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  • Inf. Evaluación Presupuestal

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    INF. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

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    INFORME N° 428 - 2022-OGPPIMDS, A : SEGUNDO WILSON ORTIZ CHAVEZ ce + Boon, GILMER CRUZ CAMPOVERDE Gerente Municipal de la MDS 26 JUL. 202 DE : Ivan Harvey Huamén Leén. we SEO. 10: .. Jefe de la OGPP, a Asunto DEMANDAS ADICIONALES Fecha + Sorior, 26 Julio del 2022. INICIPALIDAD DISTRITALDE SORITOR JR. HIPOLITO RANGEL N° s10- SORITOR “iio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” Alcalde de la MDS Tengo el agrado de dingime a usted, a nombre de la Oficina General de Planificacion y Presupuesto para saludarle cordialmente a la vez informarie lo siguiente; @: Direccién General de Presupuesio Publioo; pongo en conocimiento que el Proyecto *MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SORITOR, MOYOBAMBA - SAN MARTIN.” Cédigo Unico de inversiones 2237894 con un presupuesto total de S/ 18, 110,956.85, no se cuenta con los recursos presupuestarios para el afio 2022, porlo que solictamos una demanda adicional para el Financiamienio ANTECEDENTES de confommidad _ con e! asunio del presente documento, sobre las demandas aticionales solitadas a la delProyecto Antes mencionado. , MARCO LEGAL Decreto Legislativo N.° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico Ley N? 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022 Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pubico para el Afio Fiscal 2022. ¢ Ley N*28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto © Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades. © Resolucién Directoral N? 0022-2021-EF/50.01, Resolucién Directoral mediante el cual se prueba la Directiva N° 0002-2021-EF/50.01, “Directiva para la Ejecucién Presupuestaria ” ANALISIS La Munispalidad Distital de Soritor a la fecha viene ejecutando el Presupuesto institucional del afio 2022, por lo mismo tiene programado la ejecucién de obras y actividades de acuerdo a la Ley N° 27972 Ley Organica de Municipaidades y segtn Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Pubiico para el Afio Fiscal 2022. 1, JUSTIFICACION Teniendo en consideracion la Cuadragésima Quinta Disposicion complementara Final de la Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022, Medidas paralla ejecucion dal gasto plblico y recursos para el financiamiento de los gastos del Gobiemo Nacional, los gobiemas regionales y los gobiemas locales en el ‘Ato Fiscal 2022. Segin lo sefidado en el numeral 2 Autorizase, durante el Afo Fiscal 2022, a realizar modiicaciones /resupuestaras en el nivel institucional y en el nivel funcional programrético, segin comesponda, a favor de las tentidades del Gobiermo Nacional, los gobiemos regionales y los gobiemas locales, con cargo a los recursos a los que ‘se reffere el numeral precedente transferidos a_favor de la Reserva de Contingencia, por las fuentes de Direccién: Ir. Hipélite Rangel N° 510 (Plaza de Armas) Website: wnww.munisoritor gob pe Telefax: 042-557034 ~ Teléf, 042-557459 Email: Soritor@munisoritor.gob.pe MUNICIPALIDAD DISTRITALDE SORITOR JR. HIPOLITO RANGEL N2 510- SORITOR “nfo del Fortalecimiento de (a Soberania Nacional” fnanciamiento Recursos Ordinaros y Recursos por Operaciones Oriiaes de Crédio, para fancier ls gastos zoclados ala Emergencia Sanitaria producida por la COVID-19, la reactvacon econtmica y los gastos alos que ‘se referee aticulo 53 de Decreto Legislavo 1440, asi como alos gastos que se isporgan mediante rorma con rango de Ley y que deben ser financlados con cargo a ls recurs0s de la Reserva de Contingencia, para la Reactivacion Econdmica para el distto de Soritor con la Transferencia de Recursos, Ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO DEL ‘SISTEMA DE RIEGO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SORITOR, MOYOBAMBA - SAN MARTIN.” Cédigo Unico de inversiones 2237894, el cual generara_ muchos puestos de trabajo en el proceso de ‘ejecucion y Funcionamiento y por ende beneficiara a muchas familias y de esa manera dinamizar la economica local y generar a Reactivacion Econdmica que esta establecidos en la Ley de Presupuesto, considerando los lineamiento, acciones necesarias para el objetivo establecido en el presente proyecto. ‘Tambien segin lo establecido en Artculo N° 37 Demandas aticionales de gasto, literal 37.2. En el caso de expedintes ingresedos al MEF solctendo la ]aprobacion de una transferencia de paras ohabiitacion con cargo 4s recursos a los que se refiee ol articuo 53 del Decrelo Legisiatvo N° 1440, en el caso de las enidades det Gobiemo Nacional el Piego debe presenta un ofc fimmado por el Titular del Pago. La sofitud por ofcio debe ir ‘acompafada con un informe dela Ofcna de Pesupuesto del Piego ola que haga sus veoes, ena cual dado el cumplimiento de dichos requisitos minimos, el cual esté contenida en el presente informe, 2. SUSTENTO DE NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PLIEGO PARA ATENDER LA DEMANDA DELGASTO CON CARGO ASU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA APROBADOS POR TODA FUENTE DE — FINANCIAMIENTO, DETALLADO EN LA CERTIFICACION, COMPROMISO Y DEVENGADO DE LOS RECURSOS SIN COMPROMETER. Considerando el avance presupuestao a la fecha del presen informe, se tiene siguiente cuadro el Plego ‘Munciplidad Distal de Soto cuenta con un Presypuesto Instucional Modticado de SI 11, 487,347.00 por toda fuente de fnanclamiento, de fs cuales Si 8, 194,184.00 coresponden a gasto corfente con un avance de tjecuron del 4.90% y Sl 3, 288,163.00 a gaso de capa oon un avarce de ecu dl 36.33%, de acuerdo siguiente deta: CUADRO DE AVANCE PRESUPUESTARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR. (304705) ENTE Pint CERTIFICACION COMPROMISO DEVENGADO PS puLeessonuen vues 5 | GASTOS CORRIENTES: 5,318,334.63 @ | GASTOS DE CAPITAL 1A respecto oon la fnakdad de susientar la no dsponibiidad de recursos en of Pliego para, tender ‘progresivamente a demanda de gasto con cargo al presupuesto asignado al plego Muniiplided Distal de Sortor, se detala la proyeooion de gastos del 2022 de certicacon del crédito presupuestario, compromiso y devengario de los recursos de acuerdo al siguiente detale, Direcciénz ir, Hipélite Rangel N2 510 (Plaza de Armas) Website: www. munisoritor.gob.pe Telefax: 042-557034 ~ Teléf, 042-557459 |: Soritor@munisoritor.gob.pe MUNICIPALIDAD DISTRITALDE SORITOR JR. HIPOLITO RANGEL N2 s10- SORITOR “ano del Fortalectmiento de la Soberanta Nacional? T GENERICA pos | eran |PRORARNCON TOTAL | SALDO CERTIFICADO | _$/1,156,989.04] s/1,156.989.94| _- 5:21: PERSONAL Y COBLIGACIONES SociALEs | S! 118826200 | conproniso| si 1,107,658.02| s/1,107,65802| _- DEVENGADO | $/925,006.98| /925,008.96| _- ceRTIFICADO | __$/228,494,76| _s/22840476| - 5.22; PENSIONES Y OTRAS PRESTAGIONES SOCIALES | $/22040400 COMPROMISO| _8/151,38292| /161,38292| _- DEVENGADO 9/132848.16| _$/132848.16| _- CERTIFICADO | _ $/6,119,447.46| $/6,119.447.45| _- 5-23: BIENES Y SERVICIOS | $/6,703,371.00 | conprowso| _9/5,386.73492 | $/5:388,73492| _- DEVENGADO | _ $/4,222,770.35| $/4,202.779.35| _- CERTIFICADO ; “Rancresencns | $2400 | couenomso : DEVENGADO. : cermiAicano | _$/44,525.16| s/44sa5.16| _- | 5-25:OTROSGASTOS | $/45,987.00 | cowpromiso| $144,377.88 _$/44,377.88| - DEVENGADO 9/36,60288| _$/35,60288| CERTIFICADO | _ $/2,200,734.55]| S/2,200,734.56 | - 6:26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANGIEROS | S'3293.163.00 | coupromiso| _s/1,493,376.63 | $/1,493.976.63| DEVENGADO | _/1,196,559.4 | S/1,196,559.41 CERTIFICADO | _s/9,840,491.88 | S/9,840,491.88| _- COMPROMISO| _si7,137,096.47 | SI7,137,09647| _- TOTAL PROYECCION CONSOLIDADA | Sit1487.347-00 DEVENGADO | _$/6,514,804.04] s/6,514,894.04| ‘Segin e cuadro anterior se puede mostrar que la Municipaidad Distital de Sort con os pooas recursos que ‘cuenta nto cuenta con saldo de libre disposici6n, ademas de ello teniendo en consideraciOn que el costo dol Proyecto supera alas transferencia recibias en una Afo.; y no se puede financiar proyectos de gran envergadura tal es el caso del proyecto en mencin. ‘Asimismo los recursos orientaios a Gastos de Capital la Oficina de Desarrolo Tenitoriae nfraestructura de la Municipalidad sefidla que los saldos que se tienen ya estén comprometido y estén prioizados los Proyeclos considerados en la PMI 2022-2025, por lo que también no se tienen los saidos para orientar los recursos al proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SORITOR, MOYOBAMBA - SAN MARTIN.” Cédigo Unico de inversiones 2237894 el cud asciende al importe de Direecidn Jr. Hipalite Rangel N2 520 (Plaza de Armas) Website: www.munisoritor.gob.pe ‘Telefax; 042-557034 ~ Teléf. 042-557459 Email: Soritor@munisoritor.gob.pe MUNICIPALIDAD DISTRITALDE SORITOR JR, HIPOLITO RANGEL N2 510 SORITOR “ano del Forvalectmiento de la Soberanta ‘Nactonal* §/ 18, 11095685 (Dieciocho millones ciento diez mil novecientos cincuenta y seis con 85/100 soles), 3, SUSTENTO DE PORQUE LA DEMANDA ADICIONAL NO PUDO SER PREVISTA EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO DURANTE LA FASE DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y FORMALIZACION PRESUPUESTARIA POR SU NATURALEZA Y ‘COYUNTURA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1440. Los problemas sanitaios que se han presentado por el COVID-19, y los efectos que ha generado @ rivel Regional, Nacional y Mundial; el cual segin el PIA la Municipaidad solo tiene una Presupuesto de $1 276,562.00, el Presupuesto Instucional modficado(PIM) se ha incrementado por los proyectos de Continuidad a razén de ello es que se muestra el importe de SJ. 3'229,628.00; el cual se muestra @ ccontinuacién: ‘Teniendo practicamente el minimo de presupuesto para Inversiones, ademas de ello siendo un distito pequetio, para la ejecucton del Proyectos 2237894 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SORITOR, MOYOBAMBA - SAN MARTIN, el cual asciende al importe de ‘8/18, 110,956.85; el cual Ie impostbilta ejecutar proyectos de gran envergadura, por dicha razén no se puede considerar en la Programacién Multianual ya que nos tomarla ejecular el proyecto en mencién un promedio de 9 afios; y las maples nevesidades que se presentan y la. solucion de la problematica no estaria acorde al planteamiento del Expediente. ‘Asi Mismo dado la situacién actual del contexto econémico y social que se presenta en el pais, y la brecha de lego existen en el Distrito de Soritor la Ejacucién del Proyecto 2237894 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SORITOR, MOYOBAMBA - SAN MARTIN, es de necesidad y prioridad para el desarrollo del Distito de Soritor por las necesidades y mejorar la calidad de vida de sus habitentes. PROBLEMATICA POR EL COVID -19 La propagacién del coronavirus continua impactando negativamente en las perspectvas de creciriento de la economia global, y en paricler, la economia peruana, principalmente en las personas que se encuentran en situacién de pobreza y pobreza extrema y en las personas mas vulnerables que estan siendo afectadas en la economia familar. Con la tercera ola de pandemia, la alla propagacon de las nuevas variantes del vis (COVID-19) en el temtorio nacional generando en especial, las medides de ‘islamiento social derivadas de la declaracion de Estado de Emergencia Nacional. La medida de sistanciamiento social adoptada por el Gobierno, al obligar a parte del aparato productivo paralizar parcialmente sus labores y afectar directa 0 indirectamente la continuidad del proceso productive, se Direccién: Jr. Hipélito Rangel N2510 [Plaza de Armas) ‘Website: www.munisoritor. gob.pe Telefax: 042-557034 ~ Teléf, 042-557459 Email: Soritor@munisoritor.gob.pe MUNICIPALIDAD DISTRITALDE SORITOR ee JR. HIPOLITO RANGEL N2 510- SORITOR “ano del Fortalectmmiento de fa Soberania Nactonal” convierte en una medida altamente recesiva con las enormes implicancias que de esta situacién se erivan, Con el propésito de implementar una estategia de reanudacion de las actividades econdicas en el pais, excepto algunas calficadas de esenciales y que no dejaron de operar, aunque stempre manteniendo tomo referencia la proteccion de la salud péblica, a efectos que se recupere paulatnamente la vida colitiana y la ectvidad econémica, y en ta medida que los plazos de aislamiento social obigatono se fstn venciendo, el Goblemo ha visto por conveniente formular medidas complementarias. Estas permitran la reanudacién progresiva de las actividades econémicas, sobre la base de ctilerios como al impacto en la economia, el bienestar de la sociedad, a compatblidad de dichas actividades con las medias de salud piblica adoptadas por el Gobiemo, a fin de reducir el contaglo de la COVID-19 y otros que resulten pertinentes. REACTIVACION ECONOMICA. 1 Gobiemo Nacional o el! Estado tiene un rol fundamental: Asegurar las condiciones internas para Wn buen desarrollo de la economia y solucionar los diferentes problemas econdmicos de carécter nacional. "’\ara cumplir con tales objtves cuenta con insttuciones técnicas y especialzadas que protegen el Ly) uncionamiento de la economia en coordinacion con los Gobiemos Locales para que los. beneficios 7 equen aes personas més necestatas y saistecer las Necesidades de la Poblacion y generar la Ingress. con os productos agricolas que se estén generando con el Proyecto en Mencién, en tl sentido ha disefado politcas ,estrategias y demas acclones para cumplirlos objetvos establecido en la Politica del Goblemo, para el benefico de la poblacion. En ese sentido, a partir de mayo de 2020, se cispuso la reanudacion de actividades econdmicas de manera gradual y progresiva en cuatro fases, Una primera fase inici6, a partir del mes de mayo, para un ambito acotado de actividades, entre ellos agrcultura, mineria e industia, construccion y algunos Servicios, La segunda fase comenz®, a partir del mes de juni, para un Ambito mas amplio de actividades, entre ellos la manufactura, servicios, comercio, construccion, mineria y agricultura, La tercera fase éempez6 @ patir de jlo de 2020 en la que se encuentran comprendis las actividades de eneraia y mrineria, agricutura, comercio (Gendas), sencios ampliados, enire os. Finalmente, la cuarta fase se est implementando de manera gradual, pues se hara efectiva en su totalidad (100%), cuando se observe un importante avance en a lucha contra la COVID-19. La aatvidad agraia no solo enfrenta las consecuencias de esta crisis pandemica y las policas de confinamiento, Este es uno de los sectores que enfrenta los mayores problemas econémicos y sociales ro solo de corto o mediano plazo, los cuales podrian solucionarse a través de medidas adecuadas y ‘portunas, Al respecto, la inversion piblica es un determinante importante para generar condiciones de desarrollo econémico; portal motivo, resulta necesario ditar medidas para a reactvaclén econémica en materia de inversion pblica en el referido Sector, a cargo del Gobiemo Nacional, Gobiemo Regional y Gobierno Local, por tal razén, resulta necesario uniresfuerzos, afin de inci yo continua la ejecucion de las inversiones propuestas, las mismas que contribuiran a la reactivacion econdmica del Sector en los departamentos comrespondientes. Asimismo, esta reactivacion debe garantzar la prevsion de recursos a asignar, para la elecucon de las inversiones, asi como también, asegurar la contiuidad dela ejecucion de las mismas en los afos subsiguientes. Por los motivos expuestos, y dada la naluraleza y el cardoter coyuntural de la intervencion propuesta, los recursos necesarios para la ejecucion del referido proyecto de inversién, no pudleron ser previstos durante las fases de programacién y formulacién multianual del gasto. DirecciSns Jr. Hipélito Rangel N2 510 (Plaza de Armas) Website: www. munisoritor.gob.pe “Telefax: 042-557034 ~Telef, 042-557459 Email: Soritor@munisoritor.gob.pe MUNICIPALIDAD DISTRITALDE SORITOR JR. HIPOLITO RANGEL N2 510- SORITOR “ano del Fortalectmiento de la Soberanta ‘Nactonal* 4, SUSTENTO DELANECESIDAD YLAPRIORIDAD DEREALIZAR EL GASTO La Municipaldad Distital de Sortor tiene la necesidad de ejecutar fisicamente la_Inversion denominada 2237894 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SORITOR, MOYOBAMBA - SAN MARTIN, el cual es de prioridad para el desarrollo Econdmico de la Poblacion del Distrito de Soritor que su actividad Principal es la Agricultura por lo que es el sustento ‘de muchas familas que en estos tiempos de Crisis que afecta al pals por el COVI-19 y demas factores externos que afectan principalmente a las familias con menos recursos econdmicos y la subsistencia de ellos dependen principalmente de la Agricultura ritario la atencién de la presente demanda adicional que asciende al forresponde al afio 2022 y 2023 segin Elan Por lo consiguiente es prio Iimporte de S/ 18, 110,956.85, para la ejecucién del Proyecto que or lo siguiente: 41 CRONOGRAMA MENSULIZADO DE CERTIFICACION La inversion MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SORITOR, MOYOBAMBA - SAN MARTIN, Codigo Unico de inversiones 2237894. SET Prcorn amd PROYECTO DEIN 2237894 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE 18,110.956.85 16,110,956.85 SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN CCOSTO DE CONSTRUCCION POR 18,10,956.85 [___[sett09s0e5 CONTRATA 4.2-CRONOGRAMA MENSULIZADO DE COMPROMISO La inversion MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SORITOR, MOYOBAMBA - SAN MARTIN, Codigo Unico de inversiones 2237894. een oe eer Ean 4,3.CRONOGRAMA MENSULIZADO DE DEVENGADO La inversion MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SORITOR, MOYOBAMBA - SAN MARTIN, Cédigo Unico de inversiones 2237894. Pr jreccion: Jr. HipOlito Rangel N2 510 (Plaza de Armas) Website: wnww.munisoritor.gob.pe Telefax: 042-557034 —Teléf. 042-557459 Email: Soritor@munisoritor.gob.pe UNICIPALIDAD DISTRITALDE SORITOR JR. HIPOLITO RANGEL N? st0- SORITOR “qo del Fortalecimiento de la Soberania Nactonal* heel | | | oouzt| en sereoier] sarssour ssc susie sass ~- + sais RMD susno suse xsuse suse] suse] asuaa|stsuse sxe snsus [ececlosenes | 4,AcLINEA DE TIEMPO Y CRONOLOGIA ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCION inser | execucinoeosm | stganyo| aust [ot ssr ates ‘sais summa ACTS REEROAS ALAS CONTRATACEES ‘ra | oerzosat oom oan. local Sa | ssosceze | resana2 | zeesco22 ee awnvz022 Direcclon: ir, Hipélito Rangel N® S10-(Plaza de Armas) ‘Website: www.munisoritor.gob.pe Telefax: 042-557034 ~ Teléf. 042-557459 Email: Soritor@munisoritor.gob.pe MUNICIPALIDAD DISTRITALDE SORITOR JR. HIPOLITO RANGEL N2 510- SORITOR

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