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  • Formato para Calculo de Iva

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    barajasjohan54
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    Este documento presenta un resumen mensual de los ingresos, IVA trasladado, IVA acreditable e IVA por pagar de una empresa. En cada mes se detallan conceptos como ingresos totales, cheques del mes anterior, créditos cobrados de clientes, ingresos por CFDI emitidos e ingresos sin CFDI, así como descuentos y devoluciones sobre ventas. Con esta información se calcula la base gravable y el IVA trasladado. También se presentan cifras del IVA acreditable efectivamente pagado, saldos a favor o en

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    Formato Para Calculo de Iva

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    NOMBRE: CASO

    RFC:
    DETERMINACION DE IVA TRASLADADO, IVA ACREDITABLE E IVA POR PAGAR REGIMEN

    CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    TOTAL DE INGRESOS

    ( + ) CHEQUES DEL MES ANTERIOR

    ( + ) CREDITOS COBRADOS CLIENTES

    ( + ) INGRESOS CFDI EMITIDOS

    ( + ) INGRESOS SIN CFDI -EFECT PAGADOS


    INGRESOS SEGÚN CFDI CORRESPONDIENTE A
    ( -- )
    OTRO MES

    ( -- ) DESCUENTO, DEVOL, SOBRE VENTAS

    ( -- ) CHEQUES NO COBRADOS

    ( -- ) CREDITOS NO COBRADOS CLIENTES

    BASE DEL IMPUESTO

    (X) TASA

    ( = ) IVA TRASLADADO

    IVA ACREDITABLE EFECT. PAGADO

    IGUAL IVA SEGÚN CONTABILIDAD

    ( + ) IVA PEND. PAGADO DE MESES ANTERIORES


    IVA PAGADO DE RETENCIONES ( MORALES)
    (+)
    PAGADO
    IVA PEND. DE PAGO DE RETENCIONES (
    ( -- )
    MORALES) NO PAGADO
    ( -- ) IVA PEND. DE PAGO GASTOS Y COMPRAS

    ( -- ) IVA SEGÚN DESCTO SOBRE COMPRA

    ( = ) IMPUESTO A CARGO

    ( -- ) IVA RETENIDO ( FISICAS)

    ( -- ) SALDO A FAVOR DE MESES ANTERIORES


    ( = ) IVA A CARGO A PAGAR

    ( = ) IVA A FAVOR

    CONTROL DE SALDO A FAVOR TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    ( -- ) ACREDITAMIENDO SALDO A FAVOR
    ( = ) RESTANTE
    ( -- ) ACREDITAMIENDO SALDO A FAVOR
    ( = ) RESTANTE
    ( -- ) ACREDITAMIENDO SALDO A FAVOR
    ( = ) RESTANTE
    ( -- ) ACREDITAMIENDO SALDO A FAVOR
    ( = ) RESTANTE
    ( -- ) ACREDITAMIENDO SALDO A FAVOR
    ( = ) REMAN. DE SALDO MENSUAL

    RESUMEN IVA RETENIDO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    SERVICIOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES
    IVA
    RETENCION
    SERVICIOS FLETES Y ACARREOS
    RETENCION
    ARRENDAMIENTOS
    IVA
    RETENCION

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