PLAN FINANCIERO: OBTENER EN EL EJ

SOBRE LAS VENTAS

PREMISAS PRESUPUESTARIAS

1. INCREMENTO DE UN 16% PRODUC

2. PLAN DE VENTAS CONSIDERANDO L
3. INCREMENTO DE PRECIO DE VENTA
4. DISMINUCIÓN DEL COSTO UNITARIO
O: OBTENER EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 202
AS

PUESTARIAS

DE UN 16% PRODUCCIÓN
AS CONSIDERANDO LA COLOCACIÓN DEL 95% D
DE PRECIO DE VENTA ENTRE EL 9 Y 10%
DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN ENTRE
IO ECONÓMICO 2024 UN 24% DE RENTABILIDA

LOCACIÓN DEL 95% DE LA PRODUCCIÓN

RE EL 9 Y 10%
PRODUCCIÓN ENTRE UN 3 % Y 4 %
ENTABILIDAD NETA

CIÓN
 PLAN DE VENTAS
(TM/año)
Variación
Producto Aprobado Estimado Presupuesto
2024 Vs. Aprob. 2023
2023 al 31-12-2023 2024
Absoluta
Mercado Nacional 6,700 6,596 7,800 1,100
Alambrón 4,700 4,650 5,620 920
Conductor 2,000 1,946 2,180 180

Mercado Internacional 200 191 215 15

Alambrón 120 118 130 10
Conductor 80 73 85 5
Total 6,900 6,787 8,015 1,115
(385)
-4.58%
AS

Variación Variación
2024 Vs. Aprob. 2023 2024 Vs. Estim al 31/12/2023
% Absoluta %
16 1,204 18
20 970 21
9 234 12

8 24 13
8 12 10
6 12 16
16 1,228 18
 PLAN DE VENTA

Producto Aprobado
2023

Mercado Nacional 917,000

Alambrón 517,000
Conductor 400,000

Mercado Internacional 29,200

Alambrón 13,200
Conductor 16,000
-
Total ($) 946,200

Precio de Venta del Alamb 110.00

Precio de Venta del Condu 200.00

 PLAN DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES
Estimado Variación
Presupuesto
al 31-12- 2024 Vs. Aprob. 2023
2024 Absoluta
2023

913,892 1,174,640 257,640

520,800 708,120 191,120
393,092 466,520 66,520

27,962 34,570 5,370

13,216 16,380 3,180
14,746 18,190 2,190
- - -
941,854 1,209,210 263,010

112.00 126 16.00

202.00 214 14.00

ARES
Variación Variación
Vs. Aprob. 2023 2024 Vs. Estim al 31/12/2023
% Absoluta %

28 260,748 29
37 187,320 36
17 73,428 19

18 6,608 24
24 3,164 24
14 3,444 23
- - -
28 267,356 28

14.55 14 12.50

7.00 12 5.94