2022 MES DE 4 DOMINGOS

ALAMOS 6 OPERADORES 3 GUARDAS

DORADO 6 GUARDAS
24 TURNOS (OPERADORES) 24/8= 3
TOTAL 15 36 TURNOS (GUARDAS) 36/23=1.5

TOTAL 60

23 GUARDAS
8 OPERADORES
1 CORDINADOR
TOTAL PLANTILLA 32

2023 MES DE 4 DOMINGOS

ALAMOS 6 OPERADORES 6 GUARDAS
DORADO 6 GUARDAS
24 TURNOS (OPERADORES) 24/8=3
TOTAL 18 48 TURNOS (GUARDAS) 48/23=2.08

TOTAL 72

23 GUARDAS
8 OPERADORES
1 CORDINADOR
1 AUXILIAR
TOTAL PLANTILLA 33
 MES DE 5 DOMINGOS

192 HORAS DOMINICALES 30 TURNOS (OPERADORES) 30/8= 3.75

0 HORAS DOMINICALES 45 TURNOS (GUARDAS) 45/23=1.9

192 HORAS DOMINICALES AL MES TOTAL 75

192*8= 1536 AL AÑO

2528 TOTAL AL AÑO

DE HORAS
DOMINICALES
PAGADAS

MES DE 5 DOMINGOS

192 HORAS DOMINICALES 30 TURNOS (OPERADORES) 30/8= 3.75

48 HORAS DOMINICALES 60 TURNOS (GUARDAS) 60/23=2.6

240 HORAS DOMINICALES AL MES TOTAL 90

240*7=1680 AL AÑO

4600 TOTAL AL AÑO

DE HORAS
DOMINICALES
PAGADAS
248 HORAS DOMINICALES
0 HORAS DOMINICALES

248 HORAS DOMINICALES AL MES

248*4= 992 AL AÑO

248 HORAS DOMINICALES

336 HORAS DOMINICALES

584 HORAS DOMINICALES

584*5= 2920 AL AÑO
 ANALISIS DOMINICALES HABITUALES SIN VARIABLES
TOTAL 2022 TOTAL 2023 DIFERENCIA VARIACION % TOTAL 2022 SIN VARIABLES
2528 4600 -2072 45% 2528

TOTAL TURNOS POR

DOMINGO AL MES 2022

ANALISIS DOMINICALES HABITUALES SIN VARIABLES 15

TOTAL 2022 TOTAL 2023 DIFERENCIA VARIACION %
3968 7036 -3068 44% TOTAL 2023 SIN VARIABLES
4600

DOMINICALES HABITUALES
PRESUPUESTO
$ 59,353,520

PROYECCION DOMINGOS HABIT

PRESUPUESTO
$ 67,069,478
 TOTAL 2022 REAL DIFERENCIA VARIACION
3968 -1440 36% PRESUPUESTO VS
$100,000,000

TOTAL TURNOS POR

DOMINGO AL MES DIFERENCIA VARIACION $80,000,000 $75,419,0
2023 $67,069,478
$60,000,000
18 -3 17%

VALOR
$40,000,000
PROYECCION % 2023 PROYECCION 2023 DIFERENCIA VARIACION
36% 6269 -1669 27% $20,000,000

$-
PRESUPUESTO GASTO
DOMINICALES HABITUALES 2022
GASTO DIFERENCIA VARIACION -$20,000,000
$ 55,337,083 $ 4,016,437.00 -7%

PROYECCION DOMINGOS HABITALES 2023

GASTO DIFERENCIA VARIACION
$ 75,419,089 -$ 8,349,611.33 11%
RESUPUESTO VS GASTO 2023
0

0 $75,419,089
$67,069,478
0

11%
PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA VARIACION
-$8,349,611.33
0