EJERCICIO

EMPRESA RESULTADOS ESPERADOS

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES
PERIODO PRESUPUESTARIO AÑO 2030
Ventas de enero a diciembre del año 2029 200,000
REF VENTAS TOTALES 100%
si 80,000
ES LO
4 VENTAS DEL TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 40% 80,000 53333.33333 es el el 100% es x
NORMAL
150%
VENTAS BASE 26,667 53333.33333
1 Ventas de enero a diciembre del año 2029 200,000
FACTORES DE AJUSTE
FAVORABLE AL PRESUPUESTO
Cierre de la empresa en septiembre 2029 por
2 15,000
problemas laborales
DESFAVORABLE AL PRESUPUESTO
Venta extra de octubre 2029 (50% MAS DE LO
3 -26,667 ES EL 50% MAS
ORDINARIO)
VENTAS AJUSTADAS 188,333

FACTORES DE CAMBIO
CAMBIO EN LOS MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN
Y FORMA DE REMUNERAR A VENDEDORES
5 Efecto favorable del 15% sobre las ventas ajustadas 28,250

6 PLAN DE DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS

HACIENDO ENTREGAS A DOMICILIO
500 metros por mes en el primer semestre 2030 3,000
1000 metros por mes en el segundo semestre 2030 6,000
SUBTOTAL 225,583

FACTORES DE CRECIMIENTO
SE ESPERA UN CRECIMIENTO DEL 5%
7 sobre las ventas ajustadas 9,417
VENTAS DESPUÉS DE FACTORES 235,000

EFECTO FUERZAS ECONÓMICAS GENERALES FEG

Efecto inflacionario del 10% esperado en el año con
8 -23,500
disminución en las ventas en la misma proporción

SUBTOTAL 211,500
INFLUENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
NUEVA POLÍTICA DE PRECIOS Y BONIFICACIONES
9 Efecto de 4,900 unidades por trimestre 19,600

VENTAS ESTIMADAS AÑO 2030 231,100