PUBLICA RESERVADA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL DEPAI fO JURIDICO INTEGRAL, Radicado N°. 2023248000894493: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE11- DINEG-1.10 Bogota D.C., 19 de enero de 2023 Sefior General : LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ Comandante Ejército Nacional Bogota D.C., Asunto: Concepto juridico — Planes y Directivas REFERENCIA: Proyecto de Plan Anticorrupcion y de Atencién al Ciudadano 2023 CONSIDERANDO: Que es necesario emitir el Plan Anticorrupcion y de Atencién al Ciudadano, como parte del modelo integrado de planeacién y gestion (MIPG). El proyecto es presentado para su verificacion, por parte de la Direccién de Aplicaciin de Normas de Trasparencia de! Ejército (DANTE), dependencia a cargo del disefio, redaccién, contenido y graficas. BASE JURIDICA: Articulo 31 de la Ley 2195 de 2022, el Decreto 1081 de 2015, en ‘concordancia con ta Ley 1712 de 2014, asi como la Ley 1757 de 2015. RECOMENDACION: El Departamento Juridico Integral de! Ejército Nacional conceptiia que el presente proyecto se ajusta a la norma de la legislacion castrense, siendo viable surtir el tramite administrativo ante el despacho del sefior General Comandante del Ejército Nacional. Coronel CAMILO ALHERTW VARGAS CANO Director de Negocios Generales Departamento Juridico Integral del Ejército Nacional 2 labore: MY, OfealAA EJERCITO NACIONAL PATRIA HONOR LEALTAD Carrera 50 No. 18 ~ 92 Entrada Brigada Lopistca No. 1 Barrio Puente Aranda Bogota Tol 4145404~ 4145413 Ext 104 Dinea@buzonejesctosni.co. PUBLICA RESERVADACONTENIDO PRESENTACION. |. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO A. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION — MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.... 1. Politica de administracién de riesgos ; 2, Construccién del mapa de riesgos de comupcién .. B, _ RACIONALIZACION DE TRAMITES .. 4. Tramites del Ejéreto Nacional C. Rendicién de cuentas 1. Estrategia de rendicion de cuentas.. : D. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 4. Definiciones.. si Estructura administrativa y direccionamiento estratégico... Fortalecimiento de canales de atencién 4. Talento humano. 5. Normativo y procedimental 0. 6. _Relacionamiento con ol ciudadano, . MECANIGMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. 1. Politica de transparencia, acceso a la informacién piblica y lucha contra la corrupeién del Ejército Nacional. 2. Mecanismo para la aplicacion de la traneparencia activa en BSSBSSRRKBREBBBEBS 5. Criterio diferencial de publicacionF._ INICIATIVAS ADICIONALES.... TW ANEXO8....cnnneste a ANEXO A: COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRAMITES . ANEXO B: COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS....... ANEXO C: COMPONENTE MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO....... ‘ANEXO D: COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION.. EJERCITO NACIONAL PATRIA HONOR LEALTAD (Gia St No 6-25 Etoo Terporl Fraleca ofcna 206, mien yom irc ce OPRESENTACION Ei Ejército Nacional en cumplimiento de la misién y el orden constitucional, proporciona los mecanismos para consolidar una cultura de prevencién e integridad frente a la corrupcién, con relacién a las posibles actuaciones que pongan en juicio la imagen y el buen nombre de la institucién, a través de un comportamiento ético influyente con el cudadano que garantice el derecho fundamental de acceso a /a informacién publica y la existencia de una Fuerza sdlida en principios y valores enriquecida con las buenas practicas de su gestion, preservando siempre la legitimidad y la confianza de la sociedad. En este sentido, y efectuando cumplimiento a lo establecido en los articulos 31 de la Ley 2195 de 2022 «por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevencién y lucha contra la corrupoién y se dictan otras disposiciones», reglamentada por el Decreto 1081 de 2015 y el Decreto 124 de 2016 asi mismo y en concordancia con la Ley 1712 de 2014 «Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y de! Derecho de Acceso a la Informacién Publica Nacional y se dictan otras disposiciones», asi como la Ley 1757 de 2015 «Por la cual se dictan disposiciones en materia de promocién y proteccién de! derecho a la participacién democrética», se presenta el Plan Anticorrupcién y Atencién al ‘Ciudadano que se ha articulado para la vigencia 2023, el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades de la institucién en la lucha contra la corrupcién y la promocién de lineamientos y altos esténdares de transparencia Ettica e Integridad. Este plan se encuentra estructurado bajo 5 componentes, que reflejan las capacidades, alcances y misionalidades de los diferentes lideres de proceso, atendiendo lo sefialado en la estrategia para la construccién del plan anticorrupcién y de atencién al ciudadano pagina 11 V2" , asi: a) Gesti6n del riesgo de corrupcién - mapa de riesgos de corrupcién y medidas para mitigar los riesgos. b) Racionalizacién de tramites. ¢) Mecanismos para mejorar la atenci6n al ciudadano. d) Rendicién de cuentas. ) Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion. + Etrategias para la corstrucion del plan Antcorupel6ny de Atencin al Cudadano Pag, 11 EJERCITO NACIONAL PATRIA HONOR LEALTAD (ra 54 No 26-25 Ell Terpera Frise ofira 208 amogauzoneorata mica wre aera mlDe esta manera y conforme a lo establecido en el modelo integrado de planeacién y gestion (MIPG) , el Ejército Nacional propende por mantener al interior de la Institucién los mas altos esténdares de integridad, con el fin de robustecer fa cultura de la transparencia, buscando la mejora continua y un nivel dptimo de desarrollo organizacional que le permita estar a la vanguardia de la normativa gerencial del sector puiblico en general. EJERCITO NACIONAL Sreranoneciee aA Oo 34 No 28-28 Eatic Torporl Frsera fina 26 Songuronayerstomt 29 osu sursn mice fom4 COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO A. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION EI Ejército Nacional a través de! Departamento de Planeacién (CEDES) — Direccién Gestion de Calidad (DIGEC), establece los lineamientos para la identificacién y prevencién de los riesgos de corrupcién, los cuales estén descritos en la Directiva Permanente N° 000115 del 03 de diciembre de 2019 “Lineamientos generales para la administracin de riesgos en el Ejército Nacional’, aplicable a los 44 procesos? de! Sistema Integrado de Gestién de la Fuerza. Dichas directrices se alinean a lo establecido en la metodologia del Departamento Administrativo de ta Funcién Publica (DAFP)* 1. Politica de administracién de riesgos EI Ejército Nacional tiene la siguiente politica de calidad, en la cual est inmersa la administracién de riesgos y se encuentra vigente con cédigo POL-JEMPP-CEDES-007, versi6n: 7, fecha de emisién: 2019-05-02, asf: “EI Ejército Nacional con la finalidad primordial de defender la soberanta, la independencia y la integridad territorial, cumple su misién en el marco del desarrollo de operaciones militares, regido por la Constitucién Nacional, ef respeto absoluto por los DD.HH. y acatamiento del DIH, honor milter, discipline, ética en todas las actuaciones, ‘compromiso, fe en la causa y persistencia en el empefio, comprometido con el desarrollo y mejora continua del Sistema integrado de Gestidn (SIG), la administraci6n de los rlesgos de gestién y corrupelén, cumpliendo con Jos requerimiertos de las partes interesadas con un alto nive! de calidad, innovacién y competitividad, mediante pricticas de legalidad y transparencia; garantizando proteccién a 1a poblacién, neutralizacién de amenazas intemas y extemas, coadyuvando a la legalidad, el emprendimiento y la equidad, como la Fuerza eje de accién 2 hitp./intranet.ejertto.ni.co/s_i g_mapas_( ABC de transparencia Ejercto Nacional de Colombia, 2017) Guia para la administracion del riesgo y et diserio de controles on entidades pablicas VERSION & EJERCITO NACIONAL PATRIA HONOR LEALTADunificada en operaciones terrestres conjuntas, coordinadas, interagenciales y multilaterales para alcanzar la unidad de esfuerzo.” 2. Construcci6n del mapa de riesgos de corrupoiin Para la construccién del mapa de riesgos de corrupcién de la vigencia 2023, se llevaron a cabo los primeros siete pasos de los ‘ocho descritos en la gréfica de acuerdo a lo establecido en la NTC-ISO 31000:2018 “Gestién del riesgo™. Se debe tener en cuenta que él proceso de Seguimiento y revision sefialado en el paso numero ocho se llevaran a lo largo de toda la vigencia, ast: Nustracién 1 pasos identificacién del riesgo Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC-1SO 31000:2018 4 NTC-ISO 31000:2018 "Gestion del riesgo", Capitulo 6, Figura 4. EJERCITO NACIONAL PATRIA, HONOR LEALTAD {ra nos. ano Teapre Foran on 208 Ghegouoeeeannco moyennea. — Contexto estratégico. La estructuracién del contexto estratégico de administracién de riesgos y gestién de oportunidades para el Ejercito en la vigencia 2023, inicié en ef mes de agosto de 2022 con la realizacién de mesas de trabajo con los gestores de calidad de cada uno de fos procesos del Sistema Integrado de Gestién, definiendo la elaboracién de un solo contexto estratégico para todo el Ejército Nacional, con el fin de optimizar la administracion de riesgos. Finalizando el ejercicio en el mes de septiembre del 2022, se determiné un total de 6 factores externos (econdmico, medioambiental, poltico, social, tecnologico e imagen) y 10 internos (infraestructura, personal, proceso, tecnolégico, financiero, imagen, normatividad, comunicacion interna, medioambiental y econémico), al igual que 309 causas; segin la informacién tegistrada en el formato de: “contexto estratégico administracién de riesgos y gestién de oportunidades” FO-CEDES-DIGEC- 486, versién: 9, fecha de emisin: 2022-09-21. b. —_Identificacién del riesgo. Teniendo en cuenta los ajustes de la Gula para la administracion de! riesgo y el disefio de controles en entidades publicas versién 5, de diciembre de 2020, se inicia con el diligenciamiento de la matriz estratégica de riesgos, donde cada lider de proceso del Sistema Integrado de Gestion, de acuerdo a su objetivo y actividades identifica los riesgos de corrupcién a administrar durante la vigencia 2023, registrandolos en el formato: FO-CEDES-DIGEC-1440, versiOn 3, fecha de emisién: 2022-11-16, describiendo los posibles riesgos identificados, analizando y seleccionando la probabilidad y el impacto. Se diligencia en la matriz estratégica de riesgos, seleccionando el nimero Probabilidad (P) e impacto (I) debajo del proceso correspondiente y seleccionando la clasificacion a la cual pertenece. Posterlormente, se realiza consolidacién de ta informacién por el Departamento de Planeacién (CEDES) con el propésito de unificar los posibles riesgos que sean aplicables a varios procesos. EJERCITO NACIONAL PATRIA HONOR LEALTAD‘Tabla 1 Matriz Estratégica de Riesgos beth Nadu od Shad ih at Abe LLL Fuente: Departamento de Planeacién (CEDES). Direccién Gestion de Calidad (DIGEC) Luego de ser consolidada la matriz estratégica de riesgos por el Departamento de Planeacién, se presenta al Jefe de Estado Mayor de Planeacién y Pollticas, para la respectiva revisién, validacion y aprobacién. De acuerdo a la metodologia establecida en la Directiva Permanente N° 000115 del 03 de diciembre de 2019 anexo A, registrandolos en el formato: administracién de riesgos FO-CEDES-DIGEC-487, versién: 10, fecha de emision: 2022-10-20 donde se establece el aicance, el proceso, objetivo del proceso, causa inmediata, causa raiz, consecuencia, impacto, nombre del riesgo, descripcién del riesgo, frecuencia del proceso, actividades frecuencia del proceso, clase y clasificacién. Para el afio 2023 se identificaron 54 riesgos de corrupcién, como se observa en la tabla N°2. EJERCITO NACIONAL PETRA ONO LEAT eam 8 sieguaneerso (oon) ica wan rch co 8Tabla 2 Identificacion de riesgos de corrupcién 2023 PROCESO OBER) parrd SPA RIEROO 2 RESPONSABLE Posiblidad de afectacién econémica que por accién u omisién que genere adulteracion, | 1 | arian, modest, adn ocminacién dregs iforacin dels Sse | wasecmiento de Avan | plataformas por pérdida de suministros y partes requeridas en el mantenimiento de las ‘aeronaves del Ejército Nacional. | Posibilidad de afectacién econémica por accién u omisién en la aplicacién inadecuada de 2 técnicas, tacticas y procedimientos como pérdida, malversacion y desviacién injustificada de | Abastecimiento de Aviacion ‘material en los almacenes, buscando un beneficio privado. idad de afectacién econémica que por accién u omisién se genere desviacién y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnolégicos, humanos, técnicos y de informacién), 3 | pérlda ce suministros y partes requeridas en el mantenimiento de las aeronaves del Ejrcito | Abastecimlento de Aviacién _|Nacional, buscado un beneficio privado. Posibilidad de afectacién reputacional por el inadecuado cumplimiento de los marcos legales 4 ly Sticos por parte de los servidores piiblicos, a través de fraudes en documentacién soporte o| Administracién de Talento | plataformas tecnolégicas para la realizacién de procedimientos de administracion de talento Humano humano en el Ejército Nacional. Posibilidad de afectacién econémica por el Inadecuado cumplimiento de los marcos legales y éticos por parte de los servidores piblicos propiciados por fraudes en documentacién soporte | Administracién de Talento | © modificaciones de los usuarios en las plataformas tecnolégicas para la administracion del | Humano talento humano en el Ejército Nacional, para el beneficio propio o de terceros. EJERCITO NACIONAL PATRIA HONOR LEALTAD ‘a 4 Ho 26-25 Ealiclo Tenporal Forlesofine 208, ‘deme@buzonsersn milo rr ear miceNUMERO RIESGO PROCESO RESPONSABLE. Posibilidad de afectacién reputacional por el inadecuado cumplimiento de los marcos legzles | y éticos por parte de los servidores publicos, propiciados por fraudes en documentacion ‘Administracion de Talento | © —_Jsoporte o piataformas tecnolégicas para la realizacion de procedimientos de administracién Hurano de talento humano, desviéndose lo publico hacia el interés particular. Posibiidad de afectacién reputacional y/o econémica por el inadecuado cumplimiento de los 7 |marcos legale y éticos por parte de los servidores piblicos, asociado al uso indebido del | Administracon de Talento poder piblico propiciados por fraudes en documentacién soporte de los procesos de Humano definicion apttud psicofisica. Posiblidad de afectacin reputacional, por el inadecuado cumplimiento de los marcos legales & | éticos por parte de los servidores piblios propiciades por fraudes en documentadén | A@mnistracién de Talento soporte o plataformas tecnolégicas, a beneficios de terceros. Posibilidad de afectacién reputacional y/o afectacién econémica por el inadecuado aa ‘cumplimiento de los marcos legates y éticos por parte de los servidores piiblicos propiciados | or acciones fraudulentas en documentacién 0 plataformas tecnolglcas desarolladas por| Adminstraién de Talento fuancionarios de la Direccién de Familia y Bienestar (DIFAB) en el marco de la ejecucién de Humano procedimientos de administracién de talento humano, desviando la gestidn pablica de! Ejército Nacional y favoreciendo el interés privado. Posibilidad de afectacion reputacional, por inadecuado cumplimiento de los marcos legals y 10 _ | tos por parte de ls seridorespiblicos, debido al desconocimiento por parte del personal Adminstracién de Talento principios y valores que afectan fa cultura de legalidad e integridad en ef cumplimiento del servicio penitenciario y carcelario, desviéndose lo puiblico hacia el interés particular. Humano EJERCITO NACIONAL PATRIA HONOR LEALTAD. ‘Ga 54 No 26251 Edie TenporalFortezeotcne 206, i. eco Ms 10ie PROCESO 1 NUMERO: RIESGO es RESPONSABLE | Posibildad de afectacién reputacional por favorecer del interés particular sobre e! interés| ‘ | 11 _| institucional, cuando funcionarios pablicos que, por accién u omisién, desvian la gestién de| dearer los recursos asignados para la contratacién estatal en beneficio propio o de terceros. | |Posibiidad de afectacién econémica que por accién u omisién se logre favorecer el interés | ‘Alistamiento para el 12 _ [Particular sobre el interés institucional debido al Incumplimiento de los roles y funciones| _/sameno Pala a espectficas de los cargos como también en el soporte técnico y profesional para el adecuado ee funcionamiento de los sistemas y equipos biomédicos empleados. ie | |positiidad de afectacién econémica que por accién u omisién se logre favorecer elinterés| —qustsmientoparael | 13. (Particular sobre el interés institucional debido al Incumplimiento de las normas y| oo batcyecomdad de | procedimientos de seguridad operacional por documentacién no veridica (adulteracién, aeaal | | manipulacién, modificacién, adiclén oeliminaclén) estableidos en a dlrectva vgente. Posiblidad de afectacion econémica que por accién u omisién, se use el poder para desviar la 14 | Sestién de lo pablico hacia un benefcio privado al favorecer et interés particular sobre el} Analisis, Control yGestién interés institucional, al realizar pago de primas de vuelo al personal que no cumple con los Operacional =| | requisitos necesarios. TPosibitdad de afectacién econémica por fa desviacién y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnolégicos, humanos, ténicos y de informacién), debido a la falta de| ; 35 | conocimiento sobre herramientas para la correcta administracién del Combustible de| COmbustibles de Aviacién ‘Aviacién, buscando un beneficio privado. Posiblidad de afectacién econémica pese al Inadecuado cumplimiento de los protocolos establecidos para la operacién en los almacenes, vehiculos y maquinaria, debido a la Pérdida, 16 | asignacién, desviacién injustiicada de material en los almacenes, buscando un beneficio| COmbustbles de Aviacion privadk EJERCITO NACIONAL PATRIA HONOR LEALTAD (a 54 No Ze. etl Tempera Forties otra 208, aniogoazaneorta mich seria le aA WV "| NUMERO RIESGO Posibilidad de afectacién raputacional al favorecer el interés particular sobre el interés 17 | institucional generado por miitiples obligaciones econdmicas que adquieren los funclonarios| Control de Reservas y del subsistema de reclutamiento que conllevan a aceptar dadivas o recompensas.. eae Posibilidad de afectacién reputacional por la inadecuada manipulacién de la maquinaria y| 18 | equipos en el desarrollo de las actividades debido al uso sin previa autorizaci6n del Comando| _Equlpode Ingenieros de Ingenieros. Posibilidad de afectacién reputacional por favorecer el interés particular sobre el interés 19 _| institucional al usar la imagen del Ejército Nacional para solicitar recursos (financieros,| Gestién Accién Integral tecnolégicos, humanos y técnicos) generada por falta de fidelidad a la ética militar, Posibilidad de afectacién reputacional por concusién al cobrar por el uso de las emisoras 20 _|iinstitucionales por Ia extralimitacién en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo| Gestion Accién Integral buscando un beneficio personal. Posibilidad de afectacién reputacional por inadecuado cumplimiento de los marcos legales y | 21. |éticas por parte de los servidores piblicos que generan favorecer intereses propios yde| Gestién Administrativa terceros. Posibilidad de afectacién econémica por el inadecuado cumplimiento de los protocolos establecidos para la operacién en los almacenes, vehicules y maquinaria que generan la pérdida, desviacién y/o uso inadecuado de los bienes, materiales y/o elementos en los almacenes en beneficio propio o de terceros. 2 Gestién Administrativa EJERCITO NACIONAL PATRIA HONOR LEAITAD aA WwW (ia St No 28.25 Eto Terporl Foalara ofina 208. anteepoczonaercterieo wan slrotom co [som] 2NOMERO. 23 RIESGO Posibiidad de afectacién econémica por desviacién y/o uso indebido de tos recursos |(Financieros, tecnolégicos, humans, téenicos v de informacion) generadas por felencias en el | seguimiento y control de los recursos asignados para beneficio propio o de un tercero. PROCESO RESPONSABLE Gestion Administrativa 24 Posibildad de afectacién reputacional por tratamiento o manejo indebido de los sistemas de ‘acceso y base de datos de informacién fisica, digital y tecnolégica, que ocasionan falta de ‘control y verificacién de la gestién documental, | Gestion Ciencia y Tecnologt 25 26 Posibildad de afectacién econdmica al favorecer el interés particular sobre el interés! institucional, por Falta de idoneidad o malas intenciones en el personal a cargo del proceso de| ‘acreedores varios, | Posibitdad de afectacién econémica por falencias en el seguimiento y control de planes, | procesos, procedimientos, instructivos y metodologias por la ejecucién inadecuada de los | controles para el cumplimiento de los requisitos establecidos Gestién Contable Gestién Contable 2 Posibiidad de afectacién reputacional, por favorecer el interés particular sobre el interés institucional en el marco de las inspecciones realizadas, debido a la omisién o manipulacién intenconal de los resultados de las inspecciones por parte de los miembros de las comisiones inspectors, a cambio de algtin beneficio propio o de terceros. Gestién de Inspeccién 28 Posibildad de afectacién econémica y/o Reputacional por desviacién y/o uso indebido de los recursos (Financieros, tecnolégicos, humanos, técnicos y de informacién), por inadecuada transferancia do conocimiento entre los cargos del personal de las socciones de comunicaciones. Gestién de Tecnologias y ‘Sistemas de informacion CS EJERCITO NACIONAL PATRIA HONOR LEALTAD. ‘ra 54 No 28.25 Ea Temporal Foralas ofsre 208, Sorter ited “yn sero mice aA Ww BNUMERO. 29 Posibilidad de afectacién reputacional por la desviacién y/o uso indebido de los recursos| (Financieros, tecnolégicos, humanos, técnicos y de informacién) debido al uso y _administracién inadecuado del material asignado a la accién contra los artefactos explosives (AE). PROCESO -RESPONSABLE | Gesti6n Desminado 30 Posibilldad de afectacién reputacional por adulteracién, manipulaci6n, modificacion, adicién o eliminacién de registros e informacién de los sistemas o plataformas debido a los fraudes realizados por funcionarios en el desarrollo de operaciones de Desminado humanitario. Gestién Desminado 31 lidad de afectacin reputacional debide a la vuineracién de los protocolos de seguridad al e institucionales, que conllevan a la fuga de informacion, durante la generacién o actualizaci6n de la Doctrina del Ejército Nacional debido a que personal encargado de las| Publicaciones militares, difunda la informacién por canales no autorizados de acuerdo a las| (ae) ee