RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - MARZO 2022 DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01

“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO CASMA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CASA BLANCA-HUALGAYOC, DISTRITO DE CASMA,
OBRA:
PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”

SISTEMA DE CONTRATACION PRECIOS UNITARIOS

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

CONTRATISTA CONSORCIO ANCASH

RESIDENTE DE OBRA : ING. ISAAC ELOY JULCA JAUREGUI

SUPERVISOR DE OBRA : ING. FRANCISCO JULCA CAICAY

MONTO VALORIZACION
MONTO ADICIONAL
DESCRIPCION CONTRACTUAL SALDO
(S/IGV) ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
(S/IGV)

1) VALORIZACIONES (V) 1,826,082.33 0.00 824,160.44 843,900.27 1,668,060.71 158,021.62

V. CONTRATO PRINCIPAL 1,826,082.33 - 824,160.44 843,900.27 1,668,060.71 158,021.62
V. DEDUCTIVO - - - - - -
V. ADICIONAL N°01 - - - - - -
V. TOTAL 1,826,082.33 - 824,160.44 843,900.27 1,668,060.71 158,021.62

% AVANCE FISICO DE OBRA 45.13% 46.22% 91.35% 8.65%

2) REAJUSTES (K) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REAJUSTE CONTR. PRINCIPAL MENSUAL (K) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3) DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE(D) 0.00 0.00 0.00 0.00

DE ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00
DE ADELANTO DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (D) 0.00 0.00 0.00 0.00

4) VALORIZACION BRUTA (VB=V+K-D) 1,826,082.33 0.00 824,160.44 843,900.27 1,668,060.71 158,021.62

5) AMORTIZACIONES (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DE ADELANTO DIRECTO (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION A SOLICITUD DEL CONTRATISTA 0.00
DE ADELANTO DE MATERIALES (20%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6) VALORIZACION NETA (VN=VB-A) 1,826,082.33 0.00 824,160.44 843,900.27 1,668,060.71 158,021.62

7) MONTO A FACTURAR
EN VALORIZACION NETA (VN) 1,826,082.33 0.00 824,160.44 843,900.27 1,668,060.71
EN I.G.V (18%*VN) 328,694.82 0.00 148,348.88 151,902.05 300,250.93
TOTAL (F) 2,154,777.15 0.00 972,509.32 995,802.32 1,968,311.64

8) MONTO TOTAL A PAGAR INCLUIDO IGV (F) S/. 995,802.32

PARA FACTURAR
SUBTOTAL 843,900.27
IGV 18% 151,902.05
TOTAL 995,802.32

9) RETENCIONES ( R) 0.00 0.00 0.00

RETENCION POR PENALIDADES 0.00 0.00 0.00
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 0.00 0.00
TOTAL (E) 0.00 0.00 0.00
10) MONTO A FACTURAR (F-R) 995,802.32