Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 22/12/2023

Hora: 12:10:18
Versión: 231114
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
0144 0090 2358370 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105
Meta: 00001 - 0035947 EJECUCION DE OBRAS; M2: 300.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 2,714,502 2,714,501.06 2,709,516.03 2,690,176.04 0.94 4,985.97 24,325.96 99.10 %
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,328,181 1,328,181.00 1,323,195.97 1,307,695.98 4,985.03 20,485.02 98.46 %
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,386,321 1,386,320.06 1,386,320.06 1,382,480.06 0.94 0.94 3,840.94 99.72 %

TOTAL META 0144 2,714,502 2,714,501.06 2,709,516.03 2,690,176.04 0.94 4,985.97 24,325.96 99.10 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 2,714,502 2,714,501.06 2,709,516.03 2,690,176.04 0.94 4,985.97 24,325.96 99.10 %
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR
0144 0090 2358370 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105
Meta: 00001 - 0035947 EJECUCION DE OBRAS; M2: 300.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,929,944 1,927,178.28 1,926,480.42 1,872,189.74 2,765.72 3,463.58 57,754.26 97.01 %
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,016,996 1,016,996.00 1,016,298.14 1,016,295.46 697.86 700.54 99.93 %
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 636,712 635,709.75 635,709.75 583,923.75 1,002.25 1,002.25 52,788.25 91.71 %
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 123,437 121,674.80 121,674.80 119,172.80 1,762.20 1,762.20 4,264.20 96.55 %
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 15,590 15,590.00 15,590.00 15,590.00 100.00 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 7,724 7,723.45 7,723.45 7,723.45 0.55 0.55 0.55 99.99 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 810 810.00 810.00 810.00 100.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 31,227 31,226.28 31,226.28 31,226.28 0.72 0.72 0.72 100.00 %
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 10,168 10,168.00 10,168.00 10,168.00 100.00 %
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 %
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 7,863 7,863.00 7,863.00 7,863.00 100.00 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 77,617 77,617.00 77,617.00 77,617.00 100.00 %

TOTAL META 0144 1,929,944 1,927,178.28 1,926,480.42 1,872,189.74 2,765.72 3,463.58 57,754.26 97.01 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15 1,929,944 1,927,178.28 1,926,480.42 1,872,189.74 2,765.72 3,463.58 57,754.26 97.01 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
0144 0090 2358370 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105
Meta: 00001 - 0035947 EJECUCION DE OBRAS; M2: 300.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 2,187,157 2,177,379.69 2,177,379.69 2,148,923.69 9,777.31 9,777.31 38,233.31 98.25 %
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 989,104 980,830.10 980,830.10 980,830.10 8,273.90 8,273.90 8,273.90 99.16 %
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,148,475 1,146,971.99 1,146,971.99 1,118,515.99 1,503.01 1,503.01 29,959.01 97.39 %
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 49,578 49,577.60 49,577.60 49,577.60 0.40 0.40 0.40 100.00 %

TOTAL META 0144 2,187,157 2,177,379.69 2,177,379.69 2,148,923.69 9,777.31 9,777.31 38,233.31 98.25 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 2,187,157 2,177,379.69 2,177,379.69 2,148,923.69 9,777.31 9,777.31 38,233.31 98.25 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 6,831,603 6,819,059.03 6,813,376.14 6,711,289.47 12,543.97 18,226.86 120,313.53 98.24 %