Fecha:14/04/2021

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Version:01

FECHA DE REVISION:
6/14/2021

ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES

2. Continuidad
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES METODOLOGÍA ERRRIA
de la Actividad

8. Total Criterio

13. ImpactoVS.
12. Valoración
5. Frecuencia

6. Severidad

del Control

Control de
7. Alcance

Ambiental

Ingeniería
1. Descripción de la Actividad 2. Etapa Ciclo de Vida

Eliminar

Reciclar
Impacto

Reducir
Control

Reusar
9. Valoración del
14. Significancia
R NR EE 3. Tipo de Aspecto 4. Tipo de Impacto Impacto 10. Acciones de Control 11. Evidencia del Control
del Impacto
Ambiental

Seguimiento de gestion ambiental.

Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
3. Uso y Mantenimiento X Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos naturales 3 2 1 1.9 BAJO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 1.9 ACEPTABLE X
racional de la energia. visuales para motivar al ahorro de
energía.

Alteración de las características Actividades establecidas en el El papel usado por una cara es
Generación de residuos sólidos
4. Tratamiento y la Disposicion Final X físicas, químicas y biológicas de los 2 2 1 1.7 BAJO instructivo de ahorro y reciclaje de rejutilizada para hacer 1 1.7 ACEPTABLE X X X
reciclables
recursos naturales papel. copias/impresión y tomar notas.

Se hara correta separacion en la

1. Establecer la planificación
estratégica de la organización (misión,
visión, política organizacional y
objetivos de gestión.
2. Asignación de recursos.
3. Ejecución de Plan Estratégico.
4. Revisión por la Dirección:
Programación de reuniones. Recopilar
información necesaria para la revisión.
Ejecución de reunión. Levantamiento
de acta. Realizar seguimiento de
compromisos establecidos.
5. Uso de PC, fotocopiadora, impresora
Alteración de las características Se realiza separación en la fuente
Generación de residuos solidos fuente de acuerdo a el plan de
4. Tratamiento y la Disposicion Final X físicas, químicas y biológicas de los 1 1 1 1 BAJO y se deposita en la caneca 1 1 ACEPTABLE X X X
(marcadores, esferos) gestion integral de residuos
recursos naturales blanca.
solidos.
El tonner de impresora es retirado
Generación de residuos
Alteración de las características Se da correcta disposicion final de por la empresa para su
peligrosos (cambio de tonners de
4. Tratamiento y la Disposicion Final X físicas, químicas y biológicas de los 1 1 1 1 BAJO acuerdo a la Matriz de Ciclo de disposición final o devolucion al 2 2 ACEPTABLE X
impresora para la impresión de
recursos naturales vida. proveedor y se deja un certificado
documentos)
.
Seguimiento de gestion ambiental.
Mantener los equipos de computo
con la pantalla apagada durante el
Actividades establecidas en el
3. Uso y Mantenimiento tiempo de receso.
X Radiación electromagnética Contaminación a seres vivos 3 2 2 2.2 MEDIO instructivo de uso eficiente y 1 2.2 ACEPTABLE X
4. Tratamiento y la Disposicion Final Registro de capacitacion/charlas.
racional de la energia.
Registro fotografico de Campaña
visuales para motivar al ahorro de
energía.

Las baterías son retiradas por la

Se da correcta disposicion final de empresa y guardadas en caja de
3. Uso y Mantenimiento Uso de celulares, radios de Generación de Residuos Sólidos
X 2 2 1 1.7 BAJO acuerdo a la Matriz de Ciclo de carton para cuando se tenga un 1 1.7 ACEPTABLE X X X
4. Tratamiento y la Disposicion Final comunicación, controles remoto. (Batería)
vida monto estipuladose de su
disposición final.
Seguimiento de gestion ambiental.
Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
3. Uso y Mantenimiento Consumo de agua (Uso de baños
X Agotamiento de recursos naturales 3 2 1 1.9 BAJO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 1.9 ACEPTABLE X
4. Tratamiento y la Disposicion Final y lavamanos)
racional de el agua. visuales para motivar al ahorro de
agua.

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Version:01
VALORACION
1

TODOLOGÍA ERRRIA
Administrativo
Control

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 0

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ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES

2. Continuidad
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES METODOLOGÍA ERRRIA
de la Actividad

8. Total Criterio

13. ImpactoVS.

Administrativo
12. Valoración
5. Frecuencia

6. Severidad

del Control

Control de
7. Alcance

Ambiental

Ingeniería
1. Descripción de la Actividad 2. Etapa Ciclo de Vida

Eliminar

Reciclar
Impacto

Reducir
Control

Control
Reusar
9. Valoración del
14. Significancia
R NR EE 3. Tipo de Aspecto 4. Tipo de Impacto Impacto 10. Acciones de Control 11. Evidencia del Control
del Impacto
Ambiental

Seguimiento de gestion ambiental.

Mantener los equipos de computo
con la pantalla apagada durante el
Actividades establecidas en el
tiempo de receso.
Uso del pc, fotocopiadora 3. Uso y Mantenimiento X Radiación electromagnética Contaminación a seres vivos 3 2 1 1.9 BAJO instructivo de uso eficiente y 1 1.9 ACEPTABLE X X
Registro de capacitacion/charlas.
racional de la energia.
Registro fotografico de Campaña
visuales para motivar al ahorro de
energía.
1. Actividades establecidas en el 1.El papel usado por una cara es
instructivo de ahorro y reciclaje de rejutilizada para hacer
Consumo de insumos (utilización papel. copias/impresión y tomar notas.
Agotamiento de los recursos
4. Tratamiento y Disposicion Final X de hojas, esferos para toma de 2 2 1 1.7 BAJO 2.Se hara correta separacion en la 1 1.7 ACEPTABLE X X X X
naturales
apuntes) fuente de acuerdo a el plan de 2.Se realiza separación en la
gestion integral de residuos fuente y se deposita en la
solidos. caneca blanca.

Consumo de recursos (Consumo Seguimiento de gestion ambiental.

de energía requerida en el uso de Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
3. Uso y Mantenimiento Agotamiento de los recursos
X equipos de cómputo, impresoras 3 2 1 1.9 BAJO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 1.9 ACEPTABLE X X
4. Tratamiento y Disposicion Final naturales
1. Programación y ejecución de auditorias internas e iluminación de los lugares de racional de la energia. visuales para motivar al ahorro de
y externas trabajo.) energía.
2. Elaboración de informe del SGI
El tonner de impresora es retirado
Generación de residuos
Alteración de las características Se da correcta disposicion final de por la empresa para su
3. Uso y Mantenimiento peligrosos (cambio de tonners de
X físicas, químicas y biológicas de los 1 1 1 1 BAJO acuerdo a la Matriz de Ciclo de disposición final o devolucion al 2 2 ACEPTABLE X X
4. Tratamiento y Disposicion Final impresora para la impresión de
recursos naturales vida. proveedor y se deja un certificado
documentos)
.
1. Adquision del Combustible
Gasto de combustible en
2. Transporte y Entrega
X operación de vehículos para Agotamiento de recursos naturales 1 1 1 1 BAJO Presupuesto del SGI Factura por el servicio de transporte 2 2 ACEPTABLE X X
3. Uso y Mantenimiento
transporte de auditores
4. Tratamiento y Disposicion Final
Seguimiento de gestion ambiental.
Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
Consumo de agua (Uso de baños
3. Uso y Mantenimiento X Agotamiento de recursos naturales 3 2 1 1.9 BAJO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 1.9 ACEPTABLE X X
y lavamanos)
racional de el agua. visuales para motivar al ahorro de
agua.

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ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES

2. Continuidad
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES METODOLOGÍA ERRRIA
de la Actividad

8. Total Criterio

13. ImpactoVS.

Administrativo
12. Valoración
5. Frecuencia

6. Severidad

del Control

Control de
7. Alcance

Ambiental

Ingeniería
1. Descripción de la Actividad 2. Etapa Ciclo de Vida

Eliminar

Reciclar
Impacto

Reducir
Control

Control
Reusar
9. Valoración del
14. Significancia
R NR EE 3. Tipo de Aspecto 4. Tipo de Impacto Impacto 10. Acciones de Control 11. Evidencia del Control
del Impacto
Ambiental

Las baterías son retiradas por la

empresa y guardadas en un
Uso de celulares, radios de Se da correcta disposicion final de
3. Uso y Mantenimiento Generación de Residuos Sólidos estante de almacenamiento para
Definir clienets objetivos X comunicación, controles remoto y 3 2 2 2.2 MEDIO acuerdo a la Matriz de Ciclo de 1 2.2 ACEPTABLE X X X X
4. Tratamiento y la Disposicion Final (Batería) cuando se tenga un monto
Unidades Hidrualicas vida
estipulado podamos darle su
disposición final.
Seguimiento de gestion ambiental.
Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
Identificación de necesidades de clientes 3. Uso y Mantenimiento
X Radiación electromagnética Contaminación a seres vivos 1 2 2 1.8 BAJO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 1.8 ACEPTABLE X X X
(mercadeo) 4. Tratamiento y Disposicion Final
racional de la energia. visuales para motivar al ahorro de
energía.
Consumo de recursos (Consumo Seguimiento de gestion ambiental.
de energía requerida en el uso de Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
3. Uso y Mantenimiento Agotamiento de los recursos
X equipos de cómputo, impresoras 2 2 2 2 BAJO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 2 ACEPTABLE X X X
4. Tratamiento y Disposicion Final naturales
e iluminación de los lugares de racional de la energia. visuales para motivar al ahorro de
trabajo.) energía.
Seguimiento de gestion ambiental.
Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
3. Uso y Mantenimiento Consumo de agua (Uso de baños
X Agotamiento de recursos naturales 3 2 2 2.2 MEDIO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 2.2 ACEPTABLE X X X
4. Tratamiento y Disposicion Final y lavamanos)
racional de el agua. visuales para motivar al ahorro de
agua.
Alteración de las características Se realiza separación en la fuente
Generación de residuos solidos
4. Tratamiento y Disposicion Final X físicas, químicas y biológicas de los 3 2 1 1.9 BAJO Procedimiento Ambiental y recuperado por medio de 1 1.9 ACEPTABLE X X X X
(marcadores, esferos)
recursos naturales canecas grises

Consumo de recursos (Consumo Seguimiento de gestion ambiental.

de energía requerida en el uso de Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
3. Uso y Mantenimiento Agotamiento de los recursos
X equipos de cómputo, impresoras 2 2 2 2 BAJO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 2 ACEPTABLE X X X
4. Tratamiento y Disposicion Final naturales
e iluminación de los lugares de racional de la energia. visuales para motivar al ahorro de
trabajo.) energía.

Realización de licitaciones u Ofertas Generación de residuos El tonner de impresora es retirado

Alteración de las características Se da correcta disposicion final de
3. Uso y Mantenimiento peligrosos (cambio de tonners de por la empresa para su
X físicas, químicas y biológicas de los 3 2 2 2.2 MEDIO acuerdo a la Matriz de Ciclo de 2 4.4 MODERADO X X
4. Tratamiento y Disposicion Final impresora para la impresión de disposición final, se deja un
recursos naturales vida.
documentos) certificado . de gestion ambiental.
Seguimiento
Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
3. Uso y Mantenimiento Consumo de agua (Uso de baños
X Agotamiento de recursos naturales 3 2 2 2.2 MEDIO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 2.2 ACEPTABLE X X X
4. Tratamiento y Disposicion Final y lavamanos)
racional de el agua. visuales para motivar al ahorro de
agua.
Consumo de insumos (utilización Actividades establecidas en el El papel usado por una cara es
Agotamiento de los recursos
4. Tratamiento y Disposicion Final X de hojas, esferos para toma de 2 2 2 2 BAJO instructivo de ahorro y reciclaje de rejutilizada para hacer 1 2 ACEPTABLE X X X X
naturales
apuntes) papel. copias/impresión y tomar notas.

Alteración de las características Se realiza separación en la fuente

Generación de residuos solidos
4. Tratamiento y Disposicion Final X físicas, químicas y biológicas de los 3 2 1 1.9 BAJO Procedimiento Ambiental y recuperado por medio de 1 1.9 ACEPTABLE X X X X
(marcadores, esferos)
recursos naturales canecas grises

Consumo de recursos (Consumo Seguimiento de gestion ambiental.

de energía requerida en el uso de Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
3. Uso y Mantenimiento Agotamiento de los recursos
X equipos de cómputo, impresoras 2 2 2 2 BAJO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 2 ACEPTABLE X X X
4. Tratamiento y Disposicion Final naturales
e iluminación de los lugares de racional de la energia. visuales para motivar al ahorro de
trabajo.) energía.
Generación de residuos El tonner de impresora es retirado
Alteración de las características Se da correcta disposicion final de
3. Uso y Mantenimiento peligrosos (cambio de tonners de por la empresa para su
Presentación de licitaciones y ofertas 4. Tratamiento y Disposicion Final
X
impresora para la impresión de
físicas, químicas y biológicas de los 3 2 2 2.2 MEDIO acuerdo a la Matriz de Ciclo de
disposición final, se deja un
2 4.4 MODERADO X X
recursos naturales vida.
documentos) certificado .
Consumo de insumos (utilización Actividades establecidas en el El papel usado por una cara es
Agotamiento de los recursos
4. Tratamiento y Disposicion Final X de hojas, esferos para toma de 2 2 2 2 BAJO instructivo de ahorro y reciclaje de rejutilizada para hacer 1 2 ACEPTABLE X X X X
naturales
apuntes) papel. copias/impresión y tomar notas.

Seguimiento de gestion ambiental.

Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
3. Uso y Mantenimiento Consumo de agua (Uso de baños
X Agotamiento de recursos naturales 3 2 2 2.2 MEDIO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 2.2 ACEPTABLE X X X
4. Tratamiento y Disposicion Final y lavamanos)
racional de el agua. visuales para motivar al ahorro de
agua.

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ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES

2. Continuidad
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES METODOLOGÍA ERRRIA
de la Actividad

8. Total Criterio

13. ImpactoVS.

Administrativo
12. Valoración
5. Frecuencia

6. Severidad

del Control

Control de
7. Alcance

Ambiental

Ingeniería
1. Descripción de la Actividad 2. Etapa Ciclo de Vida

Eliminar

Reciclar
Impacto

Reducir
Control

Control
Reusar
9. Valoración del
14. Significancia
R NR EE 3. Tipo de Aspecto 4. Tipo de Impacto Impacto 10. Acciones de Control 11. Evidencia del Control
del Impacto
Ambiental

Alteración de las características Se realiza separación en la fuente

Generación de residuos solidos
4. Tratamiento y Disposicion Final X físicas, químicas y biológicas de los 3 2 1 1.9 BAJO Procedimiento Ambiental y recuperado por medio de 1 1.9 ACEPTABLE X X X X
(marcadores, esferos)
recursos naturales canecas grises

Consumo de recursos (Consumo Seguimiento de gestion ambiental.

de energía requerida en el uso de Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
3. Uso y Mantenimiento Agotamiento de los recursos
X equipos de cómputo, impresoras 2 2 2 2 BAJO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 2 ACEPTABLE X X X
4. Tratamiento y Disposicion Final naturales
e iluminación de los lugares de racional de la energia. visuales para motivar al ahorro de
trabajo.) energía.
Generación de residuos El tonner de impresora es retirado
Alteración de las características Se da correcta disposicion final de
3. Uso y Mantenimiento peligrosos (cambio de tonners de por la empresa para su
X físicas, químicas y biológicas de los 3 2 2 2.2 MEDIO acuerdo a la Matriz de Ciclo de 2 4.4 MODERADO X X
4. Tratamiento y Disposicion Final impresora para la impresión de disposición final, se deja un
1. Realizar plan de entrenamiento recursos naturales vida.
documentos) certificado .
2. Determinar los perfiles de cargo
Consumo de insumos (utilización Actividades establecidas en el El papel usado por una cara es
3. Selección y contratación del personal. Agotamiento de los recursos
4. Tratamiento y Disposicion Final X de hojas, esferos para toma de 2 2 2 2 BAJO instructivo de ahorro y reciclaje de rejutilizada para hacer 1 2 ACEPTABLE X X X X
4. Afiliaciones del personal naturales
apuntes) papel. copias/impresión y tomar notas.
5. Inducción de personal nuevo
6. Capacitación y entrenamiento. Alteración de las características Actividades establecidas en el El papel usado por una cara es
7. Reporte de tiempos y pago de nómina Generación de residuos sólidos
4. Tratamiento y Disposicion Final X físicas, químicas y biológicas de los 3 1 1 1.4 BAJO instructivo de ahorro y reciclaje de rejutilizada para hacer 1 1.4 ACEPTABLE X X X X
8. Evaluación de desempeño reciclables
recursos naturales papel. copias/impresión y tomar notas.
9. Incentivar al personal
10. Identificación de necesidades de formación y
tomar acciones Las baterías son retiradas por la
empresa y guardadas en un
Uso de celulares, radios de Se da correcta disposicion final de
3. Uso y Mantenimiento Generación de Residuos Sólidos estante de almacenamiento para
X comunicación, controles remoto y 3 2 2 2.2 MEDIO acuerdo a la Matriz de Ciclo de 1 2.2 ACEPTABLE X X X X
4. Tratamiento y la Disposicion Final (Batería) cuando se tenga un monto
Unidades Hidrualicas vida
estipulado podamos darle su
disposición final.
Seguimiento de gestion ambiental.
Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
3. Uso y Mantenimiento
X Radiación electromagnética Contaminación a seres vivos 1 2 2 1.8 BAJO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 1.8 ACEPTABLE X X X
4. Tratamiento y Disposicion Final
racional de la energia. visuales para motivar al ahorro de
energía.
Seguimiento de gestion ambiental.
Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
3. Uso y Mantenimiento Consumo de agua (Uso de baños
X Agotamiento de recursos naturales 3 2 2 2.2 MEDIO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 2.2 ACEPTABLE X X X
4. Tratamiento y Disposicion Final y lavamanos)
racional de el agua. visuales para motivar al ahorro de
agua.

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ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES

2. Continuidad
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES METODOLOGÍA ERRRIA
de la Actividad

8. Total Criterio

13. ImpactoVS.

Administrativo
12. Valoración
5. Frecuencia

6. Severidad

del Control

Control de
7. Alcance

Ambiental

Ingeniería
1. Descripción de la Actividad 2. Etapa Ciclo de Vida

Eliminar

Reciclar
Impacto

Reducir
Control

Control
Reusar
9. Valoración del
14. Significancia
R NR EE 3. Tipo de Aspecto 4. Tipo de Impacto Impacto 10. Acciones de Control 11. Evidencia del Control
del Impacto
Ambiental

1. Adquisicion
2. Transporte y Entrega Alteración de las características Se realiza separación en la fuente
Generación de residuos solidos
3. Uso y Mantenimiento X físicas, químicas y biológicas de los 3 2 1 1.9 BAJO Procedimiento Ambiental y recuperado por medio de 1 1.9 ACEPTABLE X X X X
(marcadores, esferos)
4. Tratamiento y recursos naturales canecas grises
Disposicion Final

Consumo de recursos (Consumo Seguimiento de gestion ambiental.

2. Transporte y Entrega
de energía requerida en el uso de Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
3. Uso y Mantenimiento Agotamiento de los recursos
X equipos de cómputo, impresoras 2 2 2 2 BAJO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 2 ACEPTABLE X X X
4. Tratamiento y Disposicion naturales
e iluminación de los lugares de racional de la energia. visuales para motivar al ahorro de
Final
trabajo.) energía.
Generación de residuos El tonner de impresora es retirado
Alteración de las características Se da correcta disposicion final de
peligrosos (cambio de tonners de por la empresa para su
4. Tratamiento y Disposicion Final X físicas, químicas y biológicas de los 3 2 2 2.2 MEDIO acuerdo a la Matriz de Ciclo de 2 4.4 MODERADO X X
impresora para la impresión de disposición final, se deja un
recursos naturales vida.
documentos) certificado .
El tonner de impresora es retirado
Positivo
Aaspectos positivos Se da correcta disposicion final de por la empresa para su
Disminucion de la compra de papel
4. Tratamiento y Disposicion Final Reutilizacion de papel, cambio de 3 2 2 2.2 MEDIO acuerdo a la Matriz de Ciclo de disposición final, se deja un 3 6.6 SIGNIFICATIVO X x
Disminucion de contaminantes al
luminaria de mercurio por led vida. certificado y disposición final de
suelo como el mercurio
iluminarias de mercurio .
x
1. Adquisicion
2. Transporte y Entrega Consumo de insumos (utilización Actividades establecidas en el El papel usado por una cara es
Agotamiento de los recursos
3. Uso y Mantenimiento X de hojas, esferos para toma de 2 2 2 2 BAJO instructivo de ahorro y reciclaje de rejutilizada para hacer 1 2 ACEPTABLE X X X X
naturales
4. Tratamiento y apuntes) papel. copias/impresión y tomar notas.
Disposicion Final

1. Planificar la compra de materiales Alteración de las características Actividades establecidas en el El papel usado por una cara es
Generación de residuos sólidos
2. Elaborar y Actualizar el Listado de proveedores 4. Tratamiento y Disposicion Final X físicas, químicas y biológicas de los 3 1 1 1.4 BAJO instructivo de ahorro y reciclaje de rejutilizada para hacer 1 1.4 ACEPTABLE X X X X
reciclables
3. Seleccionar y evaluar proveedores recursos naturales papel. copias/impresión y tomar notas.
4. Recibir requisiciones
5. Solicitar cotizaciones Las baterías son retiradas por la
6. Elaborar Órdenes de compra empresa y guardadas en un
Uso de celulares, radios de Se da correcta disposicion final de
7. Recibir materiales y servicios comprados 3. Uso y Mantenimiento Generación de Residuos Sólidos estante de almacenamiento para
X comunicación, controles remoto y 3 2 2 2.2 MEDIO acuerdo a la Matriz de Ciclo de 1 2.2 ACEPTABLE X X X X
8. Control del manejo, almacenamiento y 4. Tratamiento y la Disposicion Final (Batería) cuando se tenga un monto
Unidades Hidrualicas vida
preservación de materiales, herramientas y estipulado podamos darle su
Sustancias Quimicas. disposición final.
Seguimiento de gestion ambiental.
9. Verificar el producto comprado 3. Uso y Mantenimiento Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
10. Reevaluar proveedores 4. Tratamiento y Disposicion X Radiación electromagnética Contaminación a seres vivos 1 2 2 1.8 BAJO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 1.8 ACEPTABLE X X X
11. Toma de acciones correctivas, preventivas y Final racional de la energia. visuales para motivar al ahorro de
de mejora energía.
Seguimiento de gestion ambiental.
3. Uso y Mantenimiento Actividades establecidas en el Registro de capacitacion/charlas.
Consumo de agua (Uso de baños
4. Tratamiento y Disposicion X Agotamiento de recursos naturales 3 2 2 2.2 MEDIO instructivo de uso eficiente y Registro fotografico de Campaña 1 2.2 ACEPTABLE X X X
y lavamanos)
Final racional de el agua. visuales para motivar al ahorro de
agua.

Señalizar estantería en el cuarto

de máquinas y equipos de
marinería con el Nombre de la
sustancia química almacenada,
Identificar el tipo de sustancia
química que contienen los
tanques, los cuales se utilizan
1. Adquisicion para el almacenamiento de
2. Transporte y Entrega Almacenamiento de sustancias Contaminación del suelo por líquidos Inflamables.
X 3 2 2 2.2 MEDIO Procedimiento Ambiental 1 2.2 ACEPTABLE X X X
4. Tratamiento y químicas derrame de sustancias químicas
Disposicion Final Identificar en almacén las
sustancia químicas de aseo que
se encuentran en la estantería,
además se debe Imprimir la
MSDS (Hoja de seguridad de las
sustancias químicas
identificadas).

Almacenar los materiales

Generación de trapos
4. Tratamiento y Disposicion Final X Contaminación al suelo 1 2 1 1.5 BAJO Procedimiento Ambiental contaminados para su disposición 2 3 ACEPTABLE X X
impregnados de aceite
final

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FECHA DE REVISION: 14/06/2021

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES

2. Continuidad
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES METODOLOGÍA ERRRIA
de la Actividad

8. Total Criterio

13. ImpactoVS.
12. Valoración
5. Frecuencia

6. Severidad

del Control
7. Alcance

Ambiental
1. Descripción de la Actividad 2. Etapa Ciclo de Vida

Eliminar
Impacto

Reducir
Control

Reusar
9. Valoración del
14. Significancia
R NR EE 3. Tipo de Aspecto 4. Tipo de Impacto Impacto 10. Acciones de Control 11. Evidencia del Control
del Impacto
Ambiental

Señalizacion adecuada en los

frentes de trabajo para prevenir el En informes de obra evidencias
3. Uso y mantenimiento X Instalacion de señalizacion Prevencion de riesgos ambientales 1 2 1 1.5 BAJO 1 1.5 ACEPTABLE X
alto impacto de los riesgos fotograficas
ambientales

4. Tratamiento y Disposicion Final X Generacion de residuos solidos Contaminacion del suelo 2 3 2 2.5 ALTO Realizar disposicion final Certificado de disposicion final 1 2.5 ACEPTABLE X

3. Uso y Mantenimiento Contaminacion hidrica (cuerpos de

X Generacion de residuos liquidos 3 2 2 2.2 MEDIO Programa Ambiental Consumo de agua 1 2.2 ACEPTABLE X
4. Tratamiento y Disposicion Final agua o redes de alcantarillado)

3. Uso y Mantenimiento
Preoperacionales, mantenimiento
Formatos de inspecciones y
X Generacion de ruido Contaminacion auditiva 2 3 2 2.5 ALTO e inspecciones de equipos y 1 2.5 ACEPTABLE
evidencias de mantenimientos
herramientas

Generacion de material Cubrimiento con lonas, riego con

3. Uso y Mantenimiento X Contaminacion del aire 2 3 2 2.5 ALTO Seguimiento de gestion ambiental. 1 2.5 ACEPTABLE X
particulado agua

1. Señalización
2. Montaje de campamentos y construcciones 3. Uso y Mantenimiento Generacion de residuos solidos
temporales X Contaminacion del suelo 2 3 2 2.5 ALTO Realizar disposicion final Certificado de disposicion final 1 2.5 ACEPTABLE X
4. Tratamiento y Disposicion Final ( escombros)
3. Demolición
4. Descapote y limpieza
5. Confomación del terreno
6. Disposicion de material sobrante o residuos
7. Construccion y/o adecuacion de obras de
drenaje
8. Instalacion y/o translado de redes de
servicios publicos
9. Construccion de obras en concreto
10. acabados
11. Amoblamiento
12.Revegetalización
13. Reparaciones locativas
14. Mantenimiento de Pintura
15. Mantenimiento de Iluminacion

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Versión: 01

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES

METODOLOGÍA ERRRIA

Administrativo
Control de
Ingeniería
Reciclar

Control
X X

X X

x x

x x

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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Versión: 01

FECHA DE REVISION: 14/06/2021

ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES

ASPECTO IMPACTO
2. Continuidad de la Actividad VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES METODOLOGÍA ERRRIA
AMBIENTAL AMBIENTAL

8. Total Criterio

13. ImpactoVS.
12. Valoración
5. Frecuencia

6. Severidad
2. Etapa Ciclo

del Control
7. Alcance

Ambiental
1. Descripción de la Actividad

Eliminar

Reciclar
Impacto

Reducir
Control
de Vida

Reusar
9. Valoración 14.
3. Tipo de 4. Tipo de 10. Acciones 11. Evidencia
R NR EE del Impacto Significancia
Aspecto Impacto de Control del Control
Ambiental del Impacto

Alteración de
Se realiza
las
Generación de separación en
características La
4. Tratamiento residuos la fuente y
físicas, Procedimiento Organización
y Disposicion X solidos 3 2 1 1.9 BAJO recuperado 1 1.9 ACEPTABLE X X X
químicas y Ambiental Realizo
Final (marcadores, por medio una de
biológicas de capacitación
esferos) canecas
los recursos en Aspectos e
grises
naturales Impactos
Ambientales,
además
Realizo
divulgación de
*Socializar a
la Matriz de
contratista los
Impactos
3. Uso y Aspectos e
Ambientales.
Mantenimiento Impactos
Generación de
Ambientales
residuos Contaminació
4. X sólidos n del suelo
3 2 2 2.2 MEDIO asociados a la
La
1 2.2 ACEPTABLE X X X
Tratamiento y Organización.
peligrosos Organización
Disposicion *Procedimient
debe
Final o Ambiental
garantizar la
*Matriz
disposición
Ambiental
final de estos
residuos
peligrosos por
entidades que
se encuentren
certificadas
Almacenar los
Generación de por
materiales el
4. Tratamiento Ministerio de
trapos Contaminació Procedimiento contaminados
y Disposicion X 1 2 1 1.5 BAJO Ambiente. su 2 3 ACEPTABLE X
impregnados n al suelo Ambiental para
Final
de aceite disposición
final

Contaminació
n del aire por
1. Planificar mantenimientos. Realizar
gases de
2. Ejecutar mantenimientos. Generación de *Programa de mediciones
3. Uso y combustón
3. Proporcionar la infraestructura Mantenimiento
X gases de
como CO y
3 2 2 2.2 MEDIO control de Ambientales a 1 2.2 ACEPTABLE
para obras. combustión emisiones los equipos
CO2 por
4. Gestionar el ambiente de hidraulicas.
Unidades
trabajo. Hidraulicas.
5. Verificar cumplimiento de
programas de mantenimiento. *Plan de
6. Verificar la conformidad de las emergencias
calibraciones. ambientales La
8. Toma de acciones correctivas, *Socializar a Organización
3. Uso y
preventivas y de mejora contratista los determina un
Mantenimiento Contaminació
Aspectos e Plan de
Derrame de n del suelo
Impactos emergencia
4. X sustancias por derrame 3 2 2 2.2 MEDIO
Ambientales Ambiental,
1 2.2 ACEPTABLE X X X
Tratamiento y químicas de sustancias
asociados a la pendiente por
Disposicion químicas
Organización. la compra del
Final
*Procedimient Kit Ambiental
o Ambiental antiderrames.
(Consumo de *Matriz
3. Uso y Actividades Registro de
energía Ambiental
Mantenimiento establecidas capacitacion/c
requerida en Agotamiento
en el harlas.
el uso de de los
4. X 2 2 2 2 BAJO instructivo de Registro 1 2 ACEPTABLE X
equipos de recursos
Tratamiento y uso eficiente y fotografico de
cómputo, naturales
Disposicion racional de la Campaña
impresoras e
Final
Mantenimiento peligrosos energia. visuales para
impresora es
iluminación de características disposicion
(cambio de retirado por la
físicas, final de
4. X tonners de 3 2 2 2.2 MEDIO empresa para 2 4.4 MODERADO X
químicas y acuerdo a la
Tratamiento y impresora su disposición
biológicas de Matriz de Ciclo
establecidas por
Disposicion para la
insumos Agotamiento final, una
se cara
deja
4. Tratamiento en el es rejutilizada
(utilización de de los
y Disposicion X 2 2 2 2 BAJO instructivo de para hacer 1 2 ACEPTABLE X X X
hojas, esferos recursos
Final ahorro y copias/impresi
para toma de naturales establecidas por
Generación de características reciclaje de ón una cara
y tomar
4. Tratamiento en el es rejutilizada
residuos físicas,
y Disposicion X 3 1 1 1.4 BAJO instructivo de para hacer 1 1.4 ACEPTABLE X X X
sólidos químicas y
Final ahorro y copias/impresi
reciclables biológicas de
reciclaje de ón y tomar

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 empresa y
Uso de
3. Uso y guardadas en
celulares, Se da correcta
Mantenimiento un estante de
radios de Generación de disposicion
almacenamien
comunicación, Residuos final de Seguimiento
4. X 3 2 2 2.2 MEDIO to para 1 2.2 ACEPTABLE X X X
controles Sólidos acuerdo a la de
Tratamiento y cuando gestion
se
remoto y (Batería) Matriz de Ciclo ambiental.
la Disposicion tenga un
3. Uso y Unidades de vida
Actividades Registro de
Final monto
Mantenimiento Hidrualicas establecidas Seguimiento
capacitacion/c
estipulado
Radiación Contaminació en el de
harlas. gestion
4. X electromagnéti n a seres 1 2 2 1.8 BAJO instructivo de ambiental.
Registro 1 1.8 ACEPTABLE X
3. Uso y
Tratamiento y ca vivos Actividades
uso eficiente y Registro de
fotografico de
Mantenimiento
Disposicion establecidas
racional de la capacitacion/c
Campaña
Consumo de
Final Agotamiento en
energia. el harlas.
visuales para
agua (Uso de
4. X de recursos 3 2 2 2.2 MEDIO instructivo de Registro
motivar al 1 2.2 ACEPTABLE X
baños y
Tratamiento y naturales uso eficiente y fotografico
ahorro de
de
lavamanos)
Disposicion racional de el Campaña
energía.
Final agua. visuales para
motivar al
ahorro de
agua.

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VALORACION

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES

METODOLOGÍA ERRRIA

Administrativo
Control de
Ingeniería

Control
X

X X

X X

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 X

X X

X X

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