Plan Contable-Nombre Código de cuenta

Nombre de la categoría-Grupos
asignar al plan contable principal

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Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
None Credit CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit Credit
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
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Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
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Debit None CLP
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Debit None CLP
Debit None CLP
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Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
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Debit None CLP
Debit None CLP
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Debit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
Credit None CLP
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Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Credit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit Debit
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Credit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
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Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Credit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Credit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
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Debit None CLP
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Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit Debit CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None
Debit None CLP
Debit None CLP
Credit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Credit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Credit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
Debit None CLP
None None
None None
None None CLP
None None
None None
None None
Transacciones automáticas desde
Revalorización de divisa Suspensión
modulos o entrada manual

DONOTALLOWMANUALENTRY FOREIGNCURRENCYREVALUATION ISSUSPENDED

No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No Yes No
No No No
No Yes No
No Yes No
No Yes No
No No No
No No No
No Yes No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No Yes No
No No No
No No No
No No No
No Yes No
No Yes No
No No No
No No No
No No No
No No No
Yes No No
Yes No No
No No No
No No No
Yes No No
No No No
Yes No No
Yes No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
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No No No
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No No No
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No No No
No No No
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No No No
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No No No
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No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
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No No No
No No No
Yes No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
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No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
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No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No
No No No
No No No
No No No
No No No
Yes No No
Yes Yes No
Yes No No
Yes No No
Yes Yes No
No No No
Yes No No
No No No
No Yes No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
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No No No
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No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
Yes No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No No No
No
No
No No No
 Tipo de cuenta
Categoría de cuenta principal
principal

MAINACCOUNTCATEGORY MAINACCOUNTTYPE
Total
Total
Total
Total
ACTIVOS Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
ACTIVOS CORRIENTES Asset
Total
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Total
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
 Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
ACTIVOS CORRIENTES Asset
ACTIVOS CORRIENTES Asset
Total
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Total
Asset
Total
Asset
Asset
Asset
Total
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
ACTIVOS BalanceSheet
Asset
Total
Asset
Asset
Total
Asset
Asset
Asset
Asset
Asset
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Asset
Asset
Total
Asset
Asset
Asset
Asset
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Total
Asset
Asset
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Total
Asset
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Total
Total
Total
Total
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
 Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
Liability
PASIVOS CORRIENTES Liability
Total
Liability
Liability
Liability
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Liability
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Liability
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Total
Liability
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Total
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Total
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 Total
Total
Total
Total
BalanceSheet
BalanceSheet
Total
Total
BalanceSheet
BalanceSheet
Total
BalanceSheet
BalanceSheet
Total
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Total
Total
Total
Revenue
Revenue
Revenue
Revenue
Revenue
INGRESOS DE ACTIVIDA Revenue
Total
Total
Revenue
Total
Total
Revenue
Revenue
Revenue
Total
Total
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
 ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
Total
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
GASTOS DISTRIBUCIÓN ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
Total
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
Total
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
Total
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
ProfitAndLoss
 Nombre o descripción Cuenta de apertura

NAME OPENINGACCOUNTID
ACTIVOS
Total
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
Caja 101010001
Fondos Entregados al Personal CLP 101010002
Fondos Entregados al Personal USD 101010003
Banco Santander CLP 101010004
Banco Santander USD 101010005
Banco Santander EUR 101010006
Banco de Chile USD 101010007
Banco de Chile CLP 101010008
Banco Scotibank CLP 101010009
Banco Scotibank USD 101010010
Otros Titulos de Inversión 101010011
Caja PR
Caja PR2 101010013
Banco BBVA $ 101010014
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Gastos anticipados 101020001
Seguros Vigentes 101020002
Garantías emitidas CLP 101020003
Garantías emitidas USD 101020004
Garantías emitidas UF 101020005
Garantias de inmuebles 101020006
Garantias recibidas CLP 101020007
Garantias recibidas USD 101020008
Garantias recibidas UF 101020009
DEUDORES COMERCIALES
Documentos en cartera 101030001
Documento al día 101030002
Cuenta por cobrar medios electronicos GET-NET 101030003
Facturas por cobrar clientes 101030004
Anticipo Recibido Clientes 101030005
Depositos bancarios por identificar 101030006
Cuentas por cobrar proformas 101030007
Documentos protestados 101030008
Cuentas por cobrar aseguradora 101030009
Cuentas por cobrar cobranza judicial 101030010
Progress Billing SAE 101030011
Provision Costo SAE 101030012
Recuperación Proveedores 101030013
Recuperacion Mermas 101030014
Tarjetas Transbank debito 101030015
Tarjetas Transbank crédito 101030016
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Prestamos al personal 101040001
Anticipo al Personal 101040002
Otras cuentas por cobrar 101040003
Canjes 101040004
Deudores Varios 101040005
Ajuste normas IFRS 101040006
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR
Provisión Cuentas por cobrar 101050001
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES A ENTIDADES RELACIONADAS
Activo Diferido Sonepar SIS 101060001
Sonepar Chile (ITC) 101060002
Activo Diferido Holding 101060003
INVENTARIOS
Mercadería 101070001
Traspaso de Mercadería 101070002
Mercaderias por importaciones 101070003
W&P Tablero 101070004
W&P Metalmecanica 101070005
Provision Costo por proyectos 101070006
Provision retorno no realizado 101070007
W&P SAE 101070008
Costo Importación Estimado 101070009
Otros costos de Inventario 101070010
Productos Terminados 101070011
Costos Directos de Fabricación 101070012
Otros Costos directos de facbricacion
Mercancia en transito 101070014
OBSOLESCENCIA INVENTARIO
Depreciación Acumulada inventarios 101080001
Depreciación inventario no dis. Para la venta 101080002
ACTIVOS POR IMPUESTOS
Impuestos diferidos 101090001
Impuestos por recuperar 101090002
Iva Crédito Fiscal 101090003
Iva Crédito Fiscal F 101090004
Movi A 1010A0001
ACTIVOS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
CUENTAS COMERCIALES Y OTROS CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS
INVENTARIOS
INVERSIONES CONTAB UTILIZANDO EL METODO DE LA PARTICIPACION
ACTIVOS INTANGIBLE DISTINTOS DE LA PLUSVALIA
PLUSVALIA
Menor valor de Inversión 102080001
Amortizacion Acumulada Menor Valor Inver. 102080002
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, NETO
Maquinaria y Equipos 102090001
Vehículos 102090002
Equipos de Computación 102090003
Muebles 102090004
Instalaciones 102090005
Proyecto AF en construcción 102090006
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 102091001
Depreciación Acumulada Vehiculos 102091002
Depreciación Acumulada Equipos de Computación 102091003
Depreciación Acumulada muebles 102091004
Depreciación Acumulada Instalaciones 102091005
INTANGIBLE DISTINTO PLUSVALIA
Marcas 102100001
Software, Derechos y Programas 102100002
Proyectos Implementación Software 102100003
Amortización Acumulada Intangibles 102101001
Amortización Acumulada Software, Derechos y Programas 102101002
ACTIVOS POR IMPUESTOS
Impuestos diferidos 102110001
Activo corriente 19999999
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS POR PAGAR
Anticipo de proveedores nacionales 201020001
Anticipo de proveedores extranjeros 201020002
Notas de creditos por recibir 201020003
Proveedores de la explotacion nacionales 201020004
Proveedores de la explotacion extranjeros 201020005
Documentos caducados 201020006
Acreedores varios 201020007
Facturas por recibir proveedores nacionales 201020008
Facturas por recibir proveedores extranjeros 201020009
Impuesto único al trabajo 201020010
Impuesto profesional 201020011
Remuneraciones por pagar 201020012
Finiquitos por pagar 201020013
Instituciones previsionales por pagar 201020014
Otras retenciones 201020015
Instituciones previsionales por pagar 201020016
Honorarios por pagar 201020017
Provisión gastos de auditoría 201020018
Provisión seguro crédito 201020019
Impuesto IVA débito fiscal 201020020
Provisiones varias 201020021
Provisión Servicios Básico 201020022
Provision Termino Contrato 201020023
Facturas por Recibir PR2 201020024
Provisión Sta rosa 201020024
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
Cuentas por pagar entidad relacionada extranjera financiera 201030001
Cuentas por pagar entidad relacionada nacional 201030002
Cuentas por pagar entidad relacionada extranjera 201030003
OTRAS PROVISIONES
PASIVOS POR IMPUESTOS
Impuestos renta por pagar 201050001
Impuestos diferidos 201050002
Impuesto Adicional 201050003
IVA por Pagar 201050004
Impuesto único 201050005
PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Provisión Bonos 201060001
Provisión Vacaciones 201060002
Provisión I.A.S Corriente 201060003
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
Transito neto Tableros 201070001
PASIVOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
PASIVOS NO CORRIENTES
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Impuestos Diferidos 202040001
OTRAS PROVISIONES
PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Provisión I.A.S actuarial 202060001
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL EMITIDO
Capital suscrito y pagado 301010001
Capital PR2 301010002
RESULTADOS ACUMULADOS
RESERVAS
Fondo de Reserva utilidades 302010001
Otras Reservas 302010002
DIVIDENDOS
Dividendos Pagados definitivos 302020001
Dividendo Provisorio 302020002
UTILIDAD ACUMULADA
Utilidad acumulada 302030001
PERDIDA ACUMULADA
Perdida Acumulada 302040001
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ingresos por ventas a clientes
Ingresos por ventas de proyectos
Otros ingresos por servicios
Ingresos por intereses a clientes
Ingresos PR2
Ingreso mermas 302030001
FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
Intereses recibidos
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS FUERA DE LA OPERACIÓN
Ingresos por venta de activo fijo
Ingresos fuera de gestión
Puente Ingresos
COSTOS
COSTO DE VENTA
COSTO DE VENTA DIRECTO
Costos de ventas mercaderías
Costos de ventas proyectos
Costos de ventas mercaderías
Costo de ventas de integración
Costo por recuperación de proveedores
Otros Costos Directos
Otros costos PR2
COSTOS DE INVENTARIO
Ajustes de inventarios
Otros costos por recuperacion y venta terceros
Otros ingresos por recuperacion y venta terceros
OBSOLESCENCIA
Dotación Provision obsolescencia
Reversa provisión dotacion Obsolescencia
RETORNOS
Ingresos por retornos año anterior
Ingresos por retornos retenidos
Ingresos por retornos del periodo
Ingresos por Best Buy
COSTOS COMPLEMENTARIOS
Costos por fletes directos de proveedor
Iva no recuperado
Diferencias en Compras
Otros costos proveedores
Otros costos relacionados a contratos
Descuento financiero de proveedor
Otros Costos de Venta
GASTOS
GASTOS DISTRIBUCIÓN
LOGISTICA
Fletes
Otros Fletes
Gastos de embalaje
Mantención equipamiento Bodega
Combustible gruas
Certificaciones de Productos
Arriendo de Vehiculos y Maquinaria
Arriendo local PR2
Arriendo Motoneta 601010009
DISTRIBUCIÓN
Arriendo de vehiculos
Mantención y reparación Vehículos
Combustible flota
GPS
Peajes y/o estacionamiento
Otros Vehiculos
MARKETING
Marketing propio
Portales y Membresía
Donaciones
Marketing por terceros
Ingresos por publicidad
GASTOS ADMINISTRACION
SALARIOS
Sueldo Base
Bonificación vacaciones
Vacaciones
Gratificación Legal
APORTES EMPRESA
Asignaciones varias
Cotizaciones a mutuales
Cotización fondo desempleo
Aporte Empres.Seg.Invalid.
Seguros complementarios HR
Costo pension plan y beneficios
Arriendo Salas Cuna
COSTOS SALARIALES COMPLEMENTARIOS
Capacitación
Honorarios personal temporal
Ropa de Trabajo
Elementos seguridad Indus.
Seguros Colectivos
Otras recuperaciones
COSTOS SALARIALES CORPORATIVOS
Costo sonepack Provisión
Costo sonepack Facturado
COMISIONES
Comisión sobre las ventas
Bonos
Comisión cobranza
INDEMNIZACIONES
Indemnización
COSTOS INDEMNIZACION COMPLEMENTARIOS
VIAJES Y VIATICOS
Pasajes
Alimentación Viajes
Alojamiento
Traslados y viajes
Otros relacionados Viajes
GASTOS INSTALACIONES
Arriendo de inmuebles
Mantencion y reparaciones
Aseo
Utiles de aseo y mantención
Gestion del Medio Ambiente
Consumo Interno
Seguros de Incendio
Patentes comerciales
Agua
Energia Electrica
Gas
Higiene Ambiental
Seguridad y vigilancia
Gastos Comunes
TELECOMUNICACIONES
Gastos de telefonía
Gastos de internet
Otros Gastos de telefonía
Servicio de Datos, tráfico y almacenamiento en la nube
Comunicación y Datos Grupo 302010001
GASTOS IT
Arriendo y Mantencion Hardware
Arriendo y Mantencion Software
Gastos de licencias
Otros Gastos IT
Arriendo y Mantencion Hardware (Nube)
SEGUROS
Seguros Responsabilidad Civil
Seguro Riesgo informatico
HONORARIOS
Honorarios de Auditoria
Otros Gastos Auditoria
Honorarios por reclutamiento
Honorarios por cobranza externa
Honorarios Certificaciones ISO
Otros honorarios
GASTOS GENERALES
Gastos bancarios
Informes Comerciales
Otros impuesto adicional
Materiales e Insumos de Oficina, Cafeteria.
Gastos Notariales
Gastos de valija y correspondencia
Transporte colectivo personas
Gastos extraordinarios
Gastos generales
Gastos Javier
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR
Dotación provisión Cuentas por cobrar Clientes
Reverso provisión Cuentas por cobrar Clientes
GASTOS CORPORATIVOS
Management fees-Muticosto
Management fees-Redevance
Management fees-acomodar
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Amortizacion Intangibles Informaticas
Amortizacion Intangibles Marcas
Depreciación Maquinaria y equipo
Depreciación Vehículos
Depreciación Equipos de Computación
Depreciación muebles
Depreciación de Instalaciones
Castigos Tributario
Castigos financieros
Seguro credito clientes
Otros Ingresos de cartera
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
Intereses Bancarios
Intereses Cálculo actuarial
GRUPO
Intereses por prestamos Grupo
DIFERENCIA EN CAMBIO
Perdida de cambio
Ganancia de cambios
UNIDAD DE REAJUSTE
Corrección Monetaria
GASTOS FUERA DE OPERACIÓN
Costos por venta de activo fijo 604040001
Puente gastos 604040002
IMPUESTOS
IMPUESTOS
IMPUESTOS
Impuesto a la renta
Impuesto único
Impuestos diferidos
Totales
Compensación saldos activos fijos
Cuenta puente
Cuenta puente tesoreria
Cuenta puente modulos
Compensación Saldos iniciales
 Cuentas que
utilizaran en el
perfil
impuestos

POSTINGTYPE
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 NO MODIFICAR SON PARA TENER LA REFERENCIA Y DILIGENCIAR LA CASILLA N (MAINACCOUNTCATE

Orden de visuaCategoría de cuenta principal

12 ACCUDEP
56 ACTIVOS
57 ACTIVOS CORRIENTES
58 ACTIVOS INTANGIBLE D
59 ACTIVOS NO CORRIENTE
60 ACTIVOS POR IMPUESTO
27 ADDPAIDINCAPCOM
28 ADDPAIDINCAPPREF
37 ADMINEXP
61 ADMINISTRACION
52 AMORTINTAGASSET
15 AP
62 APORTES EMPRESA
4 AR
63 CAPITAL
64 CAPITAL EMITIDO
1 CASH
2 CASHEQUIV
49 CHRNOTUSEWORKCAP
35 COGS
65 COMISIONES
31 COMMONDIV
25 COMMONSTOCK
66 COSTO DE VENTA
67 COSTO DE VENTA DIREC
68 COSTOS
69 COSTOS COMPLEMENTARI
70 COSTOS DE INVENTARIO
71 COSTOS FINANCIEROS
72 COSTOS INDEMNIZACION
73 COSTOS SALARIALES CO
75 CUENTA POR PAGAR COM
76 CUENTAS COMERCIALES
77 CUENTAS POR COBRAR A
78 CUENTAS POR COBRAR C
79 CUENTAS POR PAGAR A
80 CUENTAS POR PAGAR CO
17 CURRENTMATLTD
81 DEPRECIACIONES Y AMO
45 DEPREXP
82 DETERIORO CUENTAS PO
83 DEUDORES COMERCIALES
84 DIFERENCIA EN CAMBIO
85 DISTRIBUCIÓN
86 DIVIDENDOS
20 DIVPAY
87 EFECTIVO Y EFECTIVO
54 ENCUMBRANCE
88 FINANCIEROS
51 GAINLOSSASSET
89 GASTOS
90 GASTOS CORPORATIVOS
91 GASTOS DISTRIBUCIÓN
92 GASTOS FUERA DE OPER
93 GASTOS GENERALES
94 GASTOS INSTALACIONES
95 GASTOS IT
96 GRUPO
97 HONORARIOS
98 IMPUESTOS
99 IMPUESTOS CORRIENTES
100 IMPUESTOS NO CORRIEN
46 INCTAXEXP
101 INDEMNIZACIONES
102 INGRESOS DE ACTIVIDA
13 INTANASSET
103 INTANGIBLE DISTINTO
43 INTEXP
19 INTPAY
5 INV
104 INVENTARIOS
106 INVERSIONES CONTAB U
21 LEASEPAY
107 LOGISTICA
24 LONGTERMDEBT
10 LONGTERMINVEST
38 MANUEXP
108 MARKETING
16 NOTESPAY
6 NOTESREC
109 OBSOLESCENCIA
110 OBSOLESCENCIA INVENT
14 OTHERASSET
9 OTHERCA
23 OTHERCURLIA
42 OTHEREMPEXP
47 OTHEREXP
48 OTHERINC
111 OTRAS CUENTAS POR CO
113 OTRAS PROVISIONES CO
114 OTRAS PROVISIONES NO
115 OTROS ACTIVOS CORRIE
116 OTROS ACTIVOS FINANC
118 OTROS ACTIVOS NO FIN
119 OTROS COSTOS
120 OTROS INGRESOS
121 OTROS PASIVOS FINANC
123 OTROS PASIVOS NO FIN
124 PASIVOS
125 PASIVOS CORRIENTES
126 PASIVOS NO CORRIENTE
127 PASIVOS POR IMPUESTO
129 PASIVOS POR OPERACIO
130 PATRIMONIO
131 PERDIDA ACUMULADA
132 PLUSVALIA
11 PPE
55 PRE-ENCUMBRANCE
32 PREFERREDDIV
26 PREFERREDSTOCK
8 PREPAIDEXP
40 PROJEXP
133 PROPIEDADES PLANTA Y
135 PROVISIONES POR BENE
136 RESERVAS
137 RESULTADOS ACUMULADO
29 RETEARN
138 RETORNOS
50 REVNOTPRODWORKCAP
139 SALARIOS
41 SALARYEXP
34 SALERETDIS
33 SALES
140 SEGUROS
36 SELLEXP
3 SHORTTERMINVEST
22 SINKPAY
53 STATISTICAL
39 TANDEEXP
44 TAXEXP
18 TAXPAY
141 TELECOMUNICACIONES
30 TREASTOCK
142 UNIDAD DE REAJUSTE
143 UTILIDAD ACUMULADA
144 VIAJES Y VIATICOS
7 WIP
R SON PARA TENER LA REFERENCIA Y DILIGENCIAR LA CASILLA N (MAINACCOUNTCATEGORY)

Descripción Tipo de cuentaCerrado

Accumulated depreciation No
ACTIVOS No
ACTIVOS CORRIENTES No
ACTIVOS INTANGIBLE DISTINTOS DE LA PLUSVALIA No
ACTIVOS NO CORRIENTES No
ACTIVOS POR IMPUESTOS No
Additional paid in capital - common No
Additional paid in capital - preferred No
Administrative expense No
ADMINISTRACION No
Amortization of intangible assets No
Accounts payable No
APORTES EMPRESA No
Accounts receivable No
CAPITAL No
CAPITAL EMITIDO No
Cash No
Cash equivalents No
Charges not using working capital No
Cost of goods sold No
COMISIONES No
Common dividends No
Common stock No
COSTO DE VENTA No
COSTO DE VENTA DIRECTO No
COSTOS No
COSTOS COMPLEMENTARIOS No
COSTOS DE INVENTARIO No
COSTOS FINANCIEROS No
COSTOS INDEMNIZACION COMPLEMENTARIOS No
COSTOS SALARIALES COMPLEMENTARIOS No
CUENTA POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR No
CUENTAS COMERCIALES Y OTROS CUENTAS POR COBRAR No
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS No
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES A ENTIDADES RELACIONADAS No
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS No
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS POR PAGAR No
Current maturities on long-term debt No
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES No
Depreciation expense No
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR No
DEUDORES COMERCIALES No
DIFERENCIA EN CAMBIO No
DISTRIBUCIÓN No
DIVIDENDOS No
Dividends payable No
EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE No
Encumbrance No
FINANCIEROS No
Gain or loss on asset disposal No
GASTOS No
GASTOS CORPORATIVOS No
GASTOS DISTRIBUCIÓN No
GASTOS FUERA DE OPERACIÓN No
GASTOS GENERALES No
GASTOS INSTALACIONES No
GASTOS IT No
GRUPO No
HONORARIOS No
IMPUESTOS No
IMPUESTOS CORRIENTES No
IMPUESTOS NO CORRIENTES No
Income tax expense No
INDEMNIZACIONES No
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS No
Intangible assets No
INTANGIBLE DISTINTO PLUSVALIA No
Interest expense No
Interest payable No
Inventory No
INVENTARIOS No
INVERSIONES CONTAB UTILIZANDO EL METODO DE LA PARTICIPACION No
Leases payable (current) No
LOGISTICA No
Long-Term debt No
Long-Term investments No
Manufacturing expense No
MARKETING No
Notes payable No
Notes receivables No
OBSOLESCENCIA No
OBSOLESCENCIA INVENTARIO No
Other assets No
Other current assets No
Other current liabilities No
Other employee expenses No
Other expenses No
Other income No
OTRAS CUENTAS POR COBRAR No
OTRAS PROVISIONES CORRIENTES No
OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES No
OTROS ACTIVOS CORRIENTES No
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS No
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS No
OTROS COSTOS No
OTROS INGRESOS No
OTROS PASIVOS FINANCIEROS No
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS No
PASIVOS No
PASIVOS CORRIENTES No
PASIVOS NO CORRIENTES No
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES No
PASIVOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS No
PATRIMONIO No
PERDIDA ACUMULADA No
PLUSVALIA No
Property plant and equipment No
Pre-encumbrance No
Preferred dividends No
Preferred stock No
Prepaid expenses No
Project operation expense No
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO No
PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS No
RESERVAS No
RESULTADOS ACUMULADOS No
Retained earnings No
RETORNOS No
Revenues not producing working capital No
SALARIOS No
Salaries expense No
Sales returns and discounts No
Sales No
SEGUROS No
Selling expense No
Short-Term investments No
Sinking fund payable (current) No
Statistical accounts No
Travel and entertainment expenses No
Tax expense No
Taxes payable No
TELECOMUNICACIONES No
Treasury stock No
UNIDAD DE REAJUSTE No
UTILIDAD ACUMULADA No
VIAJES Y VIATICOS No
Work in process No