ING. MIRELLA J.

GUERRA RIOS
CIP. 260567

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

INFORME N°056-2023-MJGR

A :ING. HILDER CRUZ GARCIA

Inspector de Obra.

DE :ING. MIRELLA JACKELINE GUERRA RIOS

Responsable de Tecnico(RT).

: ALCANZO VALORIZACION FINAL N° 03

ATENCIÓN

REFERENCIA : LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE SANTA

ANA Y CHAPOLAN DEL DISTRITO DE SAN BENITO - PROVINCIA DE
CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2023

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo; así también, ALCANZAR

VALORIZACION N° 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ( DEL 03 AL 12), de la
ACTIVIDAD “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE SANTA ANA Y
CHAPOLAN DEL DISTRITO DE SAN BENITO - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”, del convenio Nº 06-0138-AII-43.

ADJUNTO:
-FORMATO 06
-FORMATO 07
-FORMATO 08
-FORMATO 09
-FORMATO 10
-CHARLAS DE SEGURIDAD
-CUADERNO DE OCURRENCIAS

Sin otro particular me despido de Usted.

Atentamente,

E-MAIL:
mirellaguerra08@gmail.com
FORMATO OE-06
 PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS POR PARTIDAS DEL MES DE JULIO

"LIMPIEZA y MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE SANTA ANA Y CHAPOLAN DEL DISTRITO DE SAN BENITO - PROVINCIA DE CONTUMAZA -
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

N° DE CONVENIO: 06-0138-AII-43
ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BENITO

DIMENSIONES METRADO

Nº de
Simil
Elem

Vece
Und
ITEM DESCRIPCIÓN Total

s
.

.
Largo Ancho Alto Lon. Área Kg Vol. Und.
01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 0.33 0.33
01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA HABILITADO INCLUIDO INSTALACIÓN
und 0.00 0.00 0.00
01.03 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 0.33 0.33
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 0.22 0.22
03 CAPACITACION
03.01 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES dia 0.00 0.00 0.00
04 SALUD Y LIMPIEZA
04.01 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.00 0.33 0.33
04.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS mes 1.00 0.33 0.33
04.03 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLÁSTICO Und 1.00 0.43 0.43
05 TROCHA CARROZABLE
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 4877.03 4,877.03
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. PROM.
05.02.01 m 162.50 162.50
0.50X0.20 M
05.02.02 NIVELACIÓN, REFINE Y COMPACTACION C/PISON MANUAL m2 2909.37 2,909.37
05.02.03 ACARREO Y ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX<=100M m3 68.60 68.60
05.02.04 RELLENO Y COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" C/PISON MANUAL m2 168.43 168.43
05.03 CORTE
05.03.01 CORTE MANUAL DE TALUD EN TERRENO NORMAL m3 68.60 68.60
06 KIT
06.01 KIT DE HERRAMIENTAS und 0.00 0.00
06.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 0.00 0.00
06.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS und 0.00 0.00
07 FLETE TERRESTRE
07.03 FLETE TERRESTRE glb 0.00 0.00
FORMATO N° 0E-07
 FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N° 03
MES DE JULIO

VALORIZACIÓN Nº 03

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE SANTA ANA Y

Nombre de la Actividad: CHAPOLAN DEL DISTRITO DE SAN BENITO - PROVINCIA DE CONTUMAZA - Plazo de Ejecución: 32 días hábiles Unidad Territorial : Unidad Territorial Cajamarca
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Costo de la actividad (S/) : 146,923.57 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: Santa Ana - Chapolan

Paralizacion de
Aporte del Programa (S/.): 146,928.00 Departamento: Cajamarca
Actividad N°
Fecha de término
Fecha de Inicio: 29/05/2023 12/07/2023 Provincia: Contumaza
Programado:

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BENITO Distrito: San Benito

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

Costo Unitario Costo Costo
Desagregado (S/)
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Monto de
Monto de
(S/) (S/) Desagregada (S/) Monto de Desagregada (S/) Desagregada (S/) Monto de Valoriza- Desagregada (S/) Valorización
Metrado Metrado Valorización Metrado Metrado
Valorización Total ción Total Total
Total
(S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 1.52 0.00 250.00 250.00 380.00 1.19 0.00 297.50 297.50 0.33 0.00 82.50 82.50 1.52 0.00 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE

01.02 und 1.00 0.00 650.00 650.00 650.00 1.00 0.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MADERA HABILITADO INCLUIDO INSTALACIÓN
01.03 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.52 0.00 250.00 250.00 380.00 1.19 0.00 297.50 297.50 0.33 0.00 82.50 82.50 1.52 0.00 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 88.00 591.75 679.75 679.75 0.78 68.64 461.57 530.21 0.22 19.36 130.19 149.55 1.00 88.00 591.75 679.75 0.00 0.00 0.00 0.00
03 CAPACITACION
03.01 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES dia 2.00 2,332.00 17.00 2,349.00 4,698.00 2.00 4,664.00 34.00 4,698.00 0.00 0.0 0.00 0.00 2.00 4,664.00 34.00 4,698.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 SALUD Y LIMPIEZA
04.01 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.52 0.00 50.00 50.00 76.00 1.19 0.00 59.50 59.50 0.33 0.00 16.50 16.50 1.52 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS mes 1.52 44.00 11.50 55.50 84.36 1.19 52.36 13.69 66.05 0.33 14.52 3.80 18.32 1.52 66.88 17.48 84.36 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE Und 1.57

04.03 2.00 5.50 71.50 77.00 154.00 8.64 112.26 120.89 0.43 2.37 30.75 33.11 2.00 11.00 143.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLÁSTICO
05 TROCHA CARROZABLE
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 22,295.00 1.10 0.00 1.10 24,524.50 17,417.97 19,159.77 0.00 19,159.77 4,877.03 5,364.73 0.00 5,364.73 22,295.00 24,524.50 0.00 24,524.50 0.00 0.00 0.00 0.00
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO

05.02.01 m 2,000.00 1.76 0.00 1.76 3,520.00 1,837.50 3,234.00 0.00 3,234.00 162.50 286.00 0.00 286.00 2,000.00 3,520.00 0.00 3,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20 M
05.02.02 NIVELACIÓN, REFINE Y COMPACTACION C/PISON MANUAL m2 13,300.00 1.47 0.04 1.51 20,063.05 10,390.63 15,258.64 415.63 15,674.27 2,909.37 4,272.41 116.37 4,388.78 13,300.00 19,531.05 532.00 20,063.05 0.00 0.00 0.00 0.00

ACARREO Y ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE

05.02.03 m3 313.60 22.00 0.00 22.00 6,899.20 245.00 5,390.00 0.00 5,390.00 68.60 1,509.20 0.00 1,509.20 313.60 6,899.20 0.00 6,899.20 0.00 0.00 0.00 0.00
DMAX<=100M

RELLENO Y COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL

05.02.04 m2 770.00 3.30 10.41 13.71 10,555.16 601.57 1,985.18 6,261.14 8,246.32 168.43 555.82 1,753.02 2,308.84 770.00 2,541.00 8,014.16 10,555.16 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANULAR E=4" C/PISON MANUAL

05.03. CORTE
05.03.01 CORTE MANUAL DE TALUD EN TERRENO NORMAL m3 313.60 40.00 0.00 40.00 12,544.47 245.00 9,800.37 0.00 9,800.37 68.60 2,744.10 0.00 2,744.10 313.60 12,544.47 0.00 12,544.47 0.00 0.00 0.00 0.00
06 KIT
06.01 KIT DE HERRAMIENTAS und 1.00 0.00 10,000.50 10,000.50 10,000.50 1.00 0.00 10,000.50 10,000.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10,000.50 10,000.50 0.00 0.00 0.00 0.00
06.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1.00 0.00 17,972.90 17,972.90 17,972.90 1.00 0.00 17,972.90 17,972.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 17,972.90 17,972.90 0.00 0.00 0.00 0.00
06.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS und 1.00 0.00 2,285.10 2,285.10 2,285.10 1.00 0.00 2,285.10 2,285.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2,285.10 2,285.10 0.00 0.00 0.00 0.00

50
07 FLETE TERRESTRE
07.03 FLETE TERRESTRE glb 1.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 116,966.99 59,621.591 40,361.271 99,982.861 14,768.51 2,215.62 16,984.13 74,390.10 42,576.89 116,966.99 - - -

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 29,956.58 4,349.83 4,349.83 -

COSTO TOTAL S/ 146,923.57 99,982.861 21,333.96 121,316.82 -

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 85.48% 14.52% 100.00% 0.00%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 81.64% 18.36% 100.00% 0.00%

__________________________________
__________________________________ INSPECTOR DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE TÉCNICO Nombre: HILDER CRUZ GARCIA Nº
Nombre: MIRELLA JACKELINE GUERRA RIOS Reg. Profesional: 234442
Nº Reg. Profesional: 260567

50
FORMATO N° 0E-08
 FORMATO OE - 08
CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE SANTA ANA Y

Nombre de la Actividad : CHAPOLAN DEL DISTRITO DE SAN BENITO - PROVINCIA DE CONTUMAZA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

N° de Convenio o Código de la Actividad: 06-0138-AII-43

Organismo Ejecutor MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BENITO
Nombre del Responsable Legal: CESAR ORLANDO NAVARRETE CAMACHO
Nombre del Responsable Técncio: MIRELLA JACKELINE GUERRA RIOS
Nombre del Inspector de la Actividad: HILDER CRUZ GARCIA

Fecha de Inicio de la Actividad: 29/05/2023

Fecha de Termino de la Actividad: 12/07/2023

Nº de Monto
Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Participantes (S/)

1 07/06/2023 MAYO (Del 29 al 31) 138 6,072.00

2 07/07/2023 JUNIO(Del 01 al 30) 1076 47,344.00

3 21/07/2023 JULIO(DeL 03 al 12) 361 15,884.00

Monto Total S/ 69,300.00

Son: Sesenta y nueve mil trescientos con 00/100 Soles.

En letras

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: MIRELLA JACKELINE GUERRA RIOS Nombre: HILDER CRUZ GARCIA
Nº Reg. Profesional: 260567 Nº Reg. Profesional: 234442

64
FORMATO N° 0E-09
 FORMATO Nº OE-09

(1)
CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE SANTA ANA Y CHAPOLAN DEL DISTRITO

Nombre de la Actividad:
DE SAN BENITO - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Número de Convenio o Código de la Actividad: 06-0138-AII-43

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BENITO
Nombre del Responsable Tecnico: MIRELLA JACKELINE GUERRA RIOS
Nombre del Inspector de la Actividad: HILDER CRUZ GARCIA
Mes de ejecución: JULIO

TOTAL ADQUIRIDO AL SALDO DE MATERIAL EN

SALIDAS ACUMULADAS
MATERIAL (2) UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN ALMACEN AL FINAL DEL
EN EL MES REPORTADO
DE LA AII (3) MES REPORTADO

Implementos de seguridad – Mano de Obra No Calificada (MONC):

Cascos con tapasol UND 75.000 75.000 0.000

- Guantes de cuero reforzado UND 48.000 48.000 0.000
- guantes de hilo con palma de làtex UND 38.000 38.000 0.000
Lentes de Seguridad UND 59.000 59.000 0.000
Mascarilla para polvo UND 65.000 65.000 0.000
Polos Manga Larga UND 91.000 91.000 0.000
Calzado de seguridad(2) UND 76.000 76.000 0.000
Botiquin (4) UND 1.000 0.000 1.000
Chaleco UND 6.000 6.000 0.000
KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS
Caja organizadora de plástico UND 1.000 0.000 1.000
Balde portable con caño para lavado de manos UND 5.000 5.000 0.000
Tinas (misma cantidad que el balde) UND 5.000 0.000 5.000
Jabón liquido L 15.000 15.000 0.000
Alcohol gel L 6.000 6.000 0.000
Papel toalla UND 60.000 60.000 0.000
Tachos de basura UND 2.000 0.000 2.000
Bolsas plasticas CIENTO 200.000 200.000 0.000
KIT DE HERRAMIENTAS

Booguies llanta neumatica UND 15.000 1.000 14.000

Picos UND 25.000 1.000 24.000

Lampas UND 20.000 2.000 18.000

Machete tipo sable UND 8.000 1.000 7.000

Rastrillos UND 10.000 3.000 7.000

wincha de 50.00 m UND 1.000 0.000 1.000

Barretas UND 10.000 0.000 10.000
AGUA PARA CONSUMO HUMANO
AGUA PARA CONSUMO HUMANO UND 3,131.000 3,131.000 0.000
MATERIALES
PLUMON UND 4.000 2.000 2.000
CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=70 CM UND 10.000 0.000 10.000
MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1MX45M RLL 5.000 5.000 0.000
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS RLL 0.500 0.500 0.000
CINTA REFLECTIVA DE 5CM DE ANCHO M 30.000 30.000 0.000
PAPELERA DE PLASTICO UND 2.000 0.000 2.000
GUANTES DE JEBE PAR 2.000 2.000 0.000
DETERGENTE KG 1.500 1.500 0.000
ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS UND 2.000 2.000 0.000
PAPELOGRAFO BOND HJA 2.000 2.000 0.000
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESIÓN BANNER UND 1.000 1.000 0.000

(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Técnica, adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: MIRELLA JACKELINE GUERRA RIOS Nombre: HILDER CRUZ GARCIA
Nº Reg. Profesional: 260567 Nº Reg. Profesional: 234442
FORMATO N° 0E-10
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 03
MES DE JULIO

Unidad Territorial: Cajamarca

N° de Convenio o Código de la AII: 06-0138-AII-43

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE SANTA ANA Y CHAPOLAN DEL DISTRITO DE SAN
Nombre de la Actividad:
BENITO - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BENITO

Respresentante Legal: CESAR ORLANDO NAVARRETE CAMACHO
Responsable Técnico: MIRELLA JACKELINE GUERRA RIOS
Inspector de la Actividad: HILDER CRUZ GARCIA

Fecha: 12/07/2023

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: Cajamarca Provincia : Contumazá

Distrito : San Benito CCPP : Santa Ana - Chapolan

Dirección y/o Ubicación : Santa Ana - Chapolan

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA (S/.) :
146,923.57

M.O.N.C. S/.: 74,390.10

OTROS S/.: 72,533.47

1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica, indicar el nuevo presupuesto

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA MODIFICADA (S/.) :
-

APORTE DEL PROGRAMA S/.: -

M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.: -

OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: - OTROS COFINANCIAMIENTO S/.: -

1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

Fecha del Acta de Entrega de la Zona Fecha de
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real
de Intervencion Inicio de la Actividad
29 de mayo del 2023 29 de mayo del 2023 12 de julio del 2023 12 de julio del 2023

1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 32
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) - - fecha -
Aprobacion N°
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) - - fecha -
Aprobacion N°
Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 32

1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

Total (Costo Directo) S/ 116,966.99

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
MES Mes Acumulado Mes Acumulado
(%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
Mayo (29 al 31) 39,507.45 33.78% 39,507.45 33.78% 44,589.60 38.12% 44,589.60 38.12% 112.9%
Junio (01 al 30) 55,989.40 47.87% 95,496.85 81.64% 55,393.26 47.36% 99,982.86 85.48% 104.7%
Julio (03 al 12) 21,470.15 18.36% 116,966.99 100.00% 16,984.13 14.52% 116,966.99 100.00% 100.0%

* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos
establecidos en la Guia Tecnica.

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 1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.
Total de MONC S/ 74,390.10

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1) 59,621.59 80.15% 14,768.51 19.85% 74,390.10 100.00% 0.00 0.00%
EJECUTADO (2) 53,416.00 71.81% 15,884.00 21.35% 69,300.00 93.16% 5,090.10 6.84%
VARIACION(1-2) 6,205.59 8.34% -1,115.49 -1.50% 5,090.10 6.84%
1 Según Valorización mensual MONC

2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO

Modificacion de la Ficha Técnica (*) -----

Ampliación de Plazo (*) -----

Paralizaciones (*) -----

Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad -----

Otros (**) Renunciaron 3 participantes al segundo dia de las actividades, los cules fueron reemplazados

(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).

(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico, deserción de participantes, etc.

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Mes
Numero de Numero de
Nº de Semana
participantes participantes Diferencia
Semana del
programados (*) tareados (**)
mes Del Al Nº días útiles

01 03/07/2023 07/07/2023 5 53 46 7

02 10/07/2023 12/07/2023 3 53 43 10

Total de Participantes promedio del mes 53 45 8

(*) Según cronograma recurso participante - vigente

(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes

Observaciones y/o comentarios: De ser el caso, debe indicar los nombres de las afiliaciones y desafiliaciones de los partcipantes durante el presente
periodo reportado.

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IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)

Fecha de la fotografía(04/07/2023): Señalizacion con conos de seguridad al comienzo y final de la trocha carrosable donde se realizo el trabajo del tramo Santa Ana y
Chapolan.

Fecha de la fotografía(04 /07/2023): Limpieza manual de terreno en trocha carrozable tramo Santa Ana - Chapolan.

Fecha de la fotografía(05/07/2023): Nivelacion y refine de terreno natural de trocha carrozable tramo Santa Ana y Chapolan.

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Fecha de la fotografía(06/07/2023 y 07/07/2023): Relleno con material afirmado en trocha carrozable tramo Chapolan.

Fecha de la fotografía ( Del 10 al 12 de julio del 2023): Limpieza y mantenimiento de trocha carrozable en tramo Santa Ana-Chapolan.

Fecha de la fotografía(13/07/2023): Entrega de constancias a participantes en presencia de Representante del Organismo Ejecutor, y el equipo tecnico de la actividad.

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 4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

Del Folio Al Folio

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V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 07)

5.2.- CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES - MENSUAL/FINAL (OE-08)

5.3.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-09)

5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: MIRELLA JACKELINE GUERRA RIOS Nombre: HILDER CRUZ GARCIA
Nº Reg. Profesional: 260567 Nº Reg. Profesional: 234442

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 CHARLAS DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
CUADERNO DE
OCURRENCIAS