PUBLICA RESERVADA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. covcynn PUErzA8 MLITARES 6 SSROMNA— COMANDO GENERAL. DE Li VIDA EJERCITO NACIONAL COMAMDO DE INGENIEROS 0 A ll AU oantostar, cite este nimero Radicado N° 2023441027118083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C4- 29.25 Bogota, D.C, 29 de noviembre de 2023 Seftor Teniente Coronel NORBEY ROBERTO IBANEZ RODRIGUEZ Comandante Batall6n de Ingenieros No. 28 “CR, Arturo Herrera Castafio” La Primavera, Vichada Asunto: Informe Auditoria SAP-PM. Comedidamente, me permito enviar informe de la auditoria realizada al médulo de mantenimiento SAP-PM, de los equipos de Ingenieros de Combate asignados al Batallén de Ingenieros de Combate No. 28 “CR. ARTURO HERRERA CASTANO’, teniendo en cuenta los siguientes items: 1. Actualizacion de los puntos de medida 2. Creacién de avisos de mantenimiento | escalén 3. Ordenes de mantenimiento Por otra parte, teniendo en cuenta lo estipulado en el Anexo H de la Directiva Permanente 000130 de 2019 “GESTION DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMBATE SISTEMA SAP-PM’ CREACION Y ACTUALIZACION DE DATOS MAESTROS DE LOS EQUIPOS DE LINEA AMARILLA Y LINEA BLANCA IMPLEMENTADOS EN LA ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO", se debe garantizar la preservacién de los bienes al servicio de la Institucién, con el fin de formalizar la inversién de los recursos bajo los lineamientos administrativos vigentes de acuerdo al Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo de bienes del MON-2021, por lo cual se procedié a dar inicio de la auditoria de la siguiente manera, asi: OBSERVACIONES: 1. Linea Blanca ‘Al momento de generar el reporte de la transaccién ZPM28 Equipos de Ingenieros de PATRIA HONOR LEALTAD Guardia Policia Miltar No.13 Carera 48 N° 20%. 29 Canlén Caldas - Bogota CCod, Postal 11611 Fax. 4261800 CEL. 3202850396 Gibertotrinorodiguez@buzonejercitomil.co PUBLICA RESERVADAPUBLICA RESERVADA NAAN nesta, ite este nine Pig, 2da6 Radicado N° 202344 1027 118083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.25 Combate Linea Blanca, se encuentra pendiente actualizar la data maestra de la siguiente manera: > Actualizar en Resumen de Clase, fecha préxima inspeccién tecno mecénica, fecha Vigencia SOAT y demas datos basicos del equipo. 90 de oreo ‘wo de ero Vercrieo del Sat dor ecco oironconcita abe Pree nspeccon Teer .0.0008 sesensble St. PDOKE GANS ws Ssatera de stvot WA sinc MA Too dee ana Tos de oven rues ode eno rasmowzaaTa Visor eerces St > El siguiente vehiculo, se le debe actualizar el numero de activo fijo en la data maestra. W " couro | eNPADRONAMENTO cauiro [sono EOUET | eucaraeroaie | (ose enna a ai 2. Linea Amarilla ‘Al momento de generar el reporte de la transaccién ZPM28M Equipos de Ingenieros De {Guardia Potcla Mitta No.13 Carrera 46 N" 20%. 99 Canlén Caldas - Bogota (Cod, Postal 111611 Fax. 4261800 CEL. 3202860336 slbertotrvinorodrguez@buzonejereto.milco PUBLICA RESERVADAPUBLICA RESERVADA {NNN 0 contest, eee mien Ragicado N° 202344 1027118083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 29.35 Phy 08 Combate Linea Amarilla, se encuentra pendiente actualizar la data maestra de la siguiente manera: > Actualizar en Resumen de Clase, numero péliza y demas datos basicos de cada equipo. scutes xeon cn RE —D2]_ (2 =e] Isssoaton [erties —] > Los siguientes equipos, se le debe actualizar el ntimero de activo fijo en la data maestra. No . eQuro iNT N EQUIPO. Ql EMPADRONAMIENTO- 90013455 | MOTONIVELADORA | _EJC-BR28-DF-00052 [Caf oorsse3Jumicancaoon | £16882. cos 7 ee 3. Avisos de mantenimiento ZE > Los equipos de la unidad no cumplen con lo ordenado en el Anexo H de la Directiva Permanente 000130 de 2019 que indica que se deben realizar cada sabado estdn desactualizados. Bogots Cod, Postal 111611 Fax. 4261800 CEL. 3202850336, gibero.tvinorodriguez@buzonejerco.miLco PUBLICA RESERVADAPUBLICA RESERVADA IO 0 A contest, este nimero Pog 4 408 Radicado N° 202344 1027118083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER. 29.25 No = ACTUALIZAD Ne EQUIPO EMPADRONAMIENTO | AVISOS ZE o equro i. sno 7 | 9001855¢ | sROCOMPAGTADOR x6 0Ra0-00-0051 | cn RB x 2 [ sootse2 | srocoMPactaDoR «c.0R2e.0.coosa_| 08062028 x 2 soots6 [qoronvetaboRa | C-aRzBoFoms2 | —zaor2nz2 x «| s001487_|ReTROEXCAVADORA Jc aRae-00-00040 | 09062023 x | 002545 | ReTROEXCAVADORA Jc anae-00-00060 | 09062023 x 6 | so01486 | cwecaDoR SOBRE LANTAS | EVC-BRZB-80-0086 | 0508 2020 x 7 [sootase_[RacTOR soaRe onuGAS | EvC-BREeOH.ODN | 06052023 x | s0019685 [TRACTOR AGRICOLA ese aRae-06-0001 | 09052029 x 2 o0ze0e4 | cxmoneta Je oRe8 E0008 | 106.2020 x 10] sooraser | ARROTANGUE eueaRee-e-oon19 | 13052029 x | worse [ommaasa EIeaRee EDs | 0062078 x 12 sors#e8 | cawion TRAGTOR Ese ahae- Los equipos estén desactualizados en cargue de combustible y ‘odémetros puesto que la actualizacién de los puntos de medida debe ser diaria, pero la unidad desde el afio agosto de 2023 no actualiza los Contadores y puntos de medida. ie eauro EMPADRONAMEENTO | go GARGUE, _ PCTUMLEADO 7 | 00t8s1 | anocournctabon EucaRae eos | a9082m x 2 | 90015552 | viBROCOMPACTADOR, EJC-BR28-BD-00058 30.08.2023 x 2 | 001245 | woronveLA00%a lcanze oF ooose | 1002002 x 7 [#001457 [ nerRoExcavADORA c-aRee-00.00049 | 90082029 x © | so2ess | TROEACAVADORA ve-aRee 0600062 | 20082029, x © | #001486 [cancnnon somne wanras | EICaR2=-800%= | _s0082029 x 7 | wo245 | eacror soane onucas | f/C8RZBoHoonTe | _soana0z x PATRIA HONOR LEALTAD Guardia Pola Mitr No.13 Carrera 46 N* 20%. 99 Cant6n Caldas - Bogold Cod, Postal. 111611 Fax. 4261800 CEL. 3202850336 alberto tvinorodriguez@buzonejerctomi.co PUBLICA RESERVADAPUBLICA RESERVADA / iq 408 THU 0. 0 Radicado N° 202344 1027118083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- 2325 J ovvt38s | reactom acmicoua ic anza 06-0001 | 30082008 xa oones0e4 | caanonETA 36-926. 00053 | 30082023 x [eARROTANGUE rsc-arzn8.00019 | 9008 2023 x 3 ae excananco.oo0so | avoazam | | x 42 | 90013449 | caMION TRACTOR E10-BR28-€F-00060 | 30.08.2023 x 13] #0013480 | yovauerascncuia | SIC-9RzeFU-00004 | _ 90082028 x 1 | 800134851 [vouauera poue reoaue | elC-R2e-FO.00817 | so0az0 | | x 15] o00r9652 [yovavetaposue raoaue | EIC-AREEFD-00n1e | 90082020 x 16 | 2001383 [vovauerapos.e TRogue | EIC-BRZ=FDon019 | _ 90082023 x 17 s00r36s4 [ouavera poste reoaue | EIC-BRIEFD-00920 | 90082029 x 1820078859 [ unsoancaooR euc-aRzec-004s | 20082020 x te | 00t62tt [caro TALLER Bic soc xano4o | 30082023 x ANTECEDENTES > Proceso - Dependencia o Unidad auditada. Seccién Equipo de Ingenieros Batallén de Ingenieros de Combate No. 28 Objetivo de la auditoria Verificar actualizacién de registros en el Médulo SAP-PM, y ejecucién de los recursos asignados a la unidad del suministro y cargue de los servicios y repuestos para cada equipo de Ingenieros de Combate, donde se busca cumplir los lineamientos, y liderar la correcta administracién y trazabilidad de los recursos de Ja misiOn que adelanta el Batallén de Ingenieros de Combate No al y final del desarrollo de la auditoria. > E127 de noviembre al 28 de noviembre de 2023. 7 Cargo y responsable de Proceso — Dependencia o Unidad verificada » Jefe de Equipo de Combate BIAHE Guardia Policia Militar No.13 Carrera 48 N° 20®- 98 Canlén Caldas - Bogota Cod. Postal 11611 Fax. 4281800 CEL. 3202850396 pilbertrvinorodriguez@buzonejercto mica PUBLICA RESERVADAPUBLICA RESERVADA 000 7 Pg. 6.406 Radica 29.25 jo N° 2023441027 118083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER- Personal que adelanta la Auditoria. 1. SLP. TRIVINO RODRIGUEZ GILBERTO ANDRES, Analista SAP Modulo Mantenimiento C-4 COING. ASPECTOS AUDITADOS > Revision avisos de mantenimiento > Revison ordenes de mantenimiento > Actualizacion datos maestros de los equipos > Actualizacion puntos de medidida. ‘Se debe enviar al Comando de Ingenieros, informe de avance de la actualizacion de las observaciones el dia 15 de diciembre 2023. Comedidamente, PATRIA HONOR LEALTAD Guardia Policia Mitar No.13 Cartera 46 N° 20°99 Cantén Caldas - Bogots (God, Pestal 111611 Fax 4261800 CEL. 3202850336 bert trvinoredriguez@buzonejercto.miLco PUBLICA RESERVADA