL PODER ESTADAL 0.00 232,040.36 1,467,103.46
3.05.02.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0.00 53,767.00 358,500.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS DEL SECTOR

3.05.02.03.00 0.00 53,767.00 358,500.00
PUBLICO
3.05.02.03.08.01 TRANSFERENCAS DE CAPITAL DEL PODER ESTADAL 0.00 53,767.00 358,500.00
TOTAL 0.00 285,807.36 1,825,603.46
FORMA 1214
cubiculo15:
LE AGREGUE EL NUMERAL
01 PARA DARLE
MOVIMIENTO
cubiculo15:
MISM A OBSERVACION
DE LAS
TRANSFWERENCIAS
CORRIENTES
GOBERNACIÒN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÈRIDA
DESCRIPCION DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

2. CATEGORÍA 3. CÓDIGO
X PROGRAMA
01
SUB-PROGRAMA
0
ACTIVIDAD:
51
5. UNIDAD(ES) EJECUTORA(S):
Consejo Estadal para la Atención de Personas con Discapacidad CEAPDIS - MÉRIDA
6. FINALIDAD:
Canalizar las distintas necesidades que se establezcan en el cumplimiento de la Ley de Asistencia e Integración de personas con disca
Mérida, coadyuvando en la atención integral de las personas con discapacidad, la prevención de la discapacidad y en la promoción de ca
discapacidad en el Estado Bolivariano de Mérida.
7. VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL SECTOR (Previstos en los Planes Operativos)
Promover cambios culturales con el fin de concientizar a la sociedad, que permita la integración de las personas con discapacidad sin discrim
Propiciar la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad mediante la participación activa de la sociedad creando los s
para compensar la limitación sensorial, motriz o intelectual, permitiendo su acceso a servicios sociales y de salud, trabajo, educación, cultura
de condiciones.
Generar un registro de información sobre las personas con discapacidad, con la finalidad de mantener la data actualizada para la generac
direccionados hacia la inclusión en una sociedad sin discriminación
8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Proviene de Recursos que asignó el Ejecutivo Estadal, por la fuente de financiamiento: Situado; por la cantidad de Bs. 1.
siguiente manera:
- Gastos de Personal 825,603.46
- Gastos de Funcionamiento 641,500.00
- Gastos de Activos Reales 358,500.00
TOTAL 1,825,603.46
FORMA - 1216
MÈRIDA
SCRIPCION DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

4. D E N O M I N A C I O N
Atención a personas con discapacidad
cubiculo15:
PUEDE SER EL MISMO DEL AÑO
DEBE CREAR UNA ACTIVIDAD PARA CUMPLIR CON LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PASADO FORTALECIMIENTO
INTEGRAL A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
CEAPDIS - MÉRIDA
mplimiento de la Ley de Asistencia e Integración de personas con discapacidad del Estado Bolivariano de
discapacidad, la prevención de la discapacidad y en la promoción de cambios culturales en relación con la
stos en los Planes Operativos)
ad, que permita la integración de las personas con discapacidad sin discriminación.
discapacidad mediante la participación activa de la sociedad creando los servicios, mecanismos y facilidades
endo su acceso a servicios sociales y de salud, trabajo, educación, cultura, deporte y recreación, en igualdad
pacidad, con la finalidad de mantener la data actualizada para la generación de políticas, planes y proyecto
n
or la fuente de financiamiento: Situado; por la cantidad de Bs. 1.825.603,46 , distribuidos de la

L MISMO DEL AÑO
TALECIMIENTO
LAS PERSONAS CON
AD
PROGRAMACIÓN DE M
CATEGORIA CODIGO (2)
PROGRAMA 01 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SUB PROGRAMA 0
ACTIVIDAD 51
UNIDADES EJECUTORAS: Consejo Estadal para la Atención de Personas con Discapa
Promover cambios culturales con el fin de concientizar a la s

OBJETIVO:
discapacidad, con la finalidad de mantener la data actualiza
UNIDAD DE REAL 2022 REAL 2023

CÓDIGO (6) DENOMINACIÓN (7)
MEDIDA (8) (9) (10)
cubiculo15:
AQUÍ DEBE DEJArlo en
USO EXCLUSIVO blanco
Talleres dictados. Talleres 0 265
DIPREPLAN ONAPRE
Cursos dictados a toda la

Cursos 0 130
población
Asistencias integrales realizadas a

personas con discapacidad en Asistencias 0 290
situación de riesgo.
Asesorías integrales realizadas en

favor de las personas con Asesorías 0 36
discapacidad.
Censo realizado de personas con

discapacidad en el estado Censo 0 23
bolivariano de Mérida
FORMA 1217
PROGRAMACIÓN DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO PRESUPUESTO 2024
DENOMINACIÓN (3)
N DISCAPACIDAD
DEBE CREAR UNA ACTIVIDAD PARA CUMPLIR CON LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
n de Personas con Discapacidad CEAPDIS - MÉRIDA
n el fin de concientizar a la sociedad, que permita la integración de las personas con discapacidad sin discriminación y generar un registro
e mantener la data actualizada para la generación de políticas, planes y proyecto direccionados hacia la inclusión en una sociedad sin disc
METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

PRESUPUESTO 2024
ENERO FEB. MARZO ABRIL JUNIO JULIO AGOSTO SEPT.

MAYO (15)
(11) (12) (13) (14) (16) (17) (18) (19)
0 10 10 18 18 18 12 20 18
0 6 6 10 10 8 6 10 8
20 20 30 30 30 30 30 30 30
4 4 4 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
cubiculo15:
AQUÍ DEBE SER 20 PARA QUE QU
POA PORQUE EN EL TERCER TRIM
PROGRAMO 80
cubiculo15:
AQUÍ DEBE SER 20 PARA QUE QU
POA PORQUE EN EL TERCER TRIM
PROGRAMO 80
NOTA
ASI SE LLAMO LA ACTIVIDAD DEL AÑO
RAMATICA FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LAS
minación y generar un registro de información sobre las personas con

sión en una sociedad sin discriminación cubiculo15:
AQUÍ LE COLOQUE LOS
OBJETIVOS DEL POA
PREVISIÓ
POSTERI
N 2025
AÑOS
(24)
(25)
ORES
OCTUB DIC. TOTAL
NOV. (21)
(20) (22) AÑO (23)
18 18 0 160
8 8 0 80
30 30 10 320
6 6 4 64
0 0 1 1
cubiculo15:
AQUÍ DEBE SER 20 PORQUE TIENE EN POA
80 EN EL TRIMESTRE
ubiculo15:
AQUÍ DEBE SER 20 PARA QUE QUEDE IGUAL AL
OA PORQUE EN EL TERCER TRIMESTRE
ROGRAMO 80
ubiculo15:
AQUÍ DEBE SER 20 PARA QUE QUEDE IGUAL AL
OA PORQUE EN EL TERCER TRIMESTRE
ROGRAMO 80
NOTA
LA ACTIVIDAD DEL AÑO PASASDO
NTO INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
o15:
E COLOQUE LOS
OS DEL POA
QUE TIENE EN POA

PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUB ESPECÍFICA
CATEGORIA CODIGO (2) DENOMINACIÓN (3)
SUB PROGRAMA 0
ACTIVIDAD 51
MONTO (En Miles de Bolívares)

REAL Año 2024
CÓDIGO Denominación ESTIMADO 2023
2022 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 0.00 118,575.13 72,160.29 72,160.29 72,160.29 72,160.29 72,160.29 72,160.29 65,440.29 65,440.29 65,440.29 65,440.29
4.01.01.00.00 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 0.00 32,349.99 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 - - - -
SALARIOS AL PERSONAL OBRERO EN PUESTOS NO

4.01.01.12.01 0.00 5,096.00 539.00 539.00 539.00 539.00 539.00 539.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERMANENTES
REMUNERACIONES AL PERSONAL CONTRATADO A TIEMPO
4.01.01.18.01.001 0.00 12,454.00 2,448.00 2,448.00 2,448.00 2,448.00 2,448.00 2,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DETERMINADO
SUELDO BÁSICO DEL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE
4.01.01.36.01 0.00 14,799.99 3,733.00 3,733.00 3,733.00 3,733.00 3,733.00 3,733.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRECCIÓN -
4.01.03.00.00 PRIMAS 0.00 67,711.25 9,503.57 9,503.57 9,503.57 9,503.57 9,503.57 9,503.57 9,503.57 9,503.57 9,503.57 9,503.57
4.01.03.10.01 PRIMAS POR JERARQUÍA O RESPONSABILIDAD EN EL CARGO - 0.00 29,649.95 5,937.24 5,937.24 5,937.24 5,937.24 5,937.24 5,937.24 5,937.24 5,937.24 5,937.24 5,937.24
PRIMAS POR HOGAR PARA LA PROTECCIÓN Y 0.00

4.01.03.38.01 3,375.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00
ESTABILIDAD FAMILIAR DEL PERSONAL CONTRATADO -
PRIMAS POR HOGAR PARA LA PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD 0.00

4.01.03.38.02 950.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FAMILIAR DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO
PRIMAS POR HIJOS E HIJAS AL PERSONAL EMPLEADO 0.00
4.01.03.39.01 1,950.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
CONTRATADO -
PRIMAS POR HIJOS E HIJAS AL PERSONAL OBRERO 0.00
4.01.03.39.02 600.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
CONTRATADO
PRIMAS DE PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL EMPLEADO 0.00
4.01.03.40.01 1,248.24 219.95 219.95 219.95 219.95 219.95 219.95 219.95 219.95 219.95 219.95
CONTRATADO -
4.01.03.41.01 PRIMAS POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL CONTRATADO - 0.00 533.41 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97 16.97
PRIMAS POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL OBRERO

4.01.03.41.02 22.96 - - - - - - - - - -
CONTRATADO -
PRIMAS POR HIJOS E HIJAS AL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y
4.01.03.45.01 0.00 1,500.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
DE DIRECCIÓN -
PRIMAS DE PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL DE ALTO
4.01.03.48.01 0.00 4,750.96 446.63 446.63 446.63 446.63 446.63 446.63 446.63 446.63 446.63 446.63
NIVEL Y DE DIRECCIÓN
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD AL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE
4.01.03.49.01 0.00 5,501.00 220.47 220.47 220.47 220.47 220.47 220.47 220.47 220.47 220.47 220.47
DIRECCIÓN -
PRIMAS POR HOGAR PARA LA PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD
4.01.03.51.01 0.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
FAMILIAR AL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN -
PRIMAS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA AL PERSONAL DE 0.00
4.01.03.95.01 2,080.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN - -
PRIMAS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA AL PERSONAL 0.00
4.01.03.96.01 7,956.00 676.00 676.00 676.00 676.00 676.00 676.00 676.00 676.00 676.00 676.00
CONTRATADO
4.01.03.96.02 PRIMAS POR MERITO AL PERSONAL CONTRATADO 0.00 6,593.73 678.81 678.81 678.81 678.81 678.81 678.81 678.81 678.81 678.81 678.81
4.01.04.00.00 COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS 0.00 14,220.00 41,455.64 41,455.64 41,455.64 41,455.64 41,455.64 41,455.64 41,455.64 41,455.64 41,455.64 41,455.64
COMPLEMENTO AL PERSONAL EMPLEADO CONTRATADO POR

4.01.04.24.01 0.00 0.00 123.74 123.74 123.74 123.74 123.74 123.74 123.74 123.74 123.74 123.74
HORAS EXTRAORDINARIAS O POR SOBRE TIEMPO
COMPLEMENTO AL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR

4.01.04.24.02 0.00 0.00 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29
HORAS EXTRAORDINARIAS O POR SOBRE TIEMPO
BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL 0.00
4.01.04.26.01 5,940.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00
CONTRATADO -
BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL 0.00
4.01.04.26.02 6,480.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
OBRERO CONTRATADO
4.01.04.28.02 0.00 0.00 88.53 88.53 88.53 88.53 88.53 88.53 88.53 88.53 88.53 88.53
DÍAS FERIADOS
COMPLEMENTO AL PERSONAL EMPLEADO CONTRATADO
4.01.04.28.01 0.00 0.00 633.55 633.55 633.55 633.55 633.55 633.55 633.55 633.55 633.55 633.55
POR DÍAS FERIADOS
BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE 0.00
4.01.04.51.01 1,800.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN -
COMPLEMENTO AL PERSONAL EMPLEADO CONTRATADO POR

4.01.04.54.01 0.00 0.00 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82 17.82
TRABAJO O JORNADA NOCTURNA
SUB PROGRAMA 0
ACTIVIDAD 51

REAL Año 2024
2022 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

4.01.04.54.02 0.00 0.00 74.70 74.70 74.70 74.70 74.70 74.70 74.70 74.70 74.70 74.70
TRABAJO O JORNADA NOCTURNA
AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACIÓN JURÍDICA, Y
4.01.05.00.00 0.00 4,293.89 12,886.78 12,886.78 12,886.78 12,886.78 12,886.78 12,886.78 12,886.78 12,886.78 12,886.78 12,886.78
BONO VACACIONAL
4.01.05.07.01 AGUINALDOS AL PERSONAL EMPLEADO CONTRATADO 0.00 0.00 2,804.80 2,804.80 2,804.80 2,804.80 2,804.80 2,804.80 2,804.80 2,804.80 2,804.80 2,804.80
4.01.05.07.02 AGUINALDOS AL PERSONAL OBRERO CONTRATADO 0.00 0.00 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94
4.01.05.08.01 BONO VACACIONAL AL PERSONAL CONTRATADO - 0.00 0.00 796.14 796.14 796.14 796.14 796.14 796.14 796.14 796.14 796.14 796.14
4.01.05.08.02 BONO VACACIONAL AL PERSONAL OBRERO CONTRATADO 0.00 0.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00
4.01.05.16.01 AGUINALDOS AL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 0.00 0.00 6,979.70 6,979.70 6,979.70 6,979.70 6,979.70 6,979.70 6,979.70 6,979.70 6,979.70 6,979.70
BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE 0.00

4.01.05.18.01 4,293.89 1,748.21 1,748.21 1,748.21 1,748.21 1,748.21 1,748.21 1,748.21 1,748.21 1,748.21 1,748.21
DIRECCIÓN -
4.01.06.00.00 APORTES PATRONALES 0.00 0.00 1,258.30 1,258.30 1,258.30 1,258.30 1,258.30 1,258.30 1,258.30 1,258.30 1,258.30 1,258.30
APORTE LEGAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS

4.01.06.25.01 0.00 0.00 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72
SEGUROS SOCIALES (IVSS) POR PERSONAL CONTRATADO -
APORTE LEGAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS

4.01.06.25.02 SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) AL PERSONAL OBRERO 0.00 0.00 34.48 34.48 34.48 34.48 34.48 34.48 34.48 34.48 34.48 34.48
CONTRATADO
APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO

4.01.06.26.01 0.00 0.00 139.21 139.21 139.21 139.21 139.21 139.21 139.21 139.21 139.21 139.21
PARA LA VIVIENDA POR PERSONAL CONTRATADO -
APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO 0.00

4.01.06.26.02 0.00 20.37 20.37 20.37 20.37 20.37 20.37 20.37 20.37 20.37 20.37
PARA LA VIVIENDA AL PERSONAL OBRERO CONTRATADO
APORTE PATRONAL AL FONDO CONTRIBUTIVO DEL RÉGIMEN

4.01.06.27.01 0.00 0.00 54.83 54.83 54.83 54.83 54.83 54.83 54.83 54.83 54.83 54.83
PRESTACIONAL DE EMPLEO AL PERSONAL CONTRATADO -

4.01.06.27.02 PRESTACIONAL DE EMPLEO AL PERSONAL OBRERO 0.00 0.00 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66
CONTRATADO
APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS

4.01.06.39.01 SEGUROS SOCIALES(I.V.S.S.) POR PERSONAL DE ALTO NIVEL 0.00 0.00 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50
Y DE DIRECCION
APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO

4.01.06.42.01 PARA LA VIVIENDA POR PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DE 0.00 0.00 342.54 342.54 342.54 342.54 342.54 342.54 342.54 342.54 342.54 342.54
DIRECCIÓN -

4.01.06.43.01 PRESTACIONAL DE EMPLEO POR PERSONAL DE ALTO NIVEL Y 0.00 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
DE DIRECCIÓN -
4.01.07.00.00 ASISTENCIA SOCIO-ECONÓMICA 0.00 0.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00
APORTE PATRONAL A CAJAS DE AHORRO POR PERSONAL DE 0.00

4.01.07.68.01 0.00 186.65 186.65 186.65 186.65 186.65 186.65 186.65 186.65 186.65 186.65
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN -
APORTE PATRONAL A CAJAS DE AHORRO POR PERSONAL

4.01.07.80.01 0.00 0.00 122.40 122.40 122.40 122.40 122.40 122.40 122.40 122.40 122.40 122.40
CONTRATADO -
0.00
APORTE PATRONAL A CAJAS DE AHORRO AL PERSONAL
4.01.07.80.02 0.00 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95 26.95
OBRERO CONTRATADO
FORMA 1218
O DE GASTOS POR SUB ESPECÍFICA
cubiculo15:
AQUÍ LE AJUSTE LA DENOMINACION DEL PROGRAMA PORQUE
TENIA EL DE GOBERNACION Y DEBE SER EL INTERNO
NTO (En Miles de Bolívares) cubiculo15:

Año 2024 DEBE CREAR UNA ACTIVIDAD OBSERVACION SEÑALADA EN
LA FORMA 1217
TOTAL
NOVIEMBRE DICIEMBRE
65,440.29 65,440.29 825,603.46

cubiculo15:
- - 40,319.99 TENIA MAL LA FORMULA YA LA AJUSTE
0.00 0.00
3,234.00
0.00 0.00
14,688.00
0.00 0.00
22,397.99
9,503.57 9,503.57 114,042.83
5,937.24 5,937.24
71,246.93
325.00 325.00
3,900.00
100.00 100.00
1,200.00
75.00 75.00 cubiculo15:
900.00
LAS PRIMAS POR HIJOS, PROFESIONALIZACION
12.50 12.50 150.00 Y ANTIGÜEDAD ESTAN A SEIS MESES
219.95 219.95 2,639.40
16.97 16.97
203.69
-
25.00 25.00
300.00
446.63 446.63 5,359.50
220.47 220.47
2,645.61
250.00 250.00
3,000.00
520.00 520.00
6,240.00
676.00 676.00 8,112.00
678.81 678.81
8,145.70
41,455.64 41,455.64 497,467.66
123.74 123.74 1,484.89 cubiculo15:

loscomplementos por horas nocturnas, feriados y horas
extras estan a 6 meses
17.29 17.29 207.50
19,500.00 19,500.00
234,000.00
6,000.00 6,000.00
72,000.00
88.53 88.53 1,062.40
633.55 633.55 7,602.65
15,000.00 15,000.00
180,000.00
17.82 17.82 213.82

O DE GASTOS POR SUB ESPECÍFICA
cubiculo15:
AQUÍ LE AJUSTE LA DENOMINACION DEL PROGRAMA PORQUE
TENIA EL DE GOBERNACION Y DEBE SER EL INTERNO
NTO (En Miles de Bolívares) cubiculo15:

Año 2024 DEBE CREAR UNA ACTIVIDAD OBSERVACION SEÑALADA EN
LA FORMA 1217
TOTAL
NOVIEMBRE DICIEMBRE
74.70 74.70 896.40
12,886.78 12,886.78 154,641.37
2,804.80 2,804.80 33,657.56 cubiculo15:

LOS AGUINALDOS DEBE COLOCARLOS LOS ULTIMOS TRES MESES QUE ES DONDE
SE PAGAN
391.94 391.94 4,703.33
796.14 796.14
9,553.63 cubiculo15:
EL BONO VACACIONAL NO PUEDE SER LINEAL DEBE COLOCARLO EN EL
166.00 166.00 M ES QUE CORRESPODE DE ACUERDO A LA FEHA DE INGRESO DEL
1,992.00
TRABABJADOR
6,979.70 6,979.70 83,756.37
1,748.21 1,748.21
20,978.48
1,258.30 1,258.30 15,099.61
246.72 246.72 cubiculo15:

2,960.65 LOS APORTES DEBE DISTRIBUIRLOS A 6 MESES
34.48 34.48
413.72
139.21 139.21
1,670.52
20.37 20.37
244.39
54.83 54.83
657.92
7.66 7.66
91.94
337.50 337.50
4,050.00
342.54 342.54
4,110.47
75.00 75.00
900.00
336.00 336.00 4,032.00
186.65 186.65
2,239.80
122.40 122.40
1,468.80
26.95 26.95
323.40
825,603.46
SUB PROGRAMA 0
DEBE CREAR UNA ACTIVIDAD PARA CUMPLIR CON LA ESTRUCTURA PROGRAMATICAMISMA OBSERVACION ANTERIOR
REAL
2022 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO 2024
BRE
Total del presupuesto - -
4.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 0 54,540.00 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 292,950.00
4.02.01.00.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS 0 8,060.00 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 57,700.00
4.02.01.01.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS - 0.00 8,060.00 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 57,700.00
4.02.05.00.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 0.00 12,225.00 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 64,100.00
4.02.05.03.01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA - 0.00 11,475.00 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 5,341.67 64,100.00
4.02.05.04.01 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.02.06.00.00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y DERIVADOS. 0.00 8,230.00 4,279.17 4,279.17 4,279.17 4,279.17 4,279.17 4,279.17 4,279.17 4,279.17 4,279.17 4,279.17 4,279.17 4,279.17 51,350.00
4.02.06.03.01 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 4,380.00 2,679.17 2,679.17 2,679.17 2,679.17 2,679.17 2,679.17 2,679.17 2,679.17 2,679.17 2,679.17 2,679.17 2,679.17 32,150.00
4.02.06.04.01 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS - 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.02.06.05.01 PRODUCTOS DE TOCADOR - 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.02.06.08.01 PRODUCTOS PLÁSTICOS - 0.00 450.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 19,200.00
4.02.08.00.00 PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERIA Y

4.02.08.03.01 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARTICULOS GENERALES DE FERRETERIA
4.02.10.00.00 PRODUCTOS VARIOS Y ÚTILES DIVERSOS 0.00 25,705.00 9,983.33 9,983.33 9,983.33 9,983.33 9,983.33 9,983.33 9,983.33 9,983.33 9,983.33 9,983.33 9,983.33 9,983.33 119,800.00
4.02.10.01.01 ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y JUGUETES - 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.02.10.02.01 MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO - 0.00 13,845.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 62,100.00
ÚTILES MENORES MÉDICO - QUIRÚRGICOS DE

4.02.10.04.01 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LABORATORIO, DENTALES Y DE VETERINARIA -
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE

4.02.10.05.01 0.00 8,710.00 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 57,700.00
INSTRUCCIÓN -
4.02.10.12.01 MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS - 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.02.11.00.00 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS PARA LA VENTA - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.02.11.01.01 PRODUCTOS Y ARTÍCULOS PARA LA VENTA - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA 1218 292,950.00

SUB PROGRAMA 0
DEBE CREAR UNA ACTIVIDAD PARA CUMPLIR CON LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA MISMA OBSERVACION ANTERIOR
REAL

2022 TOTAL AÑO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2024
4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 41,683.00 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 348,550.00
4.03.04.00.00 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 7,145.67 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 38,490.00
4.03.04.01.01 ELECTRICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.03.04.02.01 GAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.03.04.03.01 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TELEFONÍA
4.03.04.04.01.001 PRESTADOS POR ORGANISMOS 7,145.67 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 3,207.50 38,490.00
PÚBLICOS
SERVICIO DE COMUNICACIONES - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.03.04.05.01
SERVICIOS DE INFORMACIÓN,
4.03.07.00.00 IMPRESIÓN Y RELACIONES 0.00 0.00 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 12,800.00
PÚBLICAS
4.03.07.02.01 IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 0.00 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 12,800.00
4.03.07.03.01 RELACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.03.07.01.01
PRIMAS Y OTROS GASTOS DE
4.03.08.00.00 SEGUROS Y COMISIONES 0.00 8,684.33 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 76,980.00
BANCARIAS
COMISIONES Y GASTOS
0.00 8,684.33 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 6,415.00 76,980.00
4.03.08.02.01 BANCARIOS -
4.03.09.00.00 VIÁTICOS Y PASAJES 6,000.00 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 85,215.20
0.00
VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO
0.00 6,000.00 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 7,101.27 85,215.20
4.03.09.01.01 DEL PAÍS -
SERVICIOS PROFESIONALES Y
4.03.10.00.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 19,200.00
TÉCNICOS
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADIESTRAMIENTO -
4.03.10.07.01
CONSERVACIÓN Y REP. MEN.
MAQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS
0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 19,200.00
EQUIPOS DE OFICINA Y
4.03.11.07.01 ALOJAMIENTO.
4.03.18.00.00 IMPUESTOS INDIRECTOS 0.00 19,853.00 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 115,864.80
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - 0.00 19,853.00 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 9,655.40 115,864.80
4.03.18.01.01
TOTAL PRESUPUESTO 4.01, 4.02, 4.03 214,798.13 125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62 1,467,103.46
SUB PROGRAMA 0
VIDAD PARA CUMPLIR CON LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA MISMA OBSERVACION
REAL
2022 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES 53,767.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE

4.04.07.00.00 0.00 7,500.00 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67
ENSEÑANZA Y RECREACIÓN.
4.04.07.02.01 EQUIPOS DE ENSEÑANZA, DEPORTE Y RECREACIÓN - 0.00 7,500.00 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67
MAQUINAS MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE

4.04.09.00.00 0.00 46,267.00 22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33
OFICINA Y ALOJAMIENTO
4.04.09.02.01 EQUIPOS DE COMPUTACION 0.00 44,267.00 14,633.33 14,633.33 14,633.33 14,633.33 14,633.33 14,633.33 14,633.33 14,633.33 14,633.33
4.04.09.03.01 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO 0.00 2,000.00 8,365.00 8,365.00 8,365.00 8,365.00 8,365.00 8,365.00 8,365.00 8,365.00 8,365.00
FORMA 1218 TOTAL PRESUPUESTO 4.01, 4.02, 4.03, 4,04 - 268,565.13 155,493.62 155,493.62 155,493.62 155,493.62 155,493.62 155,493.62 148,773.62 148,773.62 148,773.62
TO DE GASTOS POR SUB ESPECÍFICA
NTO (En Miles de Bolívares)
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO 2024
29,875.00 29,875.00 29,875.00 358,500.00
6,876.67 6,876.67 6,876.67 82,520.00
6,876.67 6,876.67 6,876.67 82,520.00
22,998.33 22,998.33 22,998.33 275,980.00
14,633.33 14,633.33 14,633.33 175,600.00
8,365.00 8,365.00 8,365.00 100,380.00
148,773.62 148,773.62 148,773.62 1,825,603.46

RECURSOS HUMANOS DEL ENTE

CLASIFICADOS POR TIPO DE CARGO
PRESUPUESTO 2024
2021 2022
Compensaciones
Bono Nocturno
Cod. Tipo de Cargo Nro Compensaciones Nro Sueldo y Nro
Sueldo y Salarios Primas Total Primas Total
Cargos Bono Nocturno Cargos Salarios Cargos
100 Personal Fijo Tiempo Completo
101 Directivo 2
102 Profesional y Técnico
103 Personal Administrativo
104 Personal Docente
105 Personal de Investigación
106 Personal Médico
108 Obrero
200 Personal Fio a Tiempo Parcial
201 Directivo
207 Obrero
300 Personal Contratado
301 Directivo
307 Obrero
MUSICOS
TOTAL PERSONAL 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0
FORMA 1206
RSOS HUMANOS DEL ENTE
CADOS POR TIPO DE CARGO
RESUPUESTO 2024
PRESUPUESTO 2023
Sueldo y Salarios
Compensaciones
Bono Nocturno
Primas Total
0.00 0.00 0.00 0.00

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL ENTE POR
ESCALA DE SUELDOS
PERSONAL FIJO TIEMPO COMPLETO PERSONAL FIJO TIEMPO PARCIAL PERSONAL

CONTRATADO
PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2022
Compensaciones/Bono
Compensaciones
/Bono Nocturno
Sueldo Básico
Sueldo Básico
Grupo
Nro Cargos
Nro Cargos
Nocturno
Escala
Primas
Primas
Total
Total
I HASTA - 177,507
II 177,508 - 177,558
III 177,559 - 177,609
IV 177,610 - 177,660
V 177,661 - 177,711
VI 177,712 - 177,762
VII 177,763 - 177,813
VIII 177,814 - 177,864
IX 177,865 - 177,915
X 177,916 - 177,966
XI 177,967 - 178,017
XII 178,018 - 178,068
XIII 178,069 - 178,119
XIV 178,120 - 178,170
XV 178,171 - 178,221
XVI 178,222 - 178,272
XVII 178,273 Y MAS
TOTALES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA 1207
N DEL PERSONAL DEL ENTE POR
SCALA DE SUELDOS
PERSONAL
CONTRATADO
PRESUPUESTO 2023
Compensaciones/Bono
Sueldo Básico
Nro Cargos
Nocturno
Primas Total
0 0.00 0.00 0.00 0.00

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL ENTE POR

ESCALA DE SALARIOS
Personal Tiempo Completa PRESUPUESTO 2020 PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2022
PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2022 PRESUPUESTO 2023
Compensaciones/
Compensaciones/
Compensaciones
/Bono Nocturno
Bono Nocturno
Bono Nocturno
Sueldo Básico
Sueldo Básico
Sueldo Básico
Grupo
Nro Cargos
Nro Cargos
Nro Cargos
Escala
Primas
Primas
Total
Total
Primas Total
I HASTA - 177,507 0.00 0.00 0.00
II 177,508 - 177,558 0.00 0.00 0.00
III 177,559 - 177,609 0.00 0.00 0.00
IV 177,610 - 177,660 0.00 0.00 0.00
V 177,661 - 177,711 0.00 NO IMPRIMIR 0.00 0.00
VI 177,712 - 177,762 0.00 0.00 0.00
VII 177,763 - 177,813 0.00 0.00 0.00
VIII 177,814 - 177,864 0.00 0.00 0.00
IX 177,865 - 177,915 0.00 0.00 0.00
X 177,916 - 177,966 0.00 0.00 0.00
XI 177,967 - 178,017 0.00 0.00 0.00
XII 178,018 - 178,068 0.00 0.00 0.00
XIII 178,069 - 178,119 0.00 0.00 0.00
XIV 178,120 - 178,170 0.00 0.00 0.00
XV 178,171 - 178,221 0.00 0.00 0.00
XVI 178,222 - 178,272 0.00 0.00 0.00
XVII 178,273 Y MAS

TOTALES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA 1208
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUB ESPECIFICAS PRESUPUESTO 2022
PRESUPUESTO 20234
GASTO DE PERSONAL
Código DENOMINACION TOTAL
4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL #REF! #REF!
NO IMPRIMIR
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUB ESPECIFICAS PRESUPUESTO 2022
PRESUPUESTO 20234
GASTO DE PERSONAL
Código DENOMINACION TOTAL
SUB-TOTAL
FORMA 1219
DENOMINACION DEL ENTE: Consejo Estadal para la Atención de Personas con Discapacidad del Estado Merida (CEAPD
ORGANO DE ADSCRIPCION:
PARTIDAS
INVERSION INVERSION
BRUTA ULTIMA
REAL AL ESTIMADO
31/12/22 AL 31/12/23
CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N ENE
ACTIVOS REALES 0.00 53,767.00 29,875.00
1.2.3.01.06 EQUIPOS CIENTIFICOS,RELIGIOSOS DE 0.00 7,500.00 6,876.67
ENSEÑANZA Y RECREACION
MAQUINAS MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE
OFICINA Y ALOJAMIENTO
0.00 46,267.00 22,998.33
1.2.3.01.08
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00
TOTALES 0.00 53,767.00 29,875.00
Forma 1220
d del Estado Merida (CEAPDIS)
R E S U M E N DE I N V E RS I O N E S
(EN BOLÍVARES )
AÑO PRESUPUESTADO
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67
22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
AÑO PRESUPUESTADO 2024
VENTA Y INVERSION DEPRECIACI

INVERSIÓN
DESINCORP BRUTA ON O
BRUTA DEL
ORACION DE ACUMULADA AMORTIZACI
AÑO
ACTIVO AL 31/12/2024 ON ANUAL
OCT NOV DIC
29,875.00 29,875.00 29,875.00 358,500.00 0.00 412,267.00 0.00
6,876.67 6,876.67 6,876.67 82,520.00 0.00
90,020.00 0.00
22,998.33 22,998.33 22,998.33 275,980.00 0.00

322,247.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 358,500.00 0.00 412,267.00 0.00
INVERSIÓN
NETA DEL
EJERCICIO
358,500.00
82,520.00
275,980.00
0.00
358,500.00
DENOMINACION DEL ENTE: Consejo Estadal para la Atención de Personas con Discapacidad del Estado Merida (CEAPDIS)
ORGANO DE ADSCRIPCION: Dirección E.P.P. de Desarrollo Social
ESTA
ULTIMO
REAL
COD. DENOMINACIÓN ESTIMADO ENE.
31/12/2022
31/12/2023
1. INGRESOS CORRIENTES 0.00 214,798.13 125,618.62
TRANFERENCIAS Y DONACIONES
3.05.01.00.00 0.00 214,798.13 125,618.62
CORRIENTES
TRANSFERENCIA Y DONACIONES
3.05.02.00.00 0.00 214,798.13 125,618.62
CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 214,798.13 125,618.62

3.05.01.03.08.01 INTERNAS DEL PODER ESTADAL
2. GASTOS CORRIENTES 214,798.13 125,618.62
4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 0.00 118,575.13 72,160.29
MATERIALES, SUMINISTROS Y
4.02.00.00.00 0.00 54,540.00 24,412.50
MERCANCIAS
4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 41,683.00 29,045.83
RESULTADO DE EJERCICIOS (3=1-2) 0.00 0.00

Forma: 1222
cubiculo15:
LE MINSERTE ESTA FILA
PORQUE DEBE COLCAR
LAS SUBESPECIFICAS
d del Estado Merida (CEAPDIS)
ESTADO DE RESULTADOS
(En Bolívares )
FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP.
125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62
125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62
125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62
125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62
125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62
72,160.29 72,160.29 72,160.29 72,160.29 72,160.29 65,440.29 65,440.29 65,440.29
24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50
29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA
OCT. NOV. DIC. TOTAL NOTA
LE VINCULE CON LA FORMA 1218

118,898.62 118,898.62 118,898.62 1,467,103.46
MANTENER VINCULACION
118,898.62 118,898.62 118,898.62 1,467,103.46
118,898.62 118,898.62 118,898.62 1,467,103.46
118,898.62 118,898.62 118,898.62 1,467,103.46
118,898.62 118,898.62 118,898.62 1,467,103.46
65,440.29 65,440.29 65,440.29 825,603.46
24,412.50 24,412.50 24,412.50 292,950.00
29,045.83 29,045.83 29,045.83 348,550.00
0.00 0.00 0.00 0.00

ULTIMO ESTIMADO
COD. DENOMINACIÓN REAL 2022 2023
SALDO INICIAL 0.00 0.00
INGRESOS 0.00 268,565.13
- INGRESOS CORRIENTES 0.00 214,798.13
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
3.05.01.00.00 CORRIENTES 0.00 214,798.13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.05.01.03.00 INTERNAS DEL SECTOR PUBLICO 0.00 214,798.13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.05.01.03.08.01 INTERNAS DEL PODER ESTADAL 0.00 214,798.13
3.11.01.02.00 DISMINUCION DE BANCOS 0.00 0.00
INGRESOS DE CAPITAL 0.00 53,767.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
3.05.02.00.00 CAPITAL 0.00 53,767.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.05.02.03.00 INTERNAS DEL SECTOR PUBLICO 0.00 53,767.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.05.02.03.08.01 INTERNAS DEL PODER ESTADAL 53,767.00
SALDO INICIAL + INGRESOS 0.00 268,565.13
4.00.00.00.00 EGRESOS 0.00 268,565.13
a. EGRESOS DE CONSUMO 0.00 214,798.13
4.01.00.00.00 - GASTOS DE PERSONAL 0.00 118,575.13
- MATERIALES, SUMINISTROS Y
4.02.00.00.00 MERCANCIAS 0.00 54,540.00
4.03.00.00.00 - SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 41,683.00
b. OTROS EGRESOS 0.00 53,767.00
4.04.00.00.00 - ACTIVOS REALES 0.00 53,767.00
SALDO FINAL 0.00 0.00
Forma: 1223
INDICAR LOS MONTOPS DE 2023
Discapacidad del Estado Merida (CEAPDIS)
PRESUPUESTO DE CAJA
(En Bolívares )
AÑO PRESUPUE
ENE. FEB. MAR ABR MAY

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155,493.62 155,493.62 155,493.62 155,493.62 155,493.62
125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62
125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62
125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62
125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00

155,493.62 155,493.62 155,493.62 155,493.62 155,493.62
155,493.62 155,493.62 155,493.62 155,493.62 155,493.62
125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62 125,618.62
72,160.29 72,160.29 72,160.29 72,160.29 72,160.29
24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50

29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OS MONTOPS DE 2023
JA
JUN JUL AGO SEP OCT NOV

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155,493.62 148,773.62 148,773.62 148,773.62 148,773.62 148,773.62
125,618.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62
125,618.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62
125,618.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62
125,618.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00

155,493.62 148,773.62 148,773.62 148,773.62 148,773.62 148,773.62
155,493.62 148,773.62 148,773.62 148,773.62 148,773.62 148,773.62
125,618.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62 118,898.62
72,160.29 65,440.29 65,440.29 65,440.29 65,440.29 65,440.29
24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50 24,412.50

29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83 29,045.83
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIC TOTAL
0.00 0.00
148,773.62 1,825,603.46
118,898.62 1,467,103.46
118,898.62 1,467,103.46
118,898.62 1,467,103.46
118,898.62 1,467,103.46
0.00 0.00
29,875.00 358,500.00
29,875.00 358,500.00
29,875.00 358,500.00
29,875.00 358,500.00
148,773.62 1,825,603.46
148,773.62 1,825,603.46
118,898.62 1,467,103.46
65,440.29 825,603.46
24,412.50 292,950.00
29,045.83 348,550.00
29,875.00 358,500.00
29,875.00 358,500.00
0.00 0.00
B A
ULTIMO ESTIMADO
2023
CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N REAL 2022 ENE.
ACTIVO 0.00 53,767.00 83,642.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00 53,767.00 83,642.00
BIENES DE USO 0.00 53,767.00 83,642.00
EQUIPOS CIENTIFICOS,
1.2.3.01.06 RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y
RECREACIÓN. 7,500.00 14,376.67
MAQUINAS MUEBLES Y DEMÁS

1.2.3.01.08
EQUIPOS DE OFICINA Y
ALOJAMIENTO 0.00 46,267.00 69,265.33
2 PASIVO 0.00 0.00 0.00
3
PATRIMONIO 0.00 53,767.00 83,642.00
3.1.2 Transferencias y Donaciones de

Capital 0.00 53,767.00 83,642.00
3.2.2.01
Transferencias de Capital 53,767.00 83,642.00
3.2.2.01.02 Transferencias de Capital del

Sector Publico 0.00 53,767.00 83,642.00
PASIVO + PATRIMONIO 0.00 53,767.00 83,642.00
Forma: 1224
B A L A N C E G E N E R A L
(En Bolívares)
FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

113,517.00 143,392.00 173,267.00 203,142.00 233,017.00 262,892.00
113,517.00 143,392.00 173,267.00 203,142.00 233,017.00 262,892.00
113,517.00 143,392.00 173,267.00 203,142.00 233,017.00 262,892.00
21,253.33 28,130.00 35,006.67 41,883.33 48,760.00 55,636.67
92,263.67 115,262.00 138,260.33 161,258.67 184,257.00 207,255.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113,517.00 143,392.00 173,267.00 203,142.00 233,017.00 262,892.00
113,517.00 143,392.00 173,267.00 203,142.00 233,017.00 262,892.00
113,517.00 143,392.00 173,267.00 203,142.00 233,017.00 262,892.00
113,517.00 143,392.00 173,267.00 203,142.00 233,017.00 262,892.00

113,517.00 143,392.00 173,267.00 203,142.00 233,017.00 262,892.00
VARIACIÓN ANUAL
AGO. SEP. OCT. NOV. DIC
292,767.00 322,642.00 352,517.00 382,392.00 412,267.00 358,500.00
292,767.00 322,642.00 352,517.00 382,392.00 412,267.00 358,500.00
292,767.00 322,642.00 352,517.00 382,392.00 412,267.00 358,500.00
62,513.33 69,390.00 76,266.67 83,143.33 90,020.00 82,520.00
230,253.67 253,252.00 276,250.33 299,248.67 322,247.00 275,980.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292,767.00 322,642.00 352,517.00 382,392.00 412,267.00 358,500.00
292,767.00 322,642.00 352,517.00 382,392.00 412,267.00 358,500.00
292,767.00 322,642.00 352,517.00 382,392.00 412,267.00 358,500.00
292,767.00 322,642.00 352,517.00 382,392.00 412,267.00 358,500.00

292,767.00 322,642.00 352,517.00 382,392.00 412,267.00 358,500.00
0.00
358,500.00
cubiculo15:
ORGANO DE ADSCRIPCION: Dirección E.P.P. de Desarrollo Social AJUSTAR AÑO
PRESUPUESTO : 2.023
ULTIMO
ESTIMADO 2023
CODIGO D E N O M I N A C I O N REAL 2022 ENE
AUTOFINANCIAMIENTO
RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00
3.05.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 0.00 53,767.00 29,875.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS DEL
3.05.02.03.00 SECTOR PUBLICO 0.00 53,767.00 29,875.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS DEL
3.05.02.03.08.01 PODER ESTADAL 0.00 53,767.00 29,875.00
TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS 0.00 53,767.00 29,875.00
APLICACIONES
4.04.00.00.00
ACTIVOS REALES 0.00 53,767.00 29,875.00
4.04.01.00.00 REPUESTOS, REPARACIONES, MEJORAS Y

ADICIONES MAYORES 0.00 0.00 0.00
4.04.03.00.00 MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS DE

CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER 0.00 0.00 0.00
4.04.05.00.00 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y

SEÑALAMIENTO 0.00 0.00 0.00
4.04.06.00.00 EQUIPOS MÉDICO - QUIRÚRGICOS, DENTALES Y

DE VETERINARIA 0.00 0.00 0.00
4.04.07.00.00 EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE

ENSEÑANZA Y RECREACIÓN. 0.00 7,500.00 6,876.67
4.04.09.00.00 MAQUINAS MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE

OFICINA Y ALOJAMIENTO 0.00 46,267.00 22,998.33
4.11.00.00.00 DISMINUCION DE PASIVO 0.00 0.00 0.00
DISMINUCIÓN DE GASTOS DE PERSONAL POR
4.11.01.01.01 0.00 0.00 0.00
PAGAR
4.11.02.01.01 DISMINUCIÓN DE APORTES PATRONALES Y 0.00 0.00 0.00

RETENCIONES LABORALES POR PAGAR
DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS

4.11.06.01.01 ECONÓMICO FINANCIEROS 0.00 0.00
ANTERIORES (O.F.)
4.11.11.05.01 PRESTACIONES SOCIALES ORIGINADAS POR LA 0.00 0.00

APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO,
LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS PARA
UNIFORMADOS POLICIALES (O.F.)
TOTAL APLICACIONES 0.00 53,767.00 29,875.00
Forma: 1225
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
(En miles de Bolívares)

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67
22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00

SEP OCT NOV DIC TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 358,500.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 358,500.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 358,500.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 358,500.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 358,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
6,876.67 6,876.67 6,876.67 6,876.67 82,520.00
22,998.33 22,998.33 22,998.33 22,998.33 275,980.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
29,875.00 29,875.00 29,875.00 29,875.00 358,500.00

DENOMINACION DEL ENTE: Consejo Estadal para la Atención de Personas con Discapacidad del Estado Merida (CEAPD
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES
(En Bolívares)
CÓDIGO CONCEPTO
INGRESOS CORRIENTES
3.05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
3.05.01.03.08.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL PODER ESTADAL
3.05.02.00.00 TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE CAPITAL
3.05.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL INTERNAS DEL SECTORPUBLICO
3.05.02.03.08.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL PODER ESTADAL
TOTAL
Forma: 1226
cubiculo15:
LE AGREGUE EL
NUMERAL 01 PARA
DSARLE MOVIMIENTO A
LA PARTIDA Y ADEMAS
DEBE COINCIDIR CON
LAS DEMAS FORMAS DE
LOS ESTADOS
FINNACIEROS
capacidad del Estado Merida (CEAPDIS)
S SIN FINES EMPRESARIALES

(En Bolívares)
ULTIMO ESTIMADO
AÑO REAL 2022 PRESUPUESTO 2024
2023
0.00 232,040.36 1,467,103.46
0.00 232,040.36 1,467,103.46
0.00 232,040.36 1,467,103.46
0.00 53,767.00 1,467,103.46
0.00 53,767.00 358,500.00
0.00 53,767.00 358,500.00
0.00
0.00
0.00 285,807.36 1,825,603.46
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES
(En Bolívares)
CÓDIGO AÑO REAL 2022

DENOMINACIÓN
GASTOS CORRIENTES 0.00
a. GASTOS DE CONSUMO 0.00
4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 0.00
4.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 0.00
4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
b. OTROS GASTOS CORRIENTES 0.00
4.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 0.00
4.08.00.00.00 OTROS GASTOS 0.00
4.11.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0.00
GASTOS DE CAPITAL 0.00
4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES 0.00
4.04.01.00.00 REPUESTOS, REPARACIONES, MEJORAS Y ADICIONES MAYORES 0.00
MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO,
4.04.03.00.00
INDUSTRIA Y TALLER
0.00
4.04.04.00.01 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 0.00
4.04.05.00.00 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO 0.00
4.04.06.00.01 EQUIPOS MÉDICO - QUIRÚRGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA 0.00
4.04.07.00.00 EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN. 0.00
EQUIPOS Y ARMAMENTOS DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y DEFENSA
4.04.08.00.00
NACIONAL
0.00
4.04.09.00.00 MAQUINAS MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 0.00
TOTAL 0.00
Forma: 1227
INANCIERAS
ESARIALES
PRESUPUESTO 2023 PRESUPUESTO 2024
232,040.36 1,467,103.46
232,040.36 1,467,103.46
118,575.13 825,603.46
54,540.00 292,950.00
41,683.00 348,550.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
53,767.00 358,500.00
53,767.00 358,500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
7,500.00 275,980.00
46,267.00 82,520.00
285,807.36 1,825,603.46
INDICAR LOGO DEL CEAPDIS
DENOMINACION: Consejo Estadal para la Atención de Personas con Discapacidad del Estado Mérida (CEAPDIS)
ORGANO DE ADSCRIPCION: GOBERNACION DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA cubiculo15:

EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2024 VERIFICAR EL ORGANO
DE ADSCRIPCION
CUENTA DE AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO
(BOLIVARES)
CODIGO
CLASIFICADOR
ECONÓMICO DENOMINACIÓN CLASIFICADOR ECONÓMICO PRESUPUESTO 2024
(2) (3) (4)
1.1.0.0.0.0.00.00.0 1.1-INGRESOS CORRIENTES 1,467,103.46
1.1.1.0.0.0.00.00.0 INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1,467,103.46
1.1.1.2.6.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,467,103.46
1.1.1.2.6.2.00.00.0 Transferencias corrientes del sector público 1,467,103.46
1.1.1.2.6.2.01.08.0 Del Poder Estadal 1,467,103.46

2.1.1.0.0.0.00.00.0 1.2- GASTOS CORRIENTES 1,467,103.46
2.1.1.0.1.0.00.00.0 GASTOS DE CONSUMO 1,467,103.46
2.1.1.0.1.1.00.00.0 Remuneraciones 825,603.46
2.1.1.0.1.1.01.00.0 Sueldos, salarios y otras retribuciones 40,319.99
2.1.1.0.1.1.03.00.0 Beneficios y complementos de sueldos y salarios 766,151.86

2.1.1.0.1.1.04.00.0 Aportes Patronales 15,099.61
2.1.1.0.1.1.06.00.0 Asistencia Socio Económica 4,032.00
2.1.1.0.1.2.00.00.0 Compra de bienes y servicios 525,635.20
2.1.1.0.1.2.01.00.0 Bienes de consumo 292,950.00
2.1.1.0.1.2.02.00.0 Servicios no personales 232,685.20
2.1.1.0.1.3.00.00.0 Impuestos Indirectos 115,864.80
1.3- RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE: EQUILIBRIO 0.00
2.- CUENTA CAPITAL
1.1.3.0.0.0.00.00.0 2.1.- INGRESOS DE CAPITAL 358,500.00
1.1.3.0.2.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 358,500.00
1.1.3.0.2.2.01.00.0 Transferencias de capital recibidas del sector público 358,500.00
1.1.3.0.2.2.01.08.0 Del Poder Estadal 358,500.00
2.1.2.0.0.0.00.00.0 2.2.- GASTOS DE CAPITAL 358,500.00
2.1.2.0.1.0.00.00.0 INVERSION REAL DIRECTA 358,500.00
2.1.2.0.1.1.00.00.0 Formacion Bruta de capital fijo 358,500.00
2.1.2.0.1.1.02.00.0 Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 358,500.00
RESULTADO FINANCIERO EQUILIBRIO 0.00
FORMA 07
(8)
Cargo: Revisado por:
_________________
SERIE ESTADÍSTICA RESUMEN DE LA CUENTA AHORRO INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO

(En Bolivares)
Razon Social: Consejo Estadal para la Atención de Personas con Discapacidad CEAPDIS Mérida Forma Juridica: Instituto Autónomo
Organismo de Adscripcion:Dirección E.P.P. de Desarrollo Social
Base Legal de Creacion: Gaceta Oficial N° Extraordinaria, de fecha 28/07/2009 Año de Inicio de Operaciones: 2.023 Sector: 13
Objetivo de Creacion Según Base Legal: Generar políticas de Estado para la inclusión plena y desarrollo de una vida digna de las personas con alguna discapacidad
Principal Actividad del Organismo: Atención al ciudadano con discapacidad

AÑOS
ÚLTIMO ESTIMADO ULTIMO
PRESUPUESTADO 2024
2022 ESTIMADO 2023
CONTENIDO REAL 2021
INGRESOS PROPIOS 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN ECONÓMICA
TRANS. CORRIENTES 232,040.36 1,467,103.46

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE CONSUMO 0.00 0.00 0.00
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
INFORMACIÓN FINANCIERA
OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00
Recursos de Capital 0.00 0.00 0.00

Transferencias de Capital 0.00 53,767.00 358,500.00
Inversión Real 0.00 0.00 0.00
Superavit/Deficit Financiero 0.00 0.00 0.00
Ajustes contables 0.00 0.00 0.00
SITUACION PATRIMONIAL
ACTIVO 0.00 0.00 0.00
PASIVO 0.00 0.00 0.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 1/3

SERIE ESTADÍSTICA RESUMEN DE LA CUENTA AHORRO INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO

(En Bolivares)
Razon Social: Consejo Estadal para la Atención de Personas con Discapacidad CEAPDIS Mérida Forma Juridica: Instituto Autónomo
Organismo de Adscripcion:Dirección E.P.P. de Desarrollo Social
Base Legal de Creacion: Gaceta Oficial N° Extraordinaria, de fecha 28/07/2009 Año de Inicio de Operaciones: 2.023 Sector: 13
Objetivo de Creacion Según Base Legal: Generar políticas de Estado para la inclusión plena y desarrollo de una vida digna de las personas con alguna discapacidad
Principal Actividad del Organismo: Atención al ciudadano con discapacidad

AÑOS
ÚLTIMO ESTIMADO ULTIMO
PRESUPUESTADO 2024
2022 ESTIMADO 2023
CONTENIDO REAL 2021
CANTIDAD PERSONAL
ULTIMO ESTIMADO ULTIMO
REAL 2021 2022 ESTIMADO 2023 PRESUPUESTADO 2024
160 Talleres dictados. 474,656.84

INFORMACIÓN FÍSICA
0.00 0.00 0.00
80 Cursos dictados a toda la población 438,144.70

0.00 0.00 0.00
METAS
320 Asistencias integrales realizadas a personas con discapacidad en situación

401,632.64
de riesgo. 0.00 0.00 0.00
64 Asesorías integrales realizadas en favor de las personas con discapacidad. 310,352.43

0.00 0.00 0.00
1 Censo realizado de personas con discapacidad en el estado bolivariano de
200,816.85
Mérida 0.00 0.00 0.00
FORMA: 1229

Presupuesto 2024 Ceapdis Primera Parte

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Presupuesto 2024 Ceapdis Primera Parte

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Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE

CIUDAD: ESTADO: TELÉFONO: PAGINA WEB:

14. DIRECTORES 15. TELÉFONOS

Presidente: Tedy Antonio Zambrano 0426-5727912

17. COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

AÑO DE INICIO DE OPERACIONES:

rmulando y promoviendo programas, planes y proyectos dirigidos a

mulando políticas y planes que beneficien a la población amparada

on discapacidad en el Estado Mérida, basados en los principios

Nivel Sótano Oficina Nro. 10.

16. NOMBRE Y DIRECCIÓN

d del Estado Mérida (CEAPDIS) percibirá del Ejecutivo Estadal

por el Ejecutivo del Estado, clasificándolos como gastos de:

RESUMEN DE LAS METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO AÑO 2024

Cursos dictados a toda la población Cursos

Asistencias integrales realizadas a personas con discapacidad

Censo realizado de personas con discapacidad en el estado

RESUMEN DE CRÉDITOS POR PROGRAMAS AÑO 2024

PROGRAMA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2022 PRESUPUESTO 2023 PRESUPUESTO 2024

01 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0.00 285,807.36 1,825,603.46

TOTALES 0.00 285,807.36 1,825,603.46

RESUMEN DE CREDITOS POR PARTIDAS

Código Denominación PRESUPUESTO 2022 PRESUPUESTO 2023 PRESUPUESTO 2024

4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 0.00 135,817.36 825,603.46

4.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 0.00 66,540.00 292,950.00

4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 29,683.00 348,550.00

4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES 0.00 53,767.00 358,500.00

TOTALES 0.00 285,807.36 1,825,603.46

GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

RESUMEN DE PROGRAMAS POR PARTIDAS 2024

CODIGO DENOMINACION TOTAL

TOTAL 1,825,603.46 1,825,603.46

GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO

3.05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0.00 232,040.36 1,467,103.46

TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR

3.05.01.03.08.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL PODER ESTADAL 0.00 232,040.36 1,467,103.46

3.05.02.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0.00 53,767.00 358,500.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS DEL SECTOR

3.05.02.03.08.01 TRANSFERENCAS DE CAPITAL DEL PODER ESTADAL 0.00 53,767.00 358,500.00

TOTAL 0.00 285,807.36 1,825,603.46

DESCRIPCION DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

SCRIPCION DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Atención a personas con discapacidad

stos en los Planes Operativos)

or la fuente de financiamiento: Situado; por la cantidad de Bs. 1.825.603,46 , distribuidos de la

CATEGORIA CODIGO (2)

PROGRAMA 01 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

UNIDADES EJECUTORAS: Consejo Estadal para la Atención de Personas con Discapa

Promover cambios culturales con el fin de concientizar a la s

UNIDAD DE REAL 2022 REAL 2023

Cursos dictados a toda la

Asistencias integrales realizadas a

Asesorías integrales realizadas en

Censo realizado de personas con

DEBE CREAR UNA ACTIVIDAD PARA CUMPLIR CON LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

n de Personas con Discapacidad CEAPDIS - MÉRIDA

METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

ENERO FEB. MARZO ABRIL JUNIO JULIO AGOSTO SEPT.

ASI SE LLAMO LA ACTIVIDAD DEL AÑO

RAMATICA FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LAS

minación y generar un registro de información sobre las personas con

LA ACTIVIDAD DEL AÑO PASASDO