ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

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Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju
EQUIPO
FASES
RESPONSABLE

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6/11/2021

6/12/2021

6/13/2021

6/14/2021

6/15/2021

6/16/2021

6/17/2021

6/18/2021

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6/20/2021

6/21/2021

6/22/2021

6/23/2021

6/24/2021

6/25/2021

6/26/2021

6/27/2021

6/28/2021

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9/27/2021

9/28/2021

9/29/2021

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5/2/2021

5/3/2021

5/4/2021

5/5/2021

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5/8/2021

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6/3/2021

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6/5/2021

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7/2/2021

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7/7/2021

7/8/2021

7/9/2021

8/1/2021

8/2/2021

8/3/2021

8/4/2021

8/5/2021

8/6/2021

8/7/2021

8/8/2021

8/9/2021

9/1/2021

9/2/2021

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9/5/2021

9/6/2021

9/7/2021

9/8/2021

9/9/2021
11/15/2023
I. Diagnóstico y Plan de implementación
P P P
a. Ejecución de Auditoría de diagnóstico Kataric
C C C

P P P
b. Elaboración del informe de Auditoría de
Kataric
diagnóstico y Línea Base
C C C

P P P
c. Elaboración de Plan y cronograma de trabajo. Kataric
C C C

II. Documentación del Sistema de Gestión Ambiental

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

a. Exploraciones /
Definición del Alcance del SGA
Kataric
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
Medio Ambiente y
b. Permisos /
Definición de la Política del SGA
Exploraciones /
Kataric C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
Medio Ambiente y
c. Permisos /
Definición de los Objetivos del SGA
Exploraciones /
Kataric
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
Medio Ambiente y
d. Permisos /
Definición de indicadores del SGA
Exploraciones /
Kataric
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
Identificación de los procesos y sus
e. interacciones (Descripción de la Interacción - Exploraciones /
Kataric
Mapa de Procesos)
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

f. Identificación de funciones autoridades y Exploraciones /

responsables (Organigrama y puestos clave) Kataric
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C P P P

P P P P P P P P P P P P
Medio Ambiente y
g. Permisos /
Análisis del contexto (FODA)
Exploraciones /
Kataric
C C C C C C C C C P P P

P P P P P P P P P P P P
Medio Ambiente y
h. Identificación de las necesidades y Permisos /
expectativas de las partes interesadas Exploraciones /
Kataric
C C C C C C C C C P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P
Medio Ambiente y
i. Permisos /
Análisis de Riesgos y Oportunidades
Exploraciones /
Kataric
C C C C C C C C C P P P P P P P P P

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Definición y elaboración de documentos
generales a elaborar por Normas del SIG
j. (Planes, Manuales, Procedimientos, Kataric
Instructivos y registros, Planes de emergencia,
etc)
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C P P P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
k. Manual del SGA de Exploraciones Kataric
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III. Formación

P P
a. Capacitación: Análisis de contexto y Partes Exploraciones /
Interesadas Kataric
P P

P P
b. Capacitación: Gestión de riesgos y Exploraciones /
oportunidades Kataric
P P

P P
c. Capacitación: Documentos generales del Exploraciones /
Sistema de Gestión Ambiental Kataric
P P

IV. Implementación

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

a. Asesoría para la implementación de los

Kataric
documentos del Sistema de Gestión Ambiental
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
b. Monitoreo del proceso de implementación Kataric
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

V. Auditoría Interna

P P P P P P P P P P P P P P P P P
a. Coordinar y establecer Programa y Plan de Exploraciones /
auditoría interna del SGA Kataric
P P P P P P P P P P P P P P P P P

P
b. Realizar la auditoría interna del SGA Kataric
P
P P P
c. Informe de auditoría interna del SGA Kataric
P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P
d. Exploraciones /
Informe de Revisión por la Dirección
Kataric
P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P P
e. Informe de cierre de proyecto Kataric