Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo

El producto de nuestra compañía será ofrecido en 2 presentaciones; Un saco

de 50 lb y un empaque de 10lb, se ha optado a estas presentaciones debido al
mayor parecer del publico encuestado en donde la presentación de 10lb es la más
asequible por su precio y tamaño y la de 50 lb va dirigida a clientes que se dedican
al cultivo.

El precio de estos productos se ofrecerá en C$117.16 la presentación de 10lb y

C$328.68. el saco de 50lb. Haciendo énfasis en los gastos relacionados a la
producción
Nuestros canales de distribución para satisfacer nuestro nicho de mercado se
clasifican en directo e indirecto además de tener un canal de distribución corto y
uno largo. Con un establecimiento donde no hay competencia con nuestro
producto además de estar ubicado en una localidad de producción agrícola.

Se ofrecerán promociones por temporada y semanales a clientes fijos y

mayoristas.

Estrategia de aprovisionamiento

 A través de un beneficio de café; el aprovisionamiento de la materia prima

irá sincronizado con la producción es decir, una correcta planeación de la
materia prima para que así el área de producción tenga estimada la
cantidad de productos que deben fabricarse y se lleve a cabo el
abastecimiento, para la recolección de la materia prima; en primer lugar, la
pulpa del café se recoleta de la cooperativa PROCOCER ubicada en
Jalapa-Teocacinte proveedora de nuestro producto luego esta materia
prima seria transportada a nuestro almacén en Dipilto.
 Se determina el precio de adquisición a C$50 el quintal de la pulpa del café
el cual cuando es carbonizado se obtiene aproximadamente 25lb
biocarbono.
  El pago a los proveedores se efectuará en el momento de la adquisición de
la materia prima, la cual será encargada con anticipación y los pagos serán
realizados

Proyecciones de Ventas

Ventas promedio
mensual Productos empaque de 50 lbs empaque de 10 lbs Total año 1
% de participacion 10% 90%
Estacionalidad
1288.16 Cantidades estimadas
mensuales 124.16 1164 17454.568
Estacionalidad Precio 328.6851451 117.1605488
Enero 0% 1288.16 124.16 1164
Febrero 0% 1288.16 124.16 1164
Marzo 0% 1288.16 124.16 1164
Abril 45% 1867.832 180.032 1687.8
Mayo 45% 1867.832 180.032 1687.8
Junio 0% 1288.16 124.16 1164
Julio 0% 1288.16 124.16 1164
Agosto 30% 1674.608 161.408 1513.2
Septiembre 35% 1739.016 167.616 1571.4
Octubre 0% 1288.16 124.16 1164
Noviembre 0% 1288.16 124.16 1164
Diciembre 0% 1288.16 124.16 1164

Para los años subsecuentes la producción incrementa o disminuye (dependiendo

cual sea el caso) en relación al índice inflacionario de dicho año, sin embargo, las
variaciones oscilan entre el 1 y el 3%.

PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADAS EN C$ DE 5 AÑOS

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
empaque de 50 lbs C$ 567,264.58 C$ 624,396.82 C$ 675,218.72 C$ 729,091.66 C$ 786,521.97
empaque de 10 lbs C$ 1,895,650.48 C$ 2,088,541.67 C$ 2,274,026.92 C$ 2,466,115.03 C$ 2,675,401.86
TOTAL DE INGRESOS C$ 2,462,915.07 C$ 2,712,938.49 C$ 2,949,245.64 C$ 3,195,206.69 C$ 3,461,923.83

La producción de venta de nuestro producto es de flujo continuo esto debido al

tipo de producto que ofrecemos en donde la variación de producción aumenta en
los meses Abril-Mayo y Agosto-Septiembre, esto debido a la tanda de temporada
de cultivo en donde estos meses son los esenciales en la temporada de siembra,
sin embargo la producción se mantiene constante en los demás meses esto
debido a que en primer lugar nos establecemos en lugar ornamental en donde no
tenemos competencia y el producto puede ser utilizado desde cultivo hasta
beneficio de plantas,