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  • Pago de Otizacion Keiron

    Cargado por

    Silvia Carreño
    6 vistas1 página
    Este documento es una factura de venta emitida por Rogelio's Ferretería a Kieron David Martínez González por un total de $2,989,000 pesos. La factura detalla 11 artículos vendidos incluyendo estuco, resina, ángulos de drywall, lija, pintura, cemento, arena y otros materiales de construcción. El pago debe realizarse a la cuenta de ahorros provista dentro de los 6 meses de la fecha de emisión de la factura.

    Descripción original:

    789

    Derechos de autor

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    Pago de Otizacion Keiron

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    de 1

    Ana Paola Castro Santos

    NIT 57.465.878-2
    Mazana F CASA 16
    URB.TERRANOVA Factura de venta
    Tel: (605) 3114098318 - 3113495046 No. 140
    Santa Marta - Colombia
    rogeliosferreteria@gmail.com

    Señores KIERON DAVID MARTINEZ GONZALEZ Fecha de Factura Fecha de Vencimiento


    NIT 1.082.892.733-6 Teléfono (605) 3186970471 - Ext. 000
    2023-11-21 --
    Dirección No aplica Ciudad Santa Marta - Colombia

    Unidad de
    Ítem Código Descripción Referencia Cantidad Vr. Total
    medida

    1 P0134 ESTUCO TRIO INTERIOR BLANCO x25KG 47.00 1,316,000.00

    2 P0124 RESINA O ACRONAL 50% 1KG 14.00 UNIDAD 196,000.00

    3 F0337 ANGULO ESQUINERO PERFORADO DRYWALL 2.4O MTS 20.00 110,000.00

    4 F0292 LIJA DE AGUA GRANO 180 TOOLCRAFT 36.00 54,000.00

    5 P0016 PINT ICO VINILUX BLANCO CUÑETE TIPO 2 5GL 2022155 3.00 UNIDAD 540,000.00

    6 C0080 CEMENTO ULTRACEM/CEMEX 50KG 16.00 kilo 480,000.00

    7 C0042 ARENA GRIS GRUESA X METRO 4.00 UNIDAD 180,000.00

    8 C0087 ALAMBRE NEGRO X KILO 2.00 18,000.00

    9 H0036 DISCO CORTE DOBLE PROPOSIT 7X16 MMM METAL-INOX ABRACOL ABD2A0046074 1.00 UNIDAD 7,000.00

    10 C0068 GRAVILLA 1 LATA 4.00 16,000.00

    11 C0040 VARILLA 1/4 - 6mm 9.00 UNIDAD 72,000.00

    Total items: 11
    Total Bruto 2,989,000.00
    Valor en Letras: Total a Pagar 2,989,000.00
    Dos millones novecientos ochenta y nueve mil pesos m/cte

    Condiciones de Pago:
    CUENTA AHORRO $ 2,989,000.00

    Observaciones:

    A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
    mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización aprobado en prefijo desde el número al Vigencia: 6 Meses
    No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas
    (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

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