Orden de Compra

ORIGINAL
Nº de Orden Tipo Fecha

L-2023-000788 LOCAL 30/09/2023

Forma de Pago
CREDITO 30 DIAS
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAC
Comprador Moneda
RUC 20510752938 Eduardo Meza SOLES
CAL.TAMBO REAL NRO. 390 URB. ARIOSTO MATELLINI ET.
LIMA - PERU

CMF ENERGY INDUSTRIAL S.A.C. Facturar a: AREA : LIMA

RUC 20551155324 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.
.
CAL.TAMBO REAL NRO. 390 URB. ARIOSTO MATELLINI
TELEF.: FAX :
ET. UNO LIMA - LIMA - CHORRILLOS
CONTACTO: CMF ENERGY INDUSTRIAL S.A.C. RUC 20510752938
OTROS PAI

PROFORMA : 0000000000
PROYECTO : OTROS
C.COSTO : 030001 TIENDA
ALMACEN: MIC - FAISANES PAQ
TIPO EMBARQUE :
REFERENCIA : STOCK LOGISTICA SOLICITADO: ANGELO MEDINA

Item Artículo Descripción Cantidad U.M. P. Unit. Total

1 7000201281 CAJA DE ENCHUFE AMARILLO 2P+T 3.00 und 110.1695 330.51

VALOR DE VENTA : 330.51

IGV (18.00%) : 59.49
TOTAL : S/ 390.00

TERMINOS COMERCIALES

SU COTIZACION :

PLAZO DE ENTREGA : 7000201281 : 30/09/2023

FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS

LUGAR DE ENTREGA : AV. LOS FAISANES 682 - CHORRILLOS

1. A CADA GUIA DE REMISION DEBE CORRESPONDERLE UNA FACTURA

2. LA FECHA DE LA FACTURA DEBE COINCIDIR CON LA FECHA DE LA GUIA Eduardo Meza
3. ADJUNTAR LA ORDEN DE COMPRA EN SU GUIA DE REMISION O FACTURA
4. LA RECEPCION DE MERCADERIA ESTA SUJETA A REV. DE CONTROL DE CALIDAD

SOLICITADO AUTORIZADO

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