Factura

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COD.01
N°: 6587120
Fecha: 31/07/2023
Coop. Telefónica de Viv. y Otros Serv.Púb. Del Viso Ltda. CUIT 30-57186735-0
Beruti 1381 - 1669 Del Viso ING- BRUTOS EXENTO
Tel: (02320) 470300 Fax: (02320) 471500 - 0800-147-0300 Inicio de Actividad: 26/03/72
IVA Responsable Inscripto

Sr.(s): HUELQUEN, S.A Nro cliente: 67913

Domicilio: COLECTORA 12 DE OCTUBRE Nro.42.50 MANUEL ALBERTI (1667)

Teléfono: 2320366599 Domicilio Inst.: COLECTORA 12 DE OCTUBRE 42.50 E/LOS GLADIOLOS y LAS CAMELIAS /ACLARACION: OFFICE PARK QUATRO LOCAL 3
IVA: Inscripto DU / CUIT: 30-70983766-0

Fecha de Vencimiento Pago: 22/08/2023 Periodo Facturado: 29/06/2023 28/07/2023

Forma de Pago: Contado Proximo Vto.: 22/09/2023
ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE BUENOS AIRES 0800-222-9042.Si paga la presente factura antes del 22/08/23, obtendrá en el próximo período, una
bonificación en llamadas por un monto de $ 0.00 ( equivalente a un 15% del total de las comunicaciones destino 011. Tal descuento no se aplica sobre los cargos de
terminación en red fija o móvil de terceros).No válido si Ud. tiene otras deudas pendientes con la Cooperativa o es cliente prepago.
LOS ABONOS DE INTERNET Y TELEFONIA SE FACTURAN MES ADELANTADO. Para mayor informacón www.telviso.com.ar
Cant. Descripción Precio Descuento Total
1 ABONO COMERCIAL NS $ 1004.00 $ 0.00 $ 1004.00
1 INTERNET FIBRA PREMIUM 300M NS $ 12171.00 $ 0.00 $ 12171.00
1 INTERNET IP FIJA NS $ 990.00 $ 0.00 $ 990.00
2 MANT.DOMICILIARIO COMERCIAL NS $ 662.00 $ -50.00 $ 612.00
1 MANTENIMIENTO MODEM NS $ 370.00 $ 0.00 $ 370.00

SUBTOTAL $ 15147.00

Cant. Minutos Descripción Precio Descuento Total

0 0 LLAMADAS LOCALES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cant. Reduc.: 0 Min. Reduc.: 0 Cant. Normal: 0 Min. Normal: 0

0 0 LLAMADAS LARGA DISTANCIA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cant. Reduc.: 0 Min. Reduc.: 0 Cant. Normal: 0 Min. Normal: 0

0 0 LLAMADAS INTERNACIONALES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Cant. Reduc.: 0 Min. Reduc.: 0 Cant. Normal: 0 Min. Normal: 0

SUBTOTAL $ 0.00

Descripción Valor Total

21% (IVA) $ 2841.51 $ 2841.51

27% (IVA) $ 436.32 $ 436.32
Ing.Brutos $ 0.00 $ 0.00
Tasa de Seguridad e Higiene $ 5.02 $ 5.02

SUBTOTAL $ 3282.85

SUBTOTAL FC $ 18429.85

CAI 49130200035400 Vto. 24/09/23 - Inicio Act. 26/03/72 Vencimiento: 22/08/2023 Nro Cliente: 67913 TOTAL FC: $ 18429.85

SE DEBITARA DE SU
CTA. CTE.