MATRIZ DE OBJETIVOS DE LA UNIDAD ORGANICA

UNIDAD ORGANICA: AREA TECNICA MUNICIPAL

OBJETIVO ACCIÓN META Y UNIDAD PROGRAMACIÓN FISÍCA PROGRAMACIÓN FINANCIERA
ACTIVIDADES PRIORIDAD META 2023 META 2024 META 2025 INDICADOR SUB TOTAL
ESTRATÉGICO ESTRATÉGICA CANT UND. MEDIDA I TRI II TRI III TRI IV TRI I TRI II TRI III TRI IV TRI
1. Identificación y priorización de los
SISTEMAS
sistemas de agua donde se instalarán los Muy Alta 10 20 30 10.00 SISTEMAS 10 1,000.00 1,000.00
IDENTIFICADOS
equipos de cloración.

2. Elaboración y sistematización del

diagnóstico de ámbito rural del distrito
Muy Alta 10 20 30 DIAGNOSTICO 10.00 DIAGNOSTICO 10 500.00 500.00
considerando la información del aplicativo
diagnóstico de saneamiento rural del MVCS.

3. Coordinación y suscripción de
compromisos con los prestadores rurales SUSCRIPCION DE
Muy Alta 10 20 30 10.00 COMPROMISOS 10 3,000.00 3,000.00
para la instalación de los equipos de COMPRMISOS CON O/C
cloración.

4. Caracterización de fuentes de sistemas de RESULTADOS DE

Muy Alta 10 20 30 10.00 SISTEMAS 10 12,000.00 12,000.00
agua para consumo humano ANALISIS
5. Procesos para la adquisición de los
Alta 10 20 30 10.00 10 118.00 118.00
equipos de cloración
6. Traslado e instalación de los equipos de
Alta 10 20 30 10.00 10 200.00 200.00
5006209 cloración.
Potabilización y 7.Calibración de la dosis, en el equipo de O/C o O/S O/C o O/S
otras formas de Alta 10 20 30 10.00 10 500.00 500.00
cloración.
desinfección y
tratamiento 8. Asistencia técnica al operador/gasfitero
para la operación y mantenimiento del Muy Alta 10 20 30 10.00 10 500.00 500.00
equipo de cloración.

9. Suscripción de actas de entrega de los

equipos de cloración instalados y Alta 10 20 30 ACTAS 10.00 ACTAS 10 1,000.00 1,000.00
Operando correctamente.
10. Adquisición de insumos químicos para la
Media 100 200 300 O/C 100.00 KG 50 50 100.00 100.00
cloración: Hipoclorito de calcio 60 -70%
11.Adquisición de insumos químicos para la
Media 1000 2000 3000 O/C 1,000.00 UNIDADES 250 250 250 250 100.00 100.00
cloración: Pastillas/ sachet DPD.

12. Remisión de los informes de

cumplimiento de metas físicas de
Muy Alta 4 8 12 INFORMES 4.00 INFORMES 1 1 1 1 500.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00
capacitación en gestión del servicio de agua
y saneamiento, a la DRVCS del GR.

13. Actualización del diagnóstico sobre

ACTUALIZACION DE
abastecimiento de agua y Muy Alta 10 20 30 10.00 SISTEMAS 10 10 10 10 100.00 100.00 100.00 300.00
SISTEMA EN DATASS
Saneamiento en el ámbito rural.

1. Preparación de material y equipos de

trabajo para la intervención en los sistemas Muy Alta 10 20 40 SISTEMAS 10.00 SISTEMAS 10 1,719.00 1,719.00
de agua seleccionados para mantenimiento

2. Realización del diagnóstico

especializado (Módulo IV) de la
infraestructura en base al listado de
Muy Alta 10 20 40 SISTEMAS 10.00 SISTEMAS 10 6,000.00 6,000.00
sistemas seleccionados para intervenir y
registrar la información en el aplicativo web
del MVCS.

3. Elaboración del plan de manteamiento de PLANES DE

Muy Alta 10 20 40 10.00 PLANES 10 5,500.00 5,500.00
los sistemas. MANTENIMIENTO

4. Ejecución de las acciones de

mantenimiento de los sistemas (limpieza y
Muy Alta 10 20 40 SISTEMAS 10.00 SISTEMAS 10 10,000.00 10,000.00 20,000.00
desinfección del sistema, reparaciones de la
5006300 Operación infraestructura, etc.)
y mantenimiento de
los sistemas de
agua potable 5. Registro en el aplicativo web del MVCS el
cumplimiento de metas físicas de Muy Alta 10 20 40 SISTEMAS 10.00 SISTEMAS 10 10 500.00 500.00 1,000.00
mantenimiento de los sistemas de agua.
 6. Coordinación y suscripción de
compromisos (firma de convenios) con los
prestadores de los servicios de agua y
saneamiento rural, el cumplimiento de las
Muy Alta 5 10 15 CONVENIOS 5.00 O/C 5 500.00 500.00
metas físicas del POA, en cuanto a
administración, operación y mantenimiento
del sistema de agua y saneamiento; así
como la calidad del servicio.

7. Retribución por operación y

mantenimiento de los sistemas de agua Alta 5 10 15 OPERADORES 5.00 OPERADORES 5 5 5 5 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
potable (pago al operador).

1. Preparación de material y equipos de

CCPP CON SISTEMAS DE
trabajo para la intervención en los sistemas Alta 1 2 3 1.00 CCPP 1 400.00 400.00
UBS
de agua seleccionados para mantenimiento

2. Realización del diagnóstico

especializado (Módulo V) de la
infraestructura en base al listado de
Alta 400 800 1200 HOGARES 400.00 HOGARES 200 200 100.00 100.00 200.00
sistemas seleccionados para intervenir y
registrar la información en el aplicativo web
del MVCS.

3. Elaboración del plan de manteamiento de CCPP CON SISTEMAS DE

Alta 1 2 3 1.00 PLAN 1 3,000.00 3,000.00
los sistemas de alcantarillado sanitario. UBS

4. Ejecución de las acciones de

mantenimiento de los sistemas de CCPP CON SISTEMAS DE
Alta 1 2 3 1.00 CCPP 1 1,000.00 1,000.00
alcantarillado sanitario (reparaciones de la UBS
5006301 Operación infraestructura, etc.)
y mantenimiento de
los sistemas de
disposición sanitaria 5. Registro en el aplicativo web del MVCS el CCPP CON SISTEMAS DE
de excretas cumplimiento de metas físicas de Alta 1 2 3 1.00 CCPP 1 1,200.00 1,200.00
UBS
mantenimiento de los sistemas de agua.

6. Coordinación y suscripción de
compromisos (firma de convenios) con los
prestadores de los servicios de disposición
sanitaria de excretas, el cumplimiento de las
Alta 1 2 3 CONVENIOS 1.00 CONVENIO 1 100.00 100.00
metas físicas del POA, en cuanto a
administración, operación y mantenimiento
del sistema de agua y saneamiento; así
como la calidad del servicio.

7. Pago adicional al operador por concepto

de mantenimiento de los sistemas de Alta 1 2 3 OPERADORES 1.00 OPERADOR 1 1 1 1 100.00 488.00 0.00 0.00 588.00
disposición sanitaria de excretas.

1. Identificación de las necesidades de

capacitación de los prestadores en base a la ORGANIZACIONES
Muy Alta 10 20 30 10.00 O/C JASS 5 5 1500.00 684.00 2,184.00
información registrada en el módulo II del COMUNALES JASS
aplicativo DATASS.

2. Identificación y priorización de
organizaciones comunales prestadoras de ORGANIZACIONES
Muy Alta 10 20 30 11.00 O/C JASS 10 1,500.00 1,500.00
servicios de saneamiento que recibirán COMUNALES JASS
capacitación

3. Formulación y aprobación del Plan de

Hogares rurales
Capacitación en gestión del servicio de agua
concentrados con
y saneamiento para los prestadores de
servicio de agua
servicios (JASS, Comité de agua, Asociación
potable y disposicion PLANES DE
y otras formas de organización) de acuerdo a Muy Alta 1 2 3 1.00 PLAN 1 1,500.00 1,500.00
sanitaria de excretas CAPACITACION
la realidad local y a la opción tecnológica de
de calidad y
la infraestructura de agua y disposición
sostenibles
sanitaria de excretas; en base a los
lineamientos de capacitación del PNSR.
 4. Coordinación y suscripción de
compromisos con aliados estratégicos
SUSCRIPCION DE
locales (Salud y Educación) para la Muy Alta 4 8 12 4.00 COMPROMISOS 4 1,500.00 1,500.00
5006302 COMPRMISOS
intervención articulada en la gestión de los
Fortalecimiento de
servicios de agua y saneamiento rural
capacidades a
prestadores, GL-
ATM y GR-
D/GRVCS 5. Asistencia técnica para el reconocimiento
y registro de las organizaciones comunales Muy Alta 5 10 15 ACTAS 5.00 REGISTRO 2 3 1,500.00 1,500.00
ante la municipalidad.

6. Implementación del Plan de Capacitación

en Gestión del Servicio de Agua y
Saneamiento para los prestadores de
servicios (JASS, Comité de Agua, Asociación Muy Alta 10 20 30 ACTAS 10.00 O/C JASS 5 5 3,000.00 3,000.00
y otras formas de organización), mediante el
desarrollo de seminarios dirigidos a las
JASS.

7. Monitoreo de la prestación del servicio:

- Estado situacional de los servicios de agua
y saneamiento en el hogar.
- Pago de cuota familiar actualizado.
Muy Alta 10 20 30 FICHAS 10.00 O/C JASS 1 3 3 3 10000.00 15000.00 15000.00 15000.00 55,000.00
- Uso adecuado de los servicios en el hogar
- Padrón de usuarios actualizado
- Reporte de cloración
- Registro de mantenimiento de los sistemas

8. Actualización del diagnóstico sobre

abastecimiento de agua y saneamiento en el Muy Alta 10 20 30 CUESTIONARIO 10.00 SISTEMAS 5 5 1,500.00 3,000.00 4,500.00
ámbito rural.

1. Identificación y priorización de los centros

poblados con sistema de agua y
CCPP CON SISTEMAS DE
saneamiento donde se realizará la Muy Alta 10 20 30 10.00 CCPP 5 5 3000.00 1,500.00 4,500.00
UBS
capacitación a hogares rurales, en
comunicación y educación sanitaria.

2. Coordinación y suscripción de
compromisos con aliados estratégicos
locales (Salud y Educación) para la SUSCRIPCION DE
Muy Alta 4 8 12 4.00 COMPROMISOS 4 1,500.00 1,500.00
intervención articulada en la capacitación en COMPRMISOS
comunicación y educación sanitaria a los
hogares rurales en los centros poblados

3. Formulación y aprobación del Plan de

Capacitación en educación sanitaria para la
promoción de la valoración del servicio, buen
5006303 Educación
uso, prácticas saludables y de higiene PLANES DE
sanitaria para Muy Alta 1 2 3 1.00 PLAN 1 1,500.00 1,500.00
familiar (en base a los lineamientos del CAPACITACION
hogares rurales
PNSR), dirigido a los hogares rurales de los
centros poblados priorizados (hasta 2000
habitantes).

4. Implementación del Plan de Capacitación

en educación sanitaria para la promoción de
la valoración del servicio, buen uso, prácticas
saludables y de higiene familiar, dirigido a
Muy Alta 10 20 30 ACTAS 10.00 O/C JASS 5 5 6,000.00 6,000.00 12,000.00
hogares rurales de centros poblados rurales
priorizados y que cuentan con sistemas de
agua y saneamiento, siguiendo los
contenidos y lineamientos del PNSR.

5. Actualización del diagnóstico sobre

abastecimiento de agua y saneamiento en el Muy Alta 10 20 30 CUESTIONARIO 10.00 SISTEMAS 10 1,849.00 1,849.00
ámbito rural.
 1. Coordinación y planificación con los
Establecimientos de Salud la medición y
SUSCRIPCION DE
registro de cloro residual del agua para el Muy Alta 4 8 12 4.00 COMPROMISOS 4 1,500.00 1,500.00
COMPRMISOS
consumo humano, realizado por los
operadores.

2. Verificar las siguientes condiciones del

servicio:

· Organización y funcionamiento de los

prestadores, en concordancia con las
disposiciones vigentes.
· Cumplimiento del Plan Operativo Anual de
los prestadores.
· Cumplimiento del pago de la cuota familiar
por el servicio.

· Cumplimiento de estándares respecto a:

cantidad de agua, cobertura del servicio,
continuidad del servicio de agua (la vigilancia
de la calidad del agua para el consumo
humano estará a cargo de la entidad
competente).

5006004 Monitoreo · Cumplimiento de estándares de calidad en

de la prestación de agua y saneamiento: limpieza y desinfección
los servicios de agua de la UBS, existencia de papelera dentro de
potable y disposición la UBS, malos olores y conservación de la Muy Alta 10 20 30 ACTAS 10.00 ACTAS 1 3 3 3 1100.00 15000.00 10000.00 10000.00 36,100.00
sanitaria de excretas infraestructura.
para hogares
concentrados
· Existencia y funcionamiento de tecnologías
adecuadas para la cloración del agua.

· Control efectivo de la calidad del agua

(estas intervenciones están orientadas a
corregir prácticas inadecuadas identificadas
en las acciones a cargo del prestador).

· Inspección técnica de la infraestructura de

los sistemas de agua en todos sus
componentes (captación, planta de
tratamiento, líneas de conducción,
reservorio, líneas de aducción, líneas de
distribución y conexiones domiciliarias).

· Inspección técnica de la infraestructura de

las UBS.

3. Registro del monitoreo de la prestación del

servicio de agua y saneamiento, en el
Muy Alta 10 20 30 FICHAS DE MONITOREO 10.00 REGISTRO 1 3 3 3 4500.00 4500.00 4500.00 1000.00 14,500.00
aplicativo informático proporcionado por el
MVCS.

TOTAL 52819.00 70190.00 56700.00 34949.00 214658.00