(CONTRATA)

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

(I.E.I. CORAZON CONDES )
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : GOBIERNO REGIONAL CUSCO
FUNCION : 22 EDUCACION
DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA
GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACION INICIAL
PROYECTO
: INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE
LAS I.E.I. CREADAS EL AÑO 2012 DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, LLUSCO Y QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - CUSCO

CODIGO PIE DEL PRESUPUESTO % MONTO COSTO TOTAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

COSTO DIRECTO DE OBRA 1,224,554.28

GASTOS GENERALES FIJOS 0.11% 1,394.91 1,394.91
GASTOS GENERALES VARIABLES 17.08% 209,180.65 209,180.65
UTILIDAD 10.00% 122,455.43 122,455.43
SUB TOTAL 1,557,585.27 1,557,585.27
I.G.V. 18.00% 280,365.35 280,365.35
VALOR REFERENCIAL 1,837,950.62 1,837,950.62
GASTOS DE SUPERVISION 13.05% 239,933.53 239,933.53
EXPEDIENTE TECNICO #REF! #REF! #REF!
GASTOS ADMINISTRATIVOS (OSLTPI) #REF! #REF! #REF!
GASTOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO (OCOCE) #REF! #REF! #REF!
GASTOS DE EVALUACION #REF! #REF! #REF!
GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF!
S10 Página : 1

Gastos generales
(I.E.I. CORAZON CONDES )

INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL

Presupuesto 0802021 ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EL AÑO 2012 DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS,
LLUSCO Y QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

Fecha 01/04/2014

Moneda 01 NUEVOS SOLES

COSTO DIRECTO PRESUPUESTO 1,224,554.28
GASTOS GENERALES % 17.20% 210,575.56

GASTOS VARIABLES 17.08% 209,180.65

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial

01001 Gerente de Proyecto mes 1.00 50.00 5.00 7,000.00 17,500.00

01003 Residente principal mes 1.00 100.00 6.00 8,000.00 48,000.00
01006 Administrador de Obra mes 1.00 50.00 5.00 5,000.00 12,500.00
01012 Asistente Técnico de Obra mes 1.00 50.00 5.00 5,000.00 12,500.00

Subtotal 90,500.00

PERSONAL TECNICO
Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial

02001 Maestro General mes 1.00 100.00 5.00 4,000.00 20,000.00

02003 Almacenero mes 1.00 100.00 5.00 2,500.00 12,500.00
02005 Capataces mes 1.00 100.00 5.00 2,800.00 14,000.00
02006 Guardianes mes 2.00 100.00 5.00 2,800.00 28,000.00
02009 Choferes mes 1.00 100.00 5.00 2,800.00 14,000.00

Subtotal 88,500.00

ALQUILER DE EQUIPO MENOR

Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial

03002 Radio Trasmisor und 1.00 5.00 350.00 1,750.00

03006 Camion de baranda und 0.30 5.00 1,500.00 2,250.00
03007 Camioneta Cabina Doble 2 tn. und 0.50 5.00 900.00 2,250.00

Subtotal 6,250.00

HOSPEDAJE Y SERVICIOS
Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial

04001 Alimentacion diaria mes 2.00 5.00 150.00 1,500.00

04002 Consumo de agua potable mes 1.00 5.00 50.00 250.00
04003 Consumo de energia electrica mes 1.00 5.00 75.00 375.00
04007 Hospedaje mes 2.00 5.00 100.00 1,000.00

Subtotal 3,125.00

MOBILIARIO
Código Descripción Cantidad %Deprec. Vida util Precio Parcial

05001 Escritorios con sillas 5.00 5.00 5.00 450.00 562.50

05003 Mesa de reuniones con sillas 1.00 5.00 5.00 750.00 187.50
05004 Pizarra acrilica 1.00 5.00 5.00 250.00 62.50
05007 Computador personal e impresora 1.00 50.00 2.00 3,500.00 3,500.00

Subtotal 4,312.50

HERRAMIENTAS
Código Descripción Unidad Cantidad %Costo asig. Precio Parcial

06001 Lampas und 7.00 100.00 15.00 105.00

06002 Picos und 7.00 100.00 15.00 105.00
06003 Boggies und 7.00 100.00 45.00 315.00
06004 Manguera 3/4" reforzada m 100.00 100.00 7.50 750.00
06005 Combas de 6 lbs und 5.00 100.00 12.50 62.50
06007 Wincha de 30 ml. und 5.00 100.00 12.50 62.50
06008 Mangos para picos y lampas und 5.00 100.00 3.50 17.50
06011 Guantes de jebe und 45.00 100.00 12.00 540.00
06012 Lentes protectores und 50.00 100.00 7.50 375.00
06013 Cascos und 30.00 100.00 25.00 750.00
06014 Botas de Jebe und 30.00 100.00 25.00 750.00
06015 Protector Nasal und 50.00 100.00 8.00 400.00
06016 Latas concreteras und 10.00 100.00 45.00 450.00
06017 Bateas und 5.00 100.00 25.00 125.00
06018 Cilindros und 10.00 100.00 50.00 500.00
06020 Soga 1" kg 150.00 100.00 10.00 1,500.00
06022 Correas de seguridad und 6.00 100.00 60.00 360.00
06023 Nivel de Mano aluminio und 3.00 100.00 35.00 105.00
06025 Barretas und 3.00 100.00 45.00 135.00
06026 Cinceles y puntas und 5.00 100.00 15.00 75.00
06100 Guantes de cuero und 20.00 100.00 25.00 500.00

Subtotal 7,982.50

GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS

Código Descripción Plazo %Tasa De %Prop. Parcial

COSTO DIRECTO
11001 Carta Fianza por el adelanto 2.00 20.00 1,224,554.28 0.45 2,204.20
11002 Carta Fianza por validez de oferta 2.00 10.00 1,224,554.28 0.45 1,102.10
11003 Carta Fianza por fiel cumplimiento 5.00 10.00 1,224,554.28 0.45 2,755.25
11004 Seguro contra todo riesgo 5.00 2.00 1,224,554.28 2.00 2,449.11

Subtotal 8,510.65

GASTOS FIJOS 0.11% 1,394.91

VARIOS
Código Descripción Unidad Parcial

08004 Planos de replanteo est 300.00

08007 Gastos notariales est 500.00
08008 Compra de bases est 350.00

Subtotal 1,150.00

TRIBUTOS
Código Descripción %Tasa De Parcial

COSTO DIRECTO
10001 SENCICO 0.02 1,224,554.28 244.910856

Subtotal 244.910856

Total gastos generales 210,575.56

Fecha : 01/04/2014 03:23:32 PM

 COSTO DE INVERSION
COSTO TOTAL
COSTO
COMPONENTE / ACCION A PRECIO DE
PARCIAL
MERCADO
COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 3,932.89 #REF!
COMPONENTE 2. IMPLEMENTACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO 1.00 7,203,345.08
COMPONENTE 3. MODULOS DE CAPACITACIÓN 1.00 67,841.58
-
COSTO TOTAL DEL PROYECTO #REF!
 COSTO DE INVERSION
COSTO TOTAL A
COMPONENTE / ACCION % COSTO PARCIAL PRECIO DE
MERCADO
COMPONENTE 1. #REF!
ACCION 1. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA #REF!
GASTOS GENERALES #REF! #REF!
UTILIDAD #REF! #REF!
IGV 18.00% #REF!
GASTO DE SUPERVISION #REF! #REF!
GASTO DE LIQUIDACION #REF! #REF!
GASTO DE GESTIÓN DE OBRA #REF! #REF!
COMPONENTE 2. S/. 7,203,345.08
ACCION 2. IMPLEMENTACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO S/. 6,931,914.11
GASTOS GENERALES (3.32%) 3.32% S/. 230,245.93
GASTO DE SUPERVISION (0.59%) 0.59% S/. 41,185.04
COMPONENTE 3. S/. 67,841.58
ACCION 1. MODULOS DE CAPACITACIÓN S/. 49,237.68
GASTOS GENERALES (30.78%) 37.78% S/. 18,603.90
EXPEDIENTE TECNICO S/. 149,940.00 S/. 149,940.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO #REF!
 RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO
"CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
REGION MOQUEGUA"

FTE. FTO. : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDAD GEST. : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FUNCION : 22 EDUCACIÓN
PROGRAMA : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
SUB-PROGRAMA : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

PROYECTO "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
REGION MOQUEGUA"

ESPECIFICA DE
PIE DEL PRESUPUESTO % MONTO COSTO TOTAL
GASTO

2.6.2.2.2 CAPACITACION Y GESTION ADMINISTRATIVA 67,841.58

2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
COMPONENTE 3: MODULOS DE CAPACITACIÓN 67,841.58
COSTO DIRECTO 49,237.68
GASTOS GENERALES 37.78% 18,603.90
TOTAL S/. 67,841.58
 RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO
"CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
REGION MOQUEGUA"

FTE. FTO. : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDAD GEST. : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FUNCION : 22 EDUCACIÓN
PROGRAMA : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
SUB-PROGRAMA : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

PROYECTO "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
REGION MOQUEGUA"

ESPECIFICA DE
PIE DEL PRESUPUESTO % MONTO COSTO TOTAL
GASTO

2.6.2.2.2 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO. 7,203,345.08

2.6.2.2.2.2 COSTO DE DIRECTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
COMPONENTE 2: IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 6,931,914.11
COSTO DIRECTO 6,931,914.11
GASTOS GENERALES 230,245.93
GASTOS DE SUPERVICIÓN 41,185.04
TOTAL S/. 7,203,345.08
 DESAGREGADO DE GASTOS PARA EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19

: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD CHACA DE CATEGORIA I-2 DEL CENTRO POBLADO DE CHACA, DISTRITO DE CHACA –
OBRA: PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO" CUI: 2450082.
LUGAR: CHACA - HUANTA - AYACUCHO
PLAZO: 06 MESES

( A ) GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 99,134.70

A.1 PERSONAL PARA LA DIRECCION SANITARIA

% VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNID CANT INCIDENCIA TIEMPO UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)

1.00 Medico Ocupacional mes 1.00 25% 6.00 7,000.00 10,500.00

2.00 Enfermero mes 1.00 100% 6.00 3,000.00 18,000.00

Subtotal 28,500.00

A.2 EQUIPOS Y/O MOVILIDAD

Subtotal -

A.3 CAMPAMENTO Y/O INFRAESTRUCTURA POR DISTANCIAMIENTOSOCIAL

% VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UND CANT INCIDENCIA TIEMPO UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)
1.00 Comedores en obra m2 65.28 100% - 50.00 3,264.00

2.00 Vestidores en obra m2 65.28 100% - 100.00 6,528.00

3.00 Ambiente para salud-topico-emergencia m2 12.00 100% - 181.00 2,172.00

4.00 Ambiente de control en ingreso de personal m2 7.50 100% - 150.00 1,125.00

5.00 Equipos de protecciones colectivas por COVID-19 GLB 1.00 100% - 4,000.00 4,000.00

6.00 Señ alizacion basica de prevencion contra el contagio frente al COVID-19 GLB 1.00 100% - 4,500.00 4,500.00

7.00 Suministro e instalacion de bandeja de desinfenccion inc/limpieza y desinfeccion und 5.00 100% - 300.00 1,500.00
Subtotal 23,089.00

A.4 SERVICIOS
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UND CANT %INCIDENCIA TIEMPO UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)
1.00 Elaboracion del plan de salud y seguridad en el trabjo por COVID-19 GLB 1.00 100% 1.00 2,000.00 2,000.00

2.00 Limpieza y desinfeccion de obra y oficinas administrativas mes 1.00 100% 4.00 2,000.00 8,000.00

3.00 Capacitacion en seguridad y salud COVID-19 mes 1.00 100% 4.00 2,000.00 8,000.00

4.00 Gastos de alimentacion personal de obra segú n anexo RM-78-2020 mes 1.00 100% 5.00 3,000.00 15,000.00

5.00 Gastos para implemetacion en el ambiente SST mes 1.00 100% 5.00 500.00 2,500.00
Subtotal 35,500.00

A.5 RESIDUOS SOLIDOS PILIGROSOS Y NO PELIGROSOS COVID-19

VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UND CANT %INCIDENCIA TIEMPO UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)
1.00 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MARCO EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 mes 1.00 100% 6.00 1,500.00 9,000.00

2.00 CONSTRUCCION Y HABILITACION DE ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIG GLB 1.00 100% 1.00 2,800.00 2,800.00

3.00 CILINDROS METALICOS PARA ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y GLB 1.00 100% 1.00 245.70 245.70
Subtotal 12,045.70

( B ) GASTOS GENERALES FIJOS S/. 25,032.50

B.1 IMPLEMENTOS DE PROTECCION E INSUMOS DE LIMPIEZA Y MEDICION SANITARIA

VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UND CANT UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)
EQUIPOS DE PROTECCCION PERSONAL
1.00 MAMELUCO PARA PROTECCION LAVABLE MINIMO 30 und 20.00 65.00 1,300.00
2.00 MASCARILLA ATOMIC PLUS TN 95 PARA PARTILUCAS RM-135-220-MINSA und 530.00 10.00 5,300.00
3.00 MASCARILLA KN 95, 5 CAPAS DE PROTECCCION und 135.00 8.00 1,080.00
4.00 PROTECTOR FACIAL PVC VINIFAN und 20.00 31.00 620.00
INSUMOS ESPECIFICOS
6.00 GUANTES QUIRURGICOS Caja 2.00 65.00 130.00
7.00 SOLUCION PARA DESINFECCION GENERAL Y DIARIA ALCOHOL EN GEL 70° Gal 20.00 55.00 1,100.00
8.00 JABON LIQUIDO O DESINFECTANTE UND 150.00 10.00 1,500.00
9.00 ALCOHOL LIQUIDO PURO 96° 1000ML UND 40.00 20.00 800.00
10.00 PAPEL TOALLA RLLO 315.00 5.90 1,858.50
11.00 PAPEL HIGIENICOX24 ROLLOS PQTE 32.00 19.50 624.00
EQUIPOS
12.00 FUNIGADORA MANUAL DE CAP. 20LTS TIPO MOCHILA UND 2.00 260.00 520.00
13.00 BALDE PLASTICO DE 50 LTS CON CAÑ O Y TAPA UND 10.00 120.00 1,200.00
14.00 TERMOMETRO DIGITAL INFLARROJO UND 3.00 300.00 900.00
15.00 PULSIOMETRO U OXIMETRO DE PULSO UND 2.00 200.00 400.00
VARIOS
16.00 KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 MOLECULARES DE DESCARTE UND 10.00 220.00 2,200.00
17.00 KIT DE PRUEBA SARS COVID 19 RAPIDAS DE DESCARTE UND 100.00 55.00 5,500.00

Subtotal 25,032.50

COSTO TOTAL S/. 124,167.20

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES VARIABLES 79.84%

GASTOS GENERALS FIJOS 20.16%

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES GG 100.00%

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDAD GEST. : GOBIERNO REGIONAL CUSCO
FUNCION : 22 EDUCACIÓN
FUNCION : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
PROGRAMA : 0103 EDUCACIÓN INICIAL

PROYECTO INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL

ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EL AÑO 2012 DE LOS DISTRITOS DE SANTO
TOMAS, LLUSCO Y QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS G.SUPER.

2.6.8.1.4.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 141,750.00
2.6.8.1.4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 16,499.19
2.6.8.1.4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
2.6.8.1.4.1 VIATICOS 0.00
2.6.8.1.4.2 VESTUARIO 80.00
2.6.8.1.4.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,050.00
2.6.8.1.4.2 ALIMENTOS 0.00
2.6.8.1.4.2 MATERIAL EXPLOSIVO 0.00
2.6.8.1.4.2 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
2.6.8.1.4.2 MATERIAL DE CONSUMO 18,350.00
2.6.8.1.4.2 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS 0.00
2.6.8.1.4.2 SEGUROS 0.00
2.6.8.1.4.2 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,564.34
2.6.8.1.4.2 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 6,690.00
2.6.8.1.4.3 OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS 48,950.00
TOTAL GASTOS SUPERVISION 239,933.53
% SUPERVISION 13.05%

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE SUPERVISION

2.6.8.1.4.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS, GASTOS VARABLES-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 141,750.00

01 JORNAL+ AGUINALDO ESCOLARIDAD+FIESTAS PATRIAS+GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES (PROFESIONAL)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS INCIDENCIA MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA(PB-ZONA 1) 1.00 0.50 15.00 6,200.00 46,500.00
SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE (PB-ZONA 1) 1.00 0.50 15.00 6,200.00 46,500.00
CHOFER (TB-ZONA 1) 1.00 0.50 15.00 2,300.00 17,250.00
ASISTENTE TECNICO/ADMINISTRATIVO (TA-ZONA 1) 1.00 1.00 15.00 2,100.00 31,500.00
TOTAL 141,750.00

2.6.8.1.4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 16,499.19

01 ESSALUD (9%) (EPS+ESSALUD)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS INCIDENCIA MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA(PB-ZONA 1) 1.00 0.50 15.00 612.00 4,590.00
SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE (PB-ZONA 1) 1.00 0.50 15.00 612.00 4,590.00
CHOFER (TB-ZONA 1) 1.00 0.50 15.00 231.75 1,738.13
ASISTENTE TECNICO/ADMINISTRATIVO (TA-ZONA 1) 1.00 1.00 15.00 212.25 3,183.75
TOTAL 14,101.88

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TRABAJO (SCRT)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS INCIDENCIA MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA(PB-ZONA 1) 1.00 0.50 15.00 104.04 780.30
SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE (PB-ZONA 1) 1.00 0.50 15.00 104.04 780.30
CHOFER (TB-ZONA 1) 1.00 0.50 15.00 39.40 295.48
ASISTENTE TECNICO/ADMINISTRATIVO (TA-ZONA 1) 1.00 1.00 15.00 36.08 541.24
TOTAL 2,397.32

2.6.8.1.4.2 VESTUARIO S/. 80.00

DESCRIPCION UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 1.00 2.00 40.00 80.00
CASACAS IMPERMEABLES CON FORRO POLAR UND 1.00 2.00 150.00 300.00
CHALECOS DISTINTIVOS DE DRILL UND 1.00 2.00 50.00 100.00
 BOTAS DE CUERO CAT PAR 1.00 2.00 300.00 600.00
TOTAL 80.00

2.6.8.1.4.2 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 6,050.00

DESCRIPCION UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
GASOLINA 84 OCT GLN 1.00 300.00 13.50 4,050.00
ACEITE DE MOTOR GLN 1.00 100.00 20.00 2,000.00
TOTAL 6050.00

2.6.8.1.4.2 MATERIALES DE CONSUMO S/. 18,350.00

MOVILIDAD Y REPUESTOS

DESCRIPCIÓN UND. INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

REPUESTOS PARA CAMIONETA GLB 1.00 1.00 7,000.00 7,000.00
MANTENMIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS GLB 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
TOTAL 17,000.00

01 MATERIALES DE LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN UND. INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
FRANELA DE COLOR ROJO ML 1.00 10.00 3.00 30.00
TOTAL 30.00

03 MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS

DESCRIPCIÓN UND. INCIDENCIA CANT P.U. SUB TOTAL

TONER PARA IMPRESORAS UNIDAD 1.00 5.00 200.00 1,000.00
PILAS DURACELL AA PAR 1.00 12.00 5.00 60.00
WINCHA 60 MT UND 1.00 2.00 80.00 160.00
WINCHA 5 MT UND 1.00 2.00 50.00 100.00
5.00 1,320.00

2.6.8.1.4.2 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1,564.34

1 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 1.00 10.00 9.00 90.00
ANILLOS DE 5/8" UND 1.00 - 0.50 0.00
CORRECTOR UND 1.00 5.00 3.00 15.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 1.00 - 3.50 0.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 1.00 - 3.50 0.00
CUADERNO 50 HOJAS UND 1.00 - 0.80 0.00
CUADERNO DE OBRA UND 1.00 - 20.00 0.00
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 1.00 4.00 6.00 24.00
CUTER GRANDE UND 1.00 2.00 5.50 11.00
DVD CJA 1.00 2.00 10.00 20.00
ENGRAMPADOR UND 1.00 1.00 13.00 13.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 1.00 - 0.25 0.00
FASTENERX50 UND CJA 1.00 1.00 6.00 6.00
FILES UND 1.00 30.00 0.20 6.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 1.00 12.00 0.33 3.96
LIBRETA DE CAMPO UND 1.00 5.00 3.50 17.50
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 1.00 1.00 19.50 19.50
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 1.00 5.00 32.00 160.00
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 1.00 - 12.00 0.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 5.00 4.50 22.50
PERFORADOR S/C UND 1.00 1.00 10.00 10.00
PLUMONES DELGADOS FC 45 UND 1.00 6.00 0.38 2.28
PLUMONES GRUESOS PARA PAEL FC UND 1.00 6.00 1.70 10.20
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 1.00 6.00 3.00 18.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 1.00 6.00 4.00 24.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 1.00 4.00 2.80 11.20
PORTAMINAS UND 1.00 4.00 3.00 12.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 1.00 20.00 1.50 30.00
RESALTADOR UND 1.00 4.00 2.00 8.00
SELLO DE OBRA UND 1.00 4.00 24.00 96.00
TOTAL 1,564.34

2.6.8.1.4.2 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/. 6,690.00

1 ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS

DESCRIPCIÓN UND. INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

MEMORIAS USB 32GB UND. 1.00 3.00 40.00 120.00
IMPRESORA UND. 1.000 1.00 450.00 450.00
COMPUTADORA CORE I7 UND. 1.000 1.00 4,500.00 4,500.00
ESCRITORIO UND. 1.000 3.00 200.00 600.00
SILLAS UND. 1.000 4.00 80.00 320.00
CAMARA DIGITAL UND. 1.000 1.00 700.00 700.00
TOTAL 6,690.00

2.6.8.1.4.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS-PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS S/. 48,950.00

1 SERVICIOS

DESCRIPCIÓN UND. INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER DE LOCAL PARA SUPERVISORES MES 1.00 15.00 500.00 7,500.00
ALQUILER OFICNA SUPERVISION MES 1.00 15.00 500.00 7,500.00
ALQUILER DE CAMIONETAS 4X4 FULL MES 0.20 15.00 5,200.00 15,600.00
SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO GBL 0.20 3.00 10,000.00 6,000.00
FOTOCOPIAS GLB 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS UND 0 15.00 1.00 0.00
ALIMENTACION MES 1 15.00 400.00 6,000.00
CONSUMO DE AGUA POTABLE MES 1 15.00 40.00 600.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES 1 15.00 50.00 750.00
TOTAL 48,950.00

SERVICIOS DE CONSUMO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

TARJETAS TELEFONICAS UND 90.00 30.00 2,700.00
TOTAL 2,700.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 239,933.53
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE BARRANCA

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA,
DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"
FTE. FTO. : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FUNCION : 22 EDUCACIÓN
PROGRAMA : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
SUB-PROGRAMA : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
PROYECTO
BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS COSTO

2.6.8.1.4.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 85,500.00
2.6.8.1.4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 11,120.70
2.6.8.1.4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
2.6.8.1.4.1 VIATICOS 0.00
2.6.8.1.4.2 VESTUARIO 4,200.00
2.6.8.1.4.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900.00
2.6.8.1.4.2 ALIMENTOS 0.00
2.6.8.1.4.2 MATERIAL EXPLOSIVO 0.00
2.6.8.1.4.2 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
2.6.8.1.4.2 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS 0.00
2.6.8.1.4.2 SEGUROS 0.00
2.6.8.1.4.2 MATERIALES DE ESCRITORIO 2,750.00
2.6.8.1.4.2 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 33,746.81
2.6.8.1.4.3 OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y/O JURIDIC 12,000.00
TOTAL GASTOS EXPEDIENTE TECNICO S/. 155,740.00
% EXPEDIENTE TECNICO #REF!

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

2.6.8.1.4.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS, GASTOS VARABLES-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 85,500.00

01 JORNAL+ AGUINALDO ESCOLARIDAD+FIESTAS PATRIAS+GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES (PROFESIONAL)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS INCIDENCIA MESES COSTO SUB TOTAL

Jefe de Proyecto 1.00 1.00 2.00 7,000.00 14,000.00
Ing. Estructuralista (PEC IV-b Zona 1) 1.00 1.00 1.50 7,000.00 10,500.00
Ing. Sanitario (PEC IV-B Zona 1) 1.00 1.00 1.50 7,000.00 10,500.00
Ing. Electricista (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 1.00 1.50 6,000.00 9,000.00
Arquitecto (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 1.00 1.50 6,000.00 9,000.00
Ing. Costos y Presupuestos (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00
Ing. Medio Ambiente (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 0.50 1.00 6,000.00 3,000.00
Ing. Especialista en Georeferenciacion y topograf 1.00 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00
Ing. Geotécnico (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 0.50 1.00 6,000.00 3,000.00
Asistente Metrador 2.00 1.00 1.00 3,500.00 7,000.00
Asistente Cadista 3.00 0.70 1.00 3,500.00 7,350.00
Chofer (PEC II-C - Zona 1) 1.00 0.10 1.00 1,500.00 150.00
Subtotal 85,500.00

2.6.8.1.4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 11,120.70

01 ESSALUD (9%) (EPS + ESSALUD)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS INCIDENCIA MESES COSTO SUB TOTAL

Jefe de Proyecto 1.00 1.00 2.00 620.00 1,240.00
Ing. Estructuralista (PEC IV-b Zona 1) 1.00 1.00 1.50 620.00 930.00
Ing. Sanitario (PEC IV-B Zona 1) 1.00 1.00 1.50 620.00 930.00
Ing. Electricista (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 1.00 1.50 620.00 930.00
Arquitecto (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 1.00 1.50 620.00 930.00
Ing. Costos y Presupuestos (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 1.00 1.00 620.00 620.00
Ing. Medio Ambiente (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 1.00 1.00 620.00 620.00
Ing. Especialista en Georeferenciacion y topograf 1.00 1.00 1.00 620.00 620.00
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE BARRANCA

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA,
DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"
FTE. FTO. : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FUNCION : 22 EDUCACIÓN
PROGRAMA : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
SUB-PROGRAMA : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
PROYECTO
BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Ing. Geotécnico (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 1.00 1.00 620.00 620.00
Asistente Metrador 2.00 1.00 1.00 315.00 630.00
Asistente Cadista 3.00 1.00 1.00 315.00 945.00
Chofer (PEC II-C - Zona 1) 1.00 1.00 1.00 135.00 135.00
Subtotal 9,150.00

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TRABAJO (SCRT)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS INCIDENCIA MESES COSTO SUB TOTAL

Jefe de Proyecto 1.00 1.00 2.00 140.00 280.00
Ing. Estructuralista (PEC IV-b Zona 1) 1.00 1.00 1.50 140.00 210.00
Ing. Sanitario (PEC IV-B Zona 1) 1.00 1.00 1.50 140.00 210.00
Ing. Electricista (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 1.00 1.50 140.00 210.00
Arquitecto (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 1.00 1.50 140.00 210.00
Ing. Costos y Presupuestos (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 1.00 1.00 140.00 140.00
Ing. Medio Ambiente (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 1.00 1.00 140.00 140.00
Ing. Especialista en Georeferenciacion y topograf 1.00 1.00 1.00 140.00 140.00
Ing. Geotécnico (PEC IV-B - Zona 1) 1.00 1.00 1.00 140.00 140.00
Asistente Metrador 2.00 1.00 1.00 53.55 107.10
Asistente Cadista 3.00 1.00 1.00 53.55 160.65
Chofer (PEC II-C - Zona 1) 1.00 1.00 1.00 22.95 22.95
Subtotal 1,970.70
2.6.8.1.4.2 VESTUARIO S/. 4,200.00

DESCRIPCION UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

Vestuario UND 1.00 14.00 300.00 4,200.00
Subtotal 4200.00

2.6.8.1.4.2 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 900.00

DESCRIPCION UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

Petroleo (Camioneta De Oficina.) GLN 1.00 90.00 10.00 900.00
Subtotal 900.00

2.6.8.1.4.2 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 2,750.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

Tóner para Impresoras Laser UND 1.00 2.00 250.00 500.00
Tóner para Copiadora De Planos UND 1.00 2.00 250.00 500.00
Materiales Escritorio MES 1.00 2.50 300.00 750.00
Otros Gastos MES 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
Subtotal 2,750.00

2.6.8.1.4.2 EQUIPO Y BIENES DURADERO S/. 33,746.81

1 ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS

DESCRIPCIÓN UND. INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

Alquiler de Camioneta 4x4 doble cabina UND. 0.080 1.000 98,000.00 7,840.00
Computadora Última Generación UND. 1.000 4.000 5,500.00 22,000.00
Impresora UND. 1.000 2.000 650.00 1,300.00
Plotter UND. 1.000 1.000 2,606.81 2,606.81
Subtotal 33,746.81

2.6.8.1.4.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS-PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS S/. 12,000.00

02 SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA
DESCRIPCIÓN UND. INCIDENCIA CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE BARRANCA

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA,
DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"
FTE. FTO. : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FUNCION : 22 EDUCACIÓN
PROGRAMA : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
SUB-PROGRAMA : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
PROYECTO
BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Capacitación UND. 1.000 2.00 4,500.00 9,000.00

| Servicios Varios GLB 1.000 1.00 3,000.00 3,000.00
Subtotal 12,000.00

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 155,740.00