PUBLICA vnistE00 DR DOFENGA NACIONAL COLMA GoM ANDO GENERAL DL LAB FUCREAS MLITARED 6 VIDA EJERCITO NACIONAL, connie oe Aceon snare UMNO A contsta,ete este ndero Radicado N° 2023441026453243: MON-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C4- 29.25 Bogota, D.C, 22 de noviembre de 2023 Seftor Teniente Coronel CARLOS ANDRES LEDESMA SOTO Comandante Batallén de Ingenieros No. 18 “GR. Rafael Navas Pardo” Calle 15 # 58-300 Tame, Arauca Asunto: Informe Auditoria SAP-PM. Comedidamente, me permito enviar informe de la auditoria realizada al modulo de mantenimiento SAP-PM, de los equipos de Ingenieros de Combate asignados al Batallén de Ingenieros de Combate No. 18 “GR. RAFAEL NAVAS PARDO’, teniendo en cuenta los siguientes items: 1. Actualizacion de los puntos de medida 2. Creacién de avisos de mantenimiento | escal6n 3. Ordenes de mantenimiento Por otra parte, teniendo en cuenta lo estipulado en el Anexo H de la Directiva Permanente 000130 de 2019 “GESTION DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMBATE SISTEMA SAP-PM" CREACION Y ACTUALIZACION DE DATOS MAESTROS DE LOS EQUIPOS DE LINEA AMARILLA Y LINEA BLANCA IMPLEMENTADOS EN LA ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO”, se debe garantizar la preservacién de los bienes al servicio de la Institucién, con el fin de formalizar la inversion de los recursos bajo los lineamientos administrativos vigentes de acuerdo al Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo de bienes del MDN-2021, por lo cual se procedié a dar inicio de la auditoria de la siguiente manera, asi: OBSERVACIONES: 4. Linea Blanca PATRIA HONOR LEALTAD ‘Guardia Policia Mitar No.13 Carrera 46 N* 20%. 29 Cantén Caldas - Bogotd Cod, Postal 111611 Fax. 4261800 CEL. 3202880336 Gibertotrvinorodriguez@buzenejercito ico PUBLICAPUBLICA RESERVADA AOAC Alcontestar, ito esto mimes Radicado N° 202344 1026453243 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.25 Pag. 2.608 Al momento de generar el reporte de la transaccién ZPM28 Equipos de Ingenieros de Combate Linea Blanca, se encuentra pendiente actualizar la data maestra de la siguiente manera: > Actualizar en Resumen de Clase, fecha proxima inspeccién tecno mecdnica, fecha Vigencia SOAT y demas datos basicos del equipo. fetignrte ‘oo! To deDreccin uh cn) > Los siguientes vehiculos, se le debe actualizar el numero de activo fijo en la data maestra Ne 8 EQUIPO EMPADRONAMIENTO. equro + | wo0tst6s Tenmowaacron | eve aRoz er 00037 2 | 90013200 | cauanasa FIC BRIBED-0008, | 0018455” forun womauuca [£16 aR02 A011 © Nose puede cartaba enmov, 16370003305 0 et desta) > Los siguientes vehiculos, no registran empadronamiento en la data maestra. 6 “ cqupO | EMPADRONAMIENTO equiro 1 | 90022491 | caRROTANQUE DE AGUA 200000 WOLGUETA DOBLE 2 | eonessea_[YOLOUE! "a0008K WOLGUETADOBTE 2 | wonassas [VOLO ra000 PATRIA HONOR LEALTAD Curl Pott 1am 3-0 Carnet EX Ged Poa ie Fax 51000" Ce, 90800096 7] Sites ounerediguc@hurnjoie aco son PUBLICA RESERVADAPUBLICA RESERVADA a8 Radicado N° 202344 1026453243 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.25 Pg. 3408 Meets ‘avenue EYOLORET volta ean kms indenter > Los siguientes vehiculos, registra status “MPBA" maquinaria en proceso de baja deben adelantar el proceso ante el COING para el cambio de estructura técnica. No i EQUIPO EMPADRONAWIENTO| ESTATUS EQUIPO ROE «| PRUIMENTADORA DE + [ scorer | RAMEN EIc-BICsOAA0005 | _ NPBA 2 | 90013512 | cancaboR soane wants | EIC-R16-D8-00026 | _MPBA 3 | 80013264 | worowveLADORA EiCeRIeDF-o0016 | _ MBA | 90015082 | rerrurapoRA EuCAR'6-68.00006 | _MPBA 2. Linea Amarilla ‘Al momento de generar el reporte de la transaccién ZPM28M Equipos de Ingenieros de Combate Linea Amarilla, se encuentra pendiente actualizar la data maestra de la siguiente manera’ > Actualizar en Resumen de Clase, numero péliza y demas datos basicos de cada equipo. sue wow m o vito de 02.12.2018) var [ais Coe es eomavee] esti ete A BOS) _voroconeacader ve dete ici Werte, 00 » Los siguientes equipos, se le debe actualizar el numero de activo fijo en la data maestra. PATRIA HONOR LEALTAD Guardia Policia Mitr No.13 Carrera 46 N° 20.99 Cantén Caldas - Bogold Cod, Pesta 111611 Fax. 4261600 CEL. 3202850336. gilbert trvinorodiguez@buzonejercto ico PUBLICA RESERVADAPUBLICA RESERVADA Paves MO. 0 00 Radicado N° 202344 1026453243 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.25 No "] caupo equro EMPADRONAMIENTO 1 | 0013248 [peraonxcavanora | BIC BRTE-D0.an00 | 2 | s001223 [woronive.apoRA | EJC-S™ANG-DF 20031 | 9001538 | wntcaRGADOR EIG-RIOCOT098 ra[ 20015560” ncareaDor EIC-BRI6IC-00012 © no sponte cotati (ln 167500001980 wR draate) > Los siguientes equipos, no registran empadronamiento en la data maestra. No Ne EQUIPO EMPADRONAMIENTO EQUIPO 1 | 80022484 | visRocomPactADOR 200000 [2 | 90022483 | netROEXCAVADORA DD-00086 VRS) vor ia 1 pest sine } > El siguiente equipo, registra status “VTUN" vehiculo en traslado de unidad deben adelantar el proceso ante el COING para el cambio de estructura técnica entre sociedades. No Ne EQUIPO EMPADRONAMIENTO | ESTATUS EQUIPO + [ 90016574 |cawaBasa EJC-BR18-ED.00034 TUN ye Avisos de mantenimiento ZE > Los equipos de la unidad no cumplen con lo ordenado en el Anexo H de la Directiva Permanente 000130 de 2019 que indica que se deben realizar cada sabado estan desactualizados en los equipos desde octubre de 2021 a septiembre de 2023. PATRIA HONOR LEALTAD Guardia Policia Militar No.13 Carrera 46 N* 20%- 99 Cantén Caldas - Bogota Cod, Postal.111611 Fax. 4261800 CEL. 3202850336 ailbertostrivinorodrigquez@buzonejercte:mil.co PUBLICA RESERVADAPUBLICA RESERVADA A A esl, ie este nM Radicado N° 202344 1026453243 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.25 Pig. 508 | No ‘ACTUALIZADO leo EQUIPO EMpADRONAMIENTO| Avisos ze ACTS 1 | sorrie | RRVNENTRDORADE eucaceoaones | 1610700 x 2 | 20022484 | visRocOMPAGTADOR 1.102001 x 3 | 90013199 | excAVADORA EJC-BRING-DE.00029 | 26.10.2019 x 4 | 90013245 | RETROEXCAVADORA EJC-BR16-D0-00039 | 16102021 x 5 | 90022489 | neTROEXCAVADORA ‘000088 16102021 x 6 | 90013829 | woroweLaD0RA EXC AANG.DF-co0s | _1640:2001 x 7 | 90015329 [Tractor sonae onucas | E/CARte-DHoo03e | 16102001 x 6 | 20018012 [cancapor soure uuawras | E1OSRi6-06-00026 | _16:102001 x @ | s0013244 | woroweLaD0RA ECARIE-DF-00016 | 3006 2018 x 70 | 20052018 | cayuon TRACTOR EcaRre-cF-00001 | 16402001 x 11 0015465 | cawion TRACTOR EiC-ORO2-EF-00097 | 16.102021 x 72] 90013240 |canaBasa EICARI@ED-00018 | _16:02001 x 1 | 90014574 |camasasa EICBRIBED-00004 | _16:102001 x 14) 0022681 | canRoTANQUE DE AGUA 16.10.2021 x 15 90013237 | oLQUETA SENGILLA EICERIO-FUO@T | _16.102021 x 16] 90015488 | voLquETA SENCILA Elc-aRve-FU0814 | _16.102021 x 7] 90013238 | voLquera poave rRoGuE._| EICBRIeD-0085 | 16102001 x 7 | 90016497 | vo.queraposLe taoaue || _EJC-RIe-FDo0e3« | 16102021 x 10 | 90017127 | vovquerADoaLe Taoaue | EJC-BRte-FDa0861 | 16102021 x 20| 90025544 | voLQuUETA DOBLE TROGUE, 16.10.2021 x 21| 90028545 | VoLQueTA DOBLE TROQUE. 16.10.2021 x z2| 90015362 | rriTURADORA EiCARIG-GB-o0006 | 16102001 x 72 900153691 | nicaRGADOR EvoaRi6IC-00012 | 16102001 x 24 | 90015455 | Rua HIORAULICA ElC-BRO2.IRcoON | 17082022 x 25] 90015984 | wunicanGaooR Evc-ari6.s0-00009 | 16102001 x 4, Cargue de Combustible > Los equipos estan desactualizados en cargue de combustible y odémetros puesto que la actualizacién de los puntos de medida debe ser diaria, pero la unidad desde el afio agosto de 2023 no actualiza los Contadores y puntos de medida PATRIA HONOR LEALTAD Guardia Policia Mita No.13 Carrera 48 N20". 89 Canton Caldas -Bogots Cod, Postal 11611 Fax. 4261800 CEL. 3202850336 gilbert trivnorodiguez@buzonejercto ico PUBLICA RESERVADAPUBLICA RESERVADA HOON AY cops, ci esto mame Radicacio N° 202344 1026453243 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.25 Pig. 6.408 No CARGUE _[ACTUALIZADO NPE oueo EQUIPO EMPADRONAMIENTO | conpustiBLe | gr] NO e00r7iet_| PAVMENTADORA DE Euc-Bicso-aAoo00s | 30.09.2021 ASEALTO 90022484 | visROCOMPACTADOR 31.08.2028 90013199 | ExcAVADORA. EJO-BRINGDE 0029 | 31.08.2023 20073245 | RETROEXCAVADORA EJG-BR6-D0-00089 | 30.092021 100-0088 31-08-2023 EJC-BANG-OF-00081 | 311082023 1 2 3 ni 5 | 90022483 | RETROEXCAVADORA [6 | 2001882 | woronvetapoRA 7 ¢ ° 120013329 [TracToR soare ORUGAS | EVC-BRIE-DH-on038 | 31.082029 20013312 |carcapor soaRe LLANTAS | EJC-BRIG-D8-00026 | 30.092021 90013244 | wOTONIVELADORA Esc-eri6-0F-00016 [11062018 10 | 30.06.2018 | camion TRACTOR Euc-eRie-eF-00031 | 31.08.2023, 11 | 90015465 | caMion TRACTOR Euc-eRo2-eF-00037 | 31.08.2023, 12| 90013240 | caMABAJA EJC-BRIG-ED-00013 | 30092021 73 | 9004574 | caMaBAJA EJC-BRIG-£0-00034 | 300092021 14 | 90022491 | caRROTANQUE DE AGUA ste 3025) 18| 90013237 | VoLQUETASENCILLA ExC-BRIe-FU-00267 | 31.082023 16 | 90015498 | VoLQUETASENCILLA EuC-BRIE-FU-0034 | 31082023 a7 | 90013238 |vovauera poate TroauE | FIC-ARI8-FO-00265 | 31.08.2023 12 | 90015497 | vorgueta poate Troaue | FICBRIE-FD-0059¢ | 3.082023 > | x | x | | 5 | | 96 | 90 | 2 |e | > f 2 | 9 f 2 fe [3 f 2 Pe |e | >< fo 5 | >< fae | 9 19] 90037127 | vovaueta poate Troaue | EJCBRIGFD-00551 | 31.082023 20| 90028644 | voLQUETA DOBLE TROQUE elas) 21 | 90025645 | voQUeTA DOBLE TROQUE 34.08.2023 22| 90015382 | reiTURADORA EIC-8R16-G8-000068 | 30.09.2021 23 90015383. [winicARGADOR EIC-BRIGIC-00012 | 31.082023 24] 90015455 | GRUA HIDRAULICA Euc-BRO2IA-00011 | 31.08.2023, 25] 90015384 [wiNicARGADOR ec-ert6Jc-00033 [31.08.2023 ORDENES DE MANTENIMIENTO. > Launidad tiene 16 drdenes de mantenimiento en status “LIBERADO" se debe hacer la gestion para su cierre, previendo no entorpecer el proceso de cierre contable del afio 2023. PATRIA HONOR LEALTAD Guardia Potcia Mitar No.13 Carera 48 N° 20*- 99 Cantén Caldas - Bogold Cod, Postal111611 Fax 4261800 CEL. 3202850396 aibertotrvinoredriguez@buzonejercto.mi.co PUBLICA RESERVADAPUBLICA RESERVADA HAA A A AN onesie este neve Radicado N° 202344 1026453243 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.25 Pig 7008 Fecharet. | aviso_| Orden _ Status sstema Texto breve, | sevvanas | ane2ss13 | roost061 lus omnv mov nuiameEc | cAMBio DE FiTROS rojro023 | aosaeere | r00s1e066 |.un.ownv Mov NuaPREC | cAMBIO DE FiLTAOS 19/x0/2023 | aosz8ees | s003te088 | un.ownv MoM NuaPREC | cAMBIODE FLTAOS ajsoj2003 | ans26712 ownvMoum nua ptec | senvci0 DE MTTO PARTIOA FUA 2023 19/30/2023 | cogzs715 | 100318005 | us. onww Moved NuaPREC | seRVICIO DE MTTO PARTIOA FUA 2023, 19/10/2023 | ¢0gzs717 | 100318007 | us. onwwv Move Nua PREC __| SERVICIO DE MTTO PARTIOA FUA 2023, 19/20/2023 | 40628721 | 100318101 |1us.owNV MOM Nua PREC | SERVICIO DE MTTO PARTIR FLA 2023 s/r0y2023 | 49626728 | 100318108 | us. oMNV MOvM NU PREC | SERVICIO DE MTTO PARTIOA FUA 2023 ss/roy2023 | 40628725 | 00318105 | us. oN MOM Nu PREC | SeRVICIO DE MITO PARTIOA FUA 2023 s9/noy202s | 40628726 | 100318106 | us. exe MovirNua PREC | SERVICIO DE MTTO PARTIOA FUA 2023, 0/30/2023 | 40631723 | 100320003 | us. onwv nua PREC SUMINSTRO REPUESTOS, LUBRICANTES 2023 2e/sor2023 | 40631724 | 100320004 | us. onwv Nua PREC SUMINSTRO REPUESTOS, LUBRICANTES 2023 0/sor2o2s | 40631725 | 100320006 | us. onwv nua PREC SUMANSTRO REPUESTOS, LUBRICANTES 2023 2/31/2023 | 40631726 | 100320008 | us. onwv nua PREC SUMINSTRO REPUESTOS, LUBRICANTES 2023 ca/sx/20r3 | 40651727 | 100320009 | us. ony Nua PREC SUMINSTRO REPUESTOS, LUBRICANTES 2023 2/33/2023 | 0621722 | 100320010 | us. onwv nua PREC SUMINSTRO REPUESTOS, LUBRICANTES 2023 ANTECEDENTES > Proceso - Dependencia o Unidad auditada. Seccién Equipo de Ingenieros Batallén de Ingenieros de Combate No. 18 ivo de la auditoria Verificar actualizacién de registros en el Médulo SAP-PM, y ejecucién de los recursos asignados a la unidad del suministro y cargue de los servicios y repuestos para cada equipo de Ingenieros de Combate, donde se busca cumplir los lineamientos, y liderar fa correcta administracién y trazabilidad de los recursos de la misién que adelanta el Batallon de Ingenieros de Combate No. 18 Fecha inicial y final del desarrollo de la auditoria. PATRIA HONOR LEALTAD Guardia Policia MitarNo.13 Carrera 46 N° 20". 99 Cantén Caldas - Bogoté Cod, Postal 11611 Fax. 4261800 CEL. 3202850396 bert trvinorodriquez@buzonejercto.mico PUBLICA RESERVADA WwWPUBLICA RESERVADA ION AN A Al contesi, te eate mimes Radicado N° 202344 1026453243 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.2! Pig. 808 » E121 de noviembre al 22 de noviembre de 2023 Cargo y responsable de Proceso ~ Dependencia o Unidad verificada > Jefe de Equipo de Combate BIRAN Personal que adelanta la Auditoria. 1. SLP. TRIVINO RODRIGUEZ GILBERTO ANDRES, Soldado Profesional Analista SAP Modulo Mantenimiento C-4 COING. ASPECTOS AUDITADOS Revision avisos de mantenimiento Revison ordenes de mantenimiento Actualizacion datos maestros de los equipos Actualizacion puntos de medidida. vvvy Se debe enviar al Comando de Ingenieros, informe de avance de la actualizacién de las observaciones el dia 10 de diciembre 2023. PATRIA HONOR LEALTAD {Guarda Policia Miltar No.13 Carrera 46 N° 20%. 99 Cant6n Cal (Cod. Postal 111611 Fax, 4261800 CEL. 3202850336 dilbert trvinorodriquez@buzonejercito.miLco PUBLICA RESERVADA Bogots