10/11/2023 - - 24141 - 001 -

006818
15.125.044-0
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DOMINGUEZ CONTRERAS GEORGGINA V:10
ŖÿœíĜùġĖőàĵèʼnñijñŒÿĬøʼnâīõġā 25/10/2023
POBL SAN JOSE ŖĚèňååŋĔïĊĽćðüŐãŋĤãđĥōĐĞğĬ
GUACOLDA 100 Ŗáþ÷ìŏćĜĹåIJğßüàĵĹőúøĉŃĸĤĬā
RANCAGUA œēëÛēěĻģãēûëīijăċģûijãûãÛóēī

WSP
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* Los cupos disponibles para compras son referenciales y están sujetos al comportamiento crediticio y cupo disponible al momento de la compra

$ 20.110 $ 467.312

10 - NOVIEMBRE - 2023

Õmol°~wl
$ 4.022 $ 4.022 $ 4.022

01030068181100
3 6 12

10/12/2023 10/01/2024 10/02/2024 $ 5.848 $ 3.075 $ 1.698

42,000 % 42,000 % 42,000 %

$ 7.752 $ 7.752 $ 29.741
$ 17.226 $ 18.114 $ 19.980

Ö
$ 1.047.000 Entre 26/09/2023 y 25/10/2023
AHORRASTE EN DESCUENTOS:
$0
10 y 17 cuotas $ 1.422.000 EL 2023 HAS AHORRADO EN DESCUENTOS:
18 y 24 cuotas $ 1.422.000 $ 20.139
25 y 36 cuotas $ 1.422.000
 DOMINGUEZ CONTRERAS
Nombre del Titular: Pagar Hasta 10/11/2023
GEORGGINA
RESUMEN
Nº de la Cuenta: 15.125.044-0 Monto total facturado a pagar 20.110
DE PAGO
Nº de la Tarjeta de Crédito: ************1004 Monto mínimo a pagar 20.110
Fecha Estado de Cuenta: 25/10/2023
006818

I. INFORMACIÓN GENERAL

Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible CAE PREPAGO

Cupo Total* $ 1.500.000 $ 453.000 1.047.000
Cupos Compras $ 1.500.000 $ 453.000 1.047.000 (1) 32.52 %
Cupo Avance en efectivo** $ 1.500.000 $ 453.000 $ 1.047.000 (1)

(1): Los Cupos de Comercios Asociados y Avance en Efectivo forman parte del Cupo Total.
Desde Hasta
Refundido Cuotas Avance Periodo Facturado 26/09/2023 25/10/2023
TASA INTERÉS VIGENTE No Aplica 3.49666% 3.49666%
CAE No Aplica 53.88% 53.88% Pagar Hasta 10/11/2023
(2)
(2): Toda CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF20 y pagadero en 12 cuotas.

II. DETALLE

Õnol°~wl†Ö
1. PERIODO ANTERIOR Desde Hasta

02030068181100
Periodo de Facturación Anterior 26/08/2023 25/09/2023

Saldo Adeudado o a Favor al Inicio Periodo Anterior 73.057

Monto a Pagar Periodo Anterior 20.057
Monto Pagado Periodo Anterior 20.057
Saldo Adeudado o a Favor al Final Periodo Anterior 0

2. PERIODO ACTUAL
Cargo del Mes
Titular
Fecha De Monto Monto Total a Valor
Lugar Operación Descripción Operación o Nº de Primer
Operación Operación Pagar Cargo Cuota
Adicional Cuota Mensual

a. TOTAL OPERACIONES
ESTADO CUENTA ANTERIOR
26/09/23 Estado de Cuenta Anterior $ 20.057
PAGOS PERIODO
Boton de pago Banco PAGOS PERIODO Boton de pago
01/10/23 $ -20.057
Estado Banco Estado(9027001)
COMPRAS OTROS COMERCIOS
Visa Nacional 30/06/23 UNIMARC MEMBRILLAR ,RANCAGUA T $ 61.055 $ 77.520 3/10 10/09/23 $ 7.752
AVANCES
ECOMMERCE 15/10/23 ECOMMERCE T $ 400.000 $ 527.736 10/02/24 $0
b. PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS
SEGURO MASIVOS
Seguro Desgravamen $ 2.544 26/10/23 $ 2.544
c. CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS
ADMINISTRACION
Cargo Adm. Fija Mes $ 9.814 26/10/23 $ 9.814

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 DOMINGUEZ CONTRERAS
Nombre del Titular: Pagar Hasta 10/11/2023
GEORGGINA
RESUMEN
Nº de la Cuenta: 15.125.044-0 Monto total facturado a pagar 20.110
DE PAGO
Nº de la Tarjeta de Crédito: ************1004 Monto mínimo a pagar 20.110
Fecha Estado de Cuenta: 25/10/2023
006818

III. INFORMACIÓN DE PAGO

EVOLUCIÓN MONTOS
Monto Total Facturado $ 20.110 FACTURADOS Y PAGADOS
Monto Mínimo a Pagar $ 20.110
Costo Monetario de Prepago (**) $ 602.110 20.057
(**) No contempla transacciones ni cargos posteriores a la fecha de emisión del Estado de Cuenta. 17.550
15.043
12.536
VENCIMIENTO PRÓXIMOS CUATRO MESES 10.029
ACTUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 7.521
5.014
$ 20.110 $ 7.752 $ 7.752 $ 29.741 $ 29.741 2.507
Desde Hasta 0

Próximo período de Facturación 26/10/2023 25/11/2023 023 202

3
202
3
202
3
202
3
202
3
04/2 05/ 06/ 07/ 08/ 09/
26/ 26/ 26/ 26/ 26/ 26/
IV. COSTOS POR ATRASO
Ultimos 6 meses Facturado

Õool°~wl‡Ö
Interés Moratorio 2,9 % Pagado
Gastos de Cobranza $0

03030068181100