FACTURA ELECTRONICA

AVALOS COAQUIRA PEDRO

RUC: 10295329179
OTR. PPJJ CIUDAD DE DIOS SEC I MZA. M LOTE. 15
YURA - AREQUIPA - AREQUIPA
E001-2

Fecha de Emisión : 23/09/2023 Forma de pago: Crédito

CONSORCIO CONSTRUCTOR
Señor(es) :
AREQUIPA
RUC : 20611041790
URB. SAN GABRIEL MZA. H LOTE. 7
Dirección del Receptor de la factura :
PUNO SAN ROMAN JULIACA
URB. SAN GABRIEL MZA. H LOTE. 7
Dirección del Cliente :
PUNO-SAN ROMAN-JULIACA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE DE DE AGUA INDUSTRIAL 2190.25 0.00
RUTA - CERRO COLORADO, ZAMACOLA -
PAUCARPATA, NUEVA ALBORADA EFECTUADOS EN
MES DE AGOSTO

Sub Total Ventas : S/ 2,190.25

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 2,190.25
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 394.25
SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 50/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 2,584.50

Información de la detracción
Leyenda:
Bien o Servicio:
Medio de pago:
Nro. Cta. Banco de la Nación:
Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – Servicio de Transporte de Carga
027 Servicio de transporte de carga
001 Depósito en cuenta
00101829537 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 103.38

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 2,584.50
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 26/09/2023 2,584.50

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.