RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES

Distribuidora de Electricidad de Oriente,S.A (DEORSA) - 1494620-3

Diagonal 6 10-50 z10 Interaméricas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401
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GUATEMALA, GUATEMALA
Regimen FEL
Documento Tributario Electrónico
Factura

SOLIS MARCO, ANTONIO NIS: 3042351

SAN AGUSTIN, ZONA 0, 03 CL SAN AGUSTIN GRANDE. 7 Serie: 0EA0ABC8 - DTE: 4136847772
-015, 07. Mes : Septiembre NIT C/F
ZONA 0, PUERTO BARRIOS Fecha de Emisión: 06/09/2023
Oficina Comercial : MORALES Copia Cliente - MED ADANAM106055
NIR : 0.3042351.01.06/09/2023

Q 685.47 Consumo de Electricidad 1

TOTAL A PAGAR 132 KWh
Q 56.13 Tasa de Alumbrado Publico 2 Energia del mes
Q 741.00 Q - Pago de Convenio 3 SEP23
Fecha Max. Sugerida Pago AGO23
20 de septiembre 2023 Q - Facturas no Pagadas 4 JUL23
JUN23
Q -0.60 Cuenta Corriente 5

Historial de pago puntual:

PERIODO DE LECTURA: 07/08/2023 al 06/09/2023 (30 días) - PRÓXIMA LECTURA: 07/10/2023

Tipo de Consumo No. Contador Lectura Ant. Lectura Act. Mult. Consumo
Activa kWh ADANAM106... 1180 1312 1 132

Tarifa (Q/kWh) Tarifa Social DR = 2.103611 + 12% IVA = 2.356044

Concepto de Facturación Consumo kWh Importe en Q

Cargo Fijo Mensual con IVA 0 25.26
Consumo Energía con IVA 132 311
Interes por mora con IVA 0 3.24
Reconexión Servicio Cortado con IVA 0 345.97
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES 685.47 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA 56.13 2
TOTAL FACTURA DEL MES 741.60

Cuenta Corriente Importe en Q 5

Ajuste por Redondeo (-) sin IVA -0.74
Redondeo Mes Anterior sin IVA 0.14

Detalle de Deuda Acumulada Facturas no pagadas

Facturas no pagadas 0
Q 0.00 4
Importe facturas no pagadas con IVA Q 0.00
Número de Autorización: 0EA0ABC8-F693-499C-8698-8998E3FE011C
Certificado por: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. - NIT: 37156616
El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan.
Recuerde mantener su cuenta al dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión.
Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE.
AGENTE RETENEDOR DE IVA.
Sujeto a pagos trimestrales.
El pago de esta factura quedará anulado si el o los cheques fueran rechazados por el Banco.
El importe de las facturas vencidas no incluye los intereses por mora con IVA.

SOLIS MARCO, ANTONIO

0304235101060920230000000000074100 52
N.I.R. 0.3042351.01.06/09/2023
06/09/2023
TOTAL Q 741.00