FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 15/05/2018 01:13:59 p.m. - Fecha de viabilidad: 16/05/2018 08:47:17 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado
2 Indicador/brecha

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
Responsable de la OPMI: GONZALO SANCHEZ CAMPOS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
Responsable de la UF ROGER ITA SANCHEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
Responsable de la UEI JULIO CAMARENA GUIO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300227 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2423173

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
PLAZUELA
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACION DE LA PLAZUELA CENTRAL EN EL CASERIO QUIHUAY DEL DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Objeto de intervención DE LA PLAZUELA CENTRAL EN EL CASERIO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-8.760234 / -78.06068420 ANCASH SANTA MACATE QUIHUAY

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.760234 / -78.06068420 ANCASH SANTA MACATE QUIHUAY

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
“ADECUADAS CONDICIONES PARA ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL CASERÍO DE QUIHUAY”
Descripción del objetivo central del proyecto
– DISTRITO MACATE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PERSONAS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 795.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 905.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

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 2.2. Beneficiarios directos
Los beneficiarios del Proyecto, han manifestado en las reuniones de trabajo y coordinaciones, su voluntad
de participación en todas las fases de ejecución del PIP, por ello han suscrito en actas, formalizando la
Denominación de los beneficiarios directos
voluntad del pueblo de otorgarle la libre disponibilidad de terreno, en la zona por donde se emplaza el
trazo de las obras que se van a ejecutar con el Proyecto.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 905
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,541.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de Parque Central con Pisos de cerámico de color de 45 x45 (37.54 m2), rampa de concreto frotachado, sardinel peraltado de concreto Fc=175
kg/cm2, instalación de 11 bancas de madera con coberturas, construcción de podio de banderas con concreto Fc=175 kg/cm2, Poste de F°G° DE 6 MT. para
banderas, construcción de jardineras de concreto Fc=175 kg/cm2, sembrado de 4 plantones, área verde que incluye sembrado de grass (19.65 m2), sembrado de
plantones (9 unidades), instalación de sistema de riego (03 unid.), instalación de papeleras (8 unid.); Construcción de Pérgola de madera que incluye pisos de
Alternativa 1 (Recomendada) cerámico de color de 45x45 (18.23 m2), pintado de pérgola, instalación de bancas de madera (6 unid), sistema de Instalaciones Eléctricas; Construcción de Obras
de Arte, que incluye: zapatas y pedestal de concreto armado Fc=175 kg/cm2, con acabado tarrajeado y pintado, Construcción de Placas ornamentales que
incluye: zapatas y placas de concreto armado Fc=175 kg/cm2, tarrajeo de placas con granolite de mármol (21.30 m2); Instalaciones eléctricas que incluye:
suministro e instalación de postes ornamentales de F°G° de 5 mt (24 unid), farolas con foco ahorrador de 42 watts (24 unid), tableros de equipo de bombeo (01
unid), pozo a tierra (01 unid), barandas de seguridad.
Construcción de Parque Central con Pisos de Mármol (37.54 m2), rampa de concreto frotachado, sardinel peraltado de concreto Fc=175 kg/cm2, instalación de 11
bancas de madera con coberturas, construcción de podio de banderas con concreto Fc=175 kg/cm2, Poste de F°G° DE 6 MT. para banderas, construcción de
jardineras de concreto Fc=175 kg/cm2, sembrado de 4 plantones, área verde que incluye sembrado de grass (19.65 m2), sembrado de plantones (9 unidades),
instalación de sistema de riego (03 unid.), instalación de papeleras (8 unid.); Construcción de Pergola de madera que incluye pisos de Mármol (18.23 m2), pintado
Alternativa 2
de pérgola, instalación de bancas de madera (6 unid), sistema de Instalaciones Eléctricas; Construcción de Obras de Arte, que incluye: zapatas y pedestal de
concreto armado Fc=175 kg/cm2, con acabado tarrajeado y pintado, Construcción de Placas ornamentales que incluye: zapatas y placas de concreto armado
Fc=175 kg/cm2, tarrajeo de placas con granolite de mármol (21.30 m2); Instalaciones eléctricas que incluye: suministro e instalación de postes ornamentales de
F°G° de 5 mt (24 unid), farolas con foco ahorrador de 42 watts (24 unid), tableros de equipo de bombeo (01 unid), pozo a tierra (01 unid), barandas de seguridad.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Areas de esparcimiento Población atendida 10.00 21.00 31.00 42.00 53.00 64.00 75.00 87.00 98.00 110.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CREACION DE PLAZUELA DE QUIHUAY
Estructuras
Construccion de plazuela Infraestructura 1.00 M2 269.30 263,136.40 05/2018 06/2018 06/2018 08/2018
fisicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 87,712.13 87,712.13 87,712.14 263,136.40
Subtotal 0.00 87,712.13 87,712.13 87,712.14 263,136.40
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Supervisión 0.00 2,666.66 2,666.67 2,666.67 8,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 5,000.00 2,666.66 2,666.67 2,666.67 13,000.00
Costo de inversión total 5,000.00 90,378.79 90,378.80 90,378.81 276,136.40

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 89.76 89.77 89.77 269.30

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2018

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto

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 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
Mantenimiento 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 15,330.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 15,330.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 232,925.17 279,510.20

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 329,780.13 385,573.80
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 386.00 451.00
Costo por beneficiario directo 305.00 366.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL PROYECTO DE INVERSIÓN CUENTA CON LA SOSTENIBILIDAD RESPECTIVA,,, YA QUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE GARANTIZA LA
8.1 Análisis de sostenibilidad
EJECUCIÓN DEL PROYECTO AL 100%, ASI COMO LA OPERACION Y MANTENIMIENTO POST INVERSION.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_1_REGISTRO.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO_PPTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO_5_FICHA_SIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar

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