Adqui Julio

GOBIERNO
RELACIÓN DE PR
FECHA ADQUISISCIÓN CONCEPTO
2007-07-02 00:00:00.000 ,
COMPRA QUE SE REALIZA PARA USO DEL AREA
2007-07-02 00:00:00.000 USUARIA.
2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES

COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE
MANTENIMIENTO. REQUERIMIENTO SOLICITADO POR
2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIOS GENERALES.
2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y SPEEDY
2007-07-02 00:00:00.000 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TELEFONIA
2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE SEGUROS - SOAT

2007-07-02 00:00:00.000 ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE MADERAS
POR ADQUISICION DE MANGUERA HIDRAULICA R 12 AT 1"

2007-07-02 00:00:00.000 X 0.65mm BRIDA 11/4 X BRIDA 90º
2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERECEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIOS DE TERCEROS

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
2007-07-02 00:00:00.000 LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES
2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE VALVULAS
2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE BOCINA CENTRAL PARA MOTOR
2007-07-02 00:00:00.000 COMPRA QUE SE REALIZA PARA LA OBRA.

2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE LLANTAS
2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES
2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE REFRIGERIO
2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA ZONAL
2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE TUBERIAS PARA OBRA

2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO
2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
2007-07-02 00:00:00.000 adquisicion de materiales de construccion

2007-07-03 00:00:00.000 ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA

POR ADQUISICION DE REPUESTOS (PERNOS PARA

ZAPATA,TUERCAS PARA ZAPATA,PERNOS PARA
SEGMENTO;TUERCAS PARA SEGMENTO)PARA TRACTOR
2007-07-03 00:00:00.000 ORUGA KOMATSU MODELO D155 AX- 5 REGISTRO 063
2007-07-03 00:00:00.000 ADQUISCION DE BIENES DE CONSUMO
2007-07-03 00:00:00.000 ADQUISICION DE ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTO
2007-07-03 00:00:00.000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
2007-07-04 00:00:00.000 COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
2007-07-04 00:00:00.000 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TERECEROS
2007-07-04 00:00:00.000 REPARACION DE VEHICULO
POR ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES -

HENDRICKSON SISTEMA DE SUSPENSION BOCINAS
LATERALES DE TANDEM PARA CAMION VOLQUETE FORD
LNT -8000 REGISTRO 2485 MOTOR CUMMINS MODELO
6CT8.3 - 300 HP. REQUERIMIENTO REALIZADO POR
2007-07-04 00:00:00.000 MAQUINARIA PESADA

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TRANSPORTE
2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE

2007-07-04 00:00:00.000 MAQUINARIA PESADA
2007-07-04 00:00:00.000 TRANSPORTE Y TRASLADO DE MAQUINARIAS
2007-07-04 00:00:00.000 TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA
2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIOS DE BRAEK A TODO COSTO
2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIO DE TRANSPORTE
2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS
2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIO DE ALQUILER
2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIO DE ALQUILER
2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIO DE MENSAJERIA

2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS TERCEROS
2007-07-05 00:00:00.000 ADQUISICION DE FILTROS
2007-07-05 00:00:00.000 ADQUISICION DE FILTROS Y CAJA
2007-07-05 00:00:00.000 ADQUISICION DE FILTROS
2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIO DE SEGURO - SOAT
2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

2007-07-06 00:00:00.000 ADQUISICION DE TONER Y TINTAS
2007-07-06 00:00:00.000 PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA.
2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. CORRESPONDIENTE AL

2007-07-06 00:00:00.000 MES DE JUILIO - 2007.
2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

2007-07-06 00:00:00.000 PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA.
2007-07-06 00:00:00.000 ALQUILER DE 02 COMPUTADORAS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
2007-07-06 00:00:00.000 ACCESORIO DE BOMBA
2007-07-06 00:00:00.000 ADQUISICION DE PETROLEO

2007-07-06 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA

2007-07-06 00:00:00.000 ADQUISICION DE MADERAS DE DIVERSAS MEDIDAS
2007-07-06 00:00:00.000 ADQUISICION DE CILINDRO
2007-07-06 00:00:00.000 SERVCIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-09 00:00:00.000 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

2007-07-10 00:00:00.000 PARA EL MANTENIMIENTO DEL MALECON ROCA
ADQUISICION DE MATERIALES IMPLEMENTACÓN DE

2007-07-10 00:00:00.000 OFICINAS DEL 4 PISO, (INFRAESTRUCTURA)
ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO
2007-07-10 00:00:00.000 DE PAREDES
2007-07-10 00:00:00.000 ADQUISICION DE ARENA FINA
2007-07-10 00:00:00.000 ADQUISICION DE CRUCETA DE CARDAN

2007-07-10 00:00:00.000 REQUERIMIENTO DE MADERA PARA ENCOFRADO
2007-07-11 00:00:00.000 ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL
2007-07-11 00:00:00.000 ADQUISICION DE CRUCETA DE CARDAN
2007-07-12 00:00:00.000 ADQUISICION DE FAJA DE ALTERNADOR
2007-07-12 00:00:00.000 REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA VENTANAS
2007-07-12 00:00:00.000 ADQUISICION DE GASOLINA
2007-07-12 00:00:00.000 SERVICIO DE PUBLICACION

2007-07-13 00:00:00.000 SERVICIO DE FRANQUICIA
2007-07-13 00:00:00.000 SERVICIO DE FRANQUICIA

COMPRA DE PLANTILLAS PARA SELLOS REQUERIDOS
2007-07-13 00:00:00.000 POR DIVERSAS AREAS
2007-07-13 00:00:00.000 EQUIPAMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR CAÑETE
PARA REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA SUB
2007-07-13 00:00:00.000 GERENCIA DE ADMINISTRACION.

2007-07-16 00:00:00.000 SERVICIO DE TV-CABLE

2007-07-16 00:00:00.000 ADQUISICION DE DOS BATERIAS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION DE
PERIODICO MURAL - OFICINA DE CONSEGEROS
2007-07-16 00:00:00.000 REGIONALES
2007-07-17 00:00:00.000 ALQUILER DE BIENES DURADEROS

2007-07-18 00:00:00.000 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE
2007-07-18 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLOTER
2007-07-19 00:00:00.000 ADQUISICION DE CARPETAS UNIPERSONALES
2007-07-19 00:00:00.000 AQUISICION DE MATERIALES
2007-07-19 00:00:00.000 ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES

2007-07-20 00:00:00.000 ALQUILER DE VIVIENDA
2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIOS POR TERCEROS
2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS
2007-07-20 00:00:00.000 PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA

2007-07-20 00:00:00.000 PAGO POR SERVICIO DE TERCERO.
COMPRA QUE SE REALIZA PARA LAS DIFERENTES

2007-07-20 00:00:00.000 OBRAS DEL GRL.
2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE CONSULTORIA
2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE CONSULTORIA
2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE


2007-07-23 00:00:00.000 SERVICIO DE ALQUILER DE COCHERA
2007-07-23 00:00:00.000 ADQUISICION DE CEMENTO
2007-07-25 00:00:00.000 SERVICIOS DE CORREOS Y MENSAJERIA
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL

EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION E
2007-07-25 00:00:00.000 INFORMATICA EN LA IE 20526 - EN BARRANCA.

INFORMATICA EN LA IE. 20987 - AA.HH ALTO PERU EN
2007-07-25 00:00:00.000 PARAMONGA - BARRANCA.
INFORMATICA EN LA IE. 20525 - PUERTO SUPE EN
2007-07-25 00:00:00.000 BARRANCA.
COMPRA QUE SE REALIZA PARA APOYO A LAS
POBLACIONES DE LAS ZONAS ALTO ANDINAS
2007-07-25 00:00:00.000 AFECTADAS POR BAJAS TEMPERATURAS - LIMA.

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE AGUA POTABLE
2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.
2007-07-26 00:00:00.000 CONTRATACION COMO RESIDENTE DE OBRA
2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO9 DE TERCEROS
2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

2007-07-26 00:00:00.000 ADQUISICION DE PETROLEO



FUENTE: SIGA
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
RELACIÓN DE PROVEEDORES AL MES DE JULIO
GLOSA
POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA:| | |AV. TUPAC AMARU 403 B-37391921
S/ 700.50 |AV. TUPAC AMARU 409 B-37391939 S/ 80.50 |AV. TUPAC AMARU 405-
2P B-37391941 S/ 303.50 |AV. TUPAC AMARU 4 B-37391942 S/ 412.00 |AV.
TUPAC AMARU 401 B-37391946 S/ 964.00 |AV. TUPAC AMARU 405 B-37391943
S/ 687.00 |AV. TUPAC AMARU 4 B-37391944 S/ 667.50 |AV. TUPAC AMARU 4
B-37391945 S/ 546.00 |
REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01273-2007-GRL/GRI.|

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI-|LLADO DE
AAHH. 3 DE OCTUBRE - HUARAL - II ETAPA. |
REQUERIMIENTO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA EL |PINTADO DE
PAREDES Y FACHADAS DEL LOCAL DE LA AV. 9 DE |OCTUBRE. |
DICHOS MATERIALES DIVERSOS SON SOLICITADOS POR EL AREA|DE MANTENIMIENTO.

|
POR EL SERVICIO COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN LA |INSTALACION -
JURAMENTACION DEL COMITE REGIONAL DE |SEGURIDAD CIUDADANA REALIZADO EN
EL HOTEL LA VILLA |EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2007. |
RECIBO Nº 0004-739502291 (TELF. 5813593)|
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE INDUMENTARIA |DEPORTIVA PARA CONCURSO
DE DANZAS FOLCKORICAS POR |MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LA OBRA MALECON
ROCA |EL 28 DE JUNIO DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE:|23 MEDALLAS BAÑADAS EN ORO |46 MEDALLAS

DORADAS |06 TROFEOS EN PERGAMINO Y GRABADOS |02 GALLARDETES PARA BANDA
|02 BATE COLAS PARA CABALLOS |40 MANDILES ESTAMPADOS |40 GORROS CON LOGO
|PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES CONCURSOS DE |CANTO, POESIA,
TEATRO Y OTROS DURANTE LA |FERIA DE SAN PEDRITO. |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 500 POLOS ESTAMPADOS|CON LOGO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y DE LA |MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHO PARA
EL EVENTO DE |INAUGURACION DEL MALECON ROCA Y DE LAS FESTIVIDADES |DE SAN
PEDRITO (FERIA DE PISCOS, DANZAS Y POESIA) |
POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA:| |RECIBO Nº 0004-739502285 |TELEFONO Nº
2442097 |MONTO: S/ 84.17 |
POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR LOS MESES DE |ABRIL, JUNIO Y JULIO DEL
2007 EN LA OFICINA |DE LA ZONAL DE HUARAL. |
SERVICIO DE REPARACION DE DOS LLANTAS Y UNA CAMARA|PARA EL CARGADOR
FRONTAL FIAT ALLIS DE REGISTRO 938 |DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. |
POR EL SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR SOAT DE LAS SIGUIENTES |UNIDADES:|
*CAMION CISTERNA MARCA DIMEX DE PLACA DE RODAJE XI-9394|*CAMION VOLQUETE
MARCA NISSAN CON PLACA DE ROSAJE XI-3513 |*CAMION CISTERNA MARCA HINO CON
PLACA DE RODAJE XI-1908 |*CAMION DE CARGA MARCA FORD CON PLACA DE RODAJE
XI-5319 | |S/ 285.30 x 4 SEGUROS |
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN EQUIPO|DE AIRE
ACONDICIONADO MARCA COLD POINT DE 18,000 BTU |(INCLUYE
LIMPIEZA,CALIBRACION DE LOS SISTEMAS DE |ENCENDIDO Y CONDENSADOR),
UBICADO EN LA |SECRETARIA PRESIDENCIAL.|
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS|DE LA GERENCIA
REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO UBICADO EN |EL JR. COLON Nº 555,
CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JUNIO AL |08 DE JULIO DEL 2007. |
ACONDICIONAMIENTO DE LAS PUERTAS DEL LOCAL JR. COLON Y DE|LA GERENCIA
GENERAL. |ADEMAS LA FABRICACION DE DOS ARMARIOS PRA LA OFICINA DE LA |
PRESIDENCIA. |
SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE CULATA CON LOS |ACCESORIOS,
COMPONENTES Y EMPAQUETADURAS DE LA |CAMIONETA TOYOTA-BARANDA DE
PLACA OQ-3121 A REALZIARSE |DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE VENTANAS CORREDIZAS CON|VIDRIOS
POLARIZADOS COLOR GRIS DE 6MM (TRIPLE) CON |PERFILES DE ALUMINIO COLOR
NEGRO= S/ 1100.00 | |POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE VIDRIO TRIPLE
TRANSPARENTE |PARA ESCRITORIO DEL AREA DE CONTABILIDAD. = S/ 35.00 |
R12 AT1" X 0.65 MT BRIDA 1 1/4 X BRIDA 90º 1" ENSAMBLADA.| |REQUERIMIENTO
SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO DE COMPRA Nº 0049 |POR EL AREA DE MAQUINARIA
PESADA. |
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN EL DIARIO OFICIAL|EL PERUANO:
TRANSFERENCIAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA |PUBLICA, CREACION DEL
SERVICIO ELECTRICO EN EL AA.HH. |LA CANOA - PARAMONGA |
*02 ENVIOS DE CARTA NOTARIAL EL DIA 25/06/07|*09 ENVIOS DE CARTA NOTARIAL EL
DIA 21/06/07 |A LA CIUDAD DE LIMA (S/ 220.00) | |*01 ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LA
PROVINCIA DE |HUANCAYO (S/ 60.00) | |* |
*SERVICIO DE PINTADO Y ACABADO DEL NUEVO AMBIENTE DEL|CUARTO PISO DE LA
SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EN |LA AV. TUPAC AMARU 403-405 (OFIC. DE
LA GERENCIA REGIONAL |DE INFRAESTRUCTURA) = S/ 600.00 | |*SERVICIO DE
REPARACION DE PAREDES, RESANADO DE GRIETAS Y |PINTURA EN GENERAL DEL
LOCAL DE LA AV. 28 DE JULIO 468 |= S/ 2200.00 |
POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICOS|DE OBRAS: |

REHABILITACION DE CARRETERA SAN LUIS LA QUEBRADA |RECONSTRUCCION DE LA
CARRETERA CASA PINTADA PUEBLO DE CONTA |MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION
DEL MUSEO DE LA IE 21577 DE |PARAMONGA. |MEJORAMIENTO DE LA IE 20542 JAVIER
PEREZ DE CUELLAR- |CARAMPOMA. |MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL
CENTRO |ARQUEOLOGICO DE CARAL CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS, |
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL NUESTRA SEÑORA DEL |CARMEN. |
MEJORAMIENTO I EQUIPAMIENTO DE IE DEL NIÑO DISCAPACITADO |EN LOS DISTRITOS
DE IMPERIAL Y SAN VICENTE. |
POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE EXPEDIENTES|TECNICOS DE

OBRAS VARIAS: |BOLETA Nº 039932= S/ 59.60 |BOLETA Nº 039946= S/ 316.20 |BOLETA
Nº 039945= S/ 207.30 |BOLETA Nº 039944= S/ 145.40 |BOLETA Nº 039943= S/ 110.00 |
BOLETA Nº 039942= S/ 269380 |BOLETA Nº 039941= S/ 120.00 |BOLETA Nº 039940= S/
163.40 |BOLETA Nº 039939= S/ 263.60 |BOLETA Nº 039938= S/ 136.40 |BOLETA Nº
039937= S/ 164.00 |BOLETA Nº 039935= S/ 67.40 |BOLETA Nº 039934= S/ 48.80 |
BOLETA Nº 039933= S/ 316.20 |
SERVICIO DE COSTURA DE RIBETES E INSTALACION DE OJALILLOS|EN LOS BORDES
DE 04 GIGANTOGRAFIAS (BANNER). | | |SERVICIO REQUERIDO POR SERVICIOS
GENERALES.|
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 04 MILLARES DE |TRIPTICOS A-4 CON EL TEMA:
MALTRATO Y ABUSO INFANTIL |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE SEPARATAS, CERTIFICADOS|Y MATERIALES DE
TRABAJO PARA EL EVENTO II TALLER BANCO |REGIONAL DE PROYECTOS SOCIALES
REALIZADO EL 31 DE MAYO |DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE DOS MILLARES DE |PAPEL MEMBRETADO CON
LOGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE |LIMA EN TAMAÑO A-4, EL CUAL SERA EMPLEADO
PARA LA |IMPRESION DE CONVENIOS. |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 03 MILLARES DE PAPEL|MEMBRETADO

REPUJADO ALTO RELIEVE EN PAPEL BOND DE|90 GR SEGUN MODELO. |POR EL
SERVICIO DE CONFECCION DE 03 MILLARES DE PAPEL |MEMBRETADO EN CARTULINA
KYMBERLY DE 120 GR SEGUN MODELO | |REQUERIDO POR SECRETARIA GENERAL. |
POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 01 MILLAR DE |AFICHES TAMAÑO A-2 A SER

USADOS PARA LA |DIFUSION DEL EVENTO "FERIA BUENAS PRACTICAS |DE TURISMO" |
POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE LA INAUGURACION|DEL ANFITEATRO DE LA
OBRA MALECON ROCA EN LA |EDICION Nº 1587 DEL DIARIO ECOS DEL DIA 03 DE JULIO |
DEL 2007. |
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LIMPIEZA|PUBLICA, PARQUES Y
JARDINES | |CORRESPONDE A LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE |HUAROCHIRI |
SERAN USADAS EN LA REGADERA DEL CAMION CISTERNA DE MARCA|DIMEX - MODELO
CL 01. |
ADQUISICION DE DOS (2) BOCINAS CENTRALES DEL TENDEM PARA|CAMION VOLQUETE
FORD MODELO LNT - 800 MOTOR CUMMINS MODELO |LNT 8000 MOTOR CUMMINS
MODELO 6CTB, 3-300HP REGISTRO 2485. |
POR EL SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO|DE AULAS EN EL
IE VENTURA CALAMAQUI-BARRANCA DEL 02 AL 15 |DE JULIO DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE HABILITACION Y ARMADO DE FIERRO PARA |COLUMNAS, VIGAS,
EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE |VENTURA CALAMAQUI-BARRANCA DEL 02
AL 16 DE JULIO 2007. |
POR EL SERVICIO DE AYUDANTE PARA HABILITACION Y ARMADO DE |FIERRO PARA
COLUMNAS, VIGAS EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS |EN EL IE VENTURA CALAMAQUI-
BARRANCA DEL 02 AL 15 DE JULIO |2007. |
POR EL SERVICIO DE AYUDANTE PARA HABILITACION Y ARMADO DE|MADERA, PARA
ENCOFRADO DE COLUMNAS, VIGAS EN EL |MANTENIMIENTO DE AULAS E EL IE
VENTURA CALAMAQUI- |BARRANCA DEL 02 AL 15 DE JULIO 2007. |
POR EL SERVICIO DE AYUDANTE PARA HABILITACIO Y ARMADO DE|MADERA PARA
ENCOFRADO DE COLUMNAS, VIGAS EN EL |MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE
VENTURA CALAMAQUI BARRANCA |DEL 02 AL 15 DE JULIO 2007. |
POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA EN EL MANTENIMIENTO DE |AULAS EN EL I.E.
VENTURA CALAMAQUI - BARRANCA DEL |02 AL 15 DE JULIO 2007. |
SERVICIO DE HABILITACION Y ARMADO DE MADERA PARA COLUMNAS,|VIGAS EN EL
MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE VENTURA |CALAMAQUI DEL 02 AL 15 DE JULIO
2007. |
POR EL SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION, EXCAVACION, |CARGUIO Y OTROS,
EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL |I.E. VENTURA CALAMAQUI - BARRANCA DEL
02 AL 15 DE |JULIO DEL 2007. |
SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION, EXCAVACION, CARGUIO Y |OTROS EN EL
MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE VENTURA |CALAMAQUI-BARRANCA DEL 02 AL 15
DE JULIO 2007. |
LA ADQUISICION SERA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL AGUA |POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LAS AVENIDAS SANTA ROSA, CRUZ |DE CANO Y PUQUIO CANO. |
INCLUYE: CAMARA 1200 R20 TR78A NEXEN Y GUARDACAMARA|(PROTECTOR) 20-8.5
(900/10/11/20-20) NEXEN. |DE PROCEDENCIA IMPORTADO MARCA LIMA CAUCHO,
MODELO EXTRA |TD 440. | |EL PLAZO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LAS LLANTAS
SERA EN |DOS (2) DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA |ORDEN
DE COMPRA Y LA REPOSICION POR DEFECTO DE FABRICACION |Y/O MATERIA PRIMA
SERA EN UN PLAZO DE DOS (2) DIAS CALENDA- |RIOS DE REALIZADA LA NOTIFICACION
RESPECTIVA. | |LA ENTREGA SE RALIZARA EN LOS ALMACENES DE MAQUINARIA |
PESADA DEL G.R.L. UBICADA EN LA PROVINCIA DE HUAURA EN EL |KM 4 DE LA
CARRETERA HUAURA - SAYAN. | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10)
DIAS CALEN- |DARIOS DE RECIBIDA LA RESPECTIVA FACTURA, PREVIA CONFORMI- |
DAD DEL AREA USUARIA. |
POR EL SERVICIO PRESTADO COMO OPERADOR DEL CARGADOR|FRONTAL FIAT ALLIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2007|EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS
PLAZUELAS REYES BUITRON, |PLAZA DE LAS CRUCES |
SERVICIO DE INSPECCION A LA EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO|TERRESTRE
GESTION Y DESARROLLO S.A.C. EL DIA 12 DE JUNIO |DEL 2007 EN LA CIUDAD DE
CAÑETE. |
SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADO DE BIENES DEL |GOBIERNO REGIONAL DE
LIMA DE LA AV. 28 DE JULIO (LOCAL DE |PRESIDENCIA) HACIA EL LOCAL DE
DESAGRAVIO. |
POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES AL |FORO DE SALUD

LLEVADA A CABO EL DIA 22 DE JUNIO EN EL |SALON PABLO VY CON LA FINALIDAD DE
DETERMINAR LAS |PRIORIDADES DE SALUD EN LA JURISDICCION COSTA NORTE.|
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO PARA EL|EVENTO DE INSTALACION DEL
COMITE REGIONAL DE |SEGURIDAD CIUDADANA REALIZADO EL 25 DE JUNIO DEL 2007.
|
POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMA BAJA DEL TRACTOR|DE ORUGAS MARCA
KOMATSU D155AX DE CODIGO B-0073 HACIA LA |OBRA MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUARAL-IRRIGACION |LA ESPERANZA - SANTA ROSA |
SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA ZONAL DE HUARAL, |CORRESPONDIENTE DEL 16
DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL|2007. |
*SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA |CAMPAÑA DE SALUD
INTEGRAL EN LA CIUDAD DE HUARAL |REALZIADO EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2007 = S/
900.00 | |*SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA |CAMPAÑA DE
SALUD INTEGRAL EN LA CIUDAD DE HUACHO |REALZIADO EL DIA 23 DE JUNIO DEL
2007 = S/ 900.00 |
MATERIALES PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE |REGADIO MARCAYAN

CHUNGA - CANTA. | |EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES SERA DE CINCO (5) |
DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADOS DESPUES DE LA NOTIFICACION |DE LA ORDEN DE
COMPRA. | |LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SE REALIZARAN EN LOS ALMACENES |
DE LA OBRA. | |LA REPOSICION DE LOS MATERIALES DEFECTUOSOS SERAN
REPUESTOS |EM UN PLAZO MÁXIMO DECINCO (5) DIAS CALENDARIOS.|
LOS MATERIALES SERAN PARA EL MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO DE |LA

ASOCIACION DE GANADEROS IRRIGACION SAN FELIPE. | |LA ENTREGA DE LOS
MATERIALES SE EFECTUARA EN EL ALMACEN DE |LA OBRA, EN UN PLAZO DE UN (1)
DIA CALENDARIO, LOS MISMOS |QUE SERAN CONTABILIZADOS DESPUES DE RECIBIDA
LA ORDEN DE |COMPRA Y EL PLAZO DE REPOSICION DE LOS MATERIALES DEFECTUO-
|SOS SE EFECTUARAN EN UN (1) DIA CALENDARIO DE REALIZADA LA |NOTIFICACION
RESPECTIVA. | |FORMA DE PAGO DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS DE |
PRESENTADA LA FACTURA RESPECTIV, PREVIA CONFORMIDAD DEL |AREA USUARIA. |
REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA OFICINA DE RELACIONES |PUBLICAS Y
COMUNICACIONES, PARA LOS TRABAJOS DE |GRABACION QUE REALIZA EL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA. |
MATERIALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA |HUARAL -

IRRIGACION LA ESPERANZA - SANTA ROSA - HUARAL. | |EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS
MATERIALES SERAN EN DOS (2) DIAS |CALENDARIOS, DESPUES DE LA NOTIFICACION
DE LA ORDEN DE |COMPRA. | |LOS MATERIALES SERAN ENTREGADOS EN LA OBRA-
SANTA ROSA - |HUARAL. | |EL PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
CALENDARIOS, |DESPUES DE RECIBIDA LA FACTURA CORRESPONDIENTE, PREVIA |
CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA. |
MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL CANAL DE REGADIO|MARCAYAN - CHUNGA

-SAN BUENA VENTURA - CANTA. |EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES SERA EN
5 DIAS |CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA |ORDEN
DE COMPRA. |FORMA DE PAGO: |DENTRO DE LOS DIAS CALENDARIOS DE PRESENTADA
LA FACTURA |RESPECTIVA, PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA. |
SERVICIO DE INSTALACION DE TECHO PLATAFORMA CON|COBERTURA DE

POLICARBONATO PARA PLATAFORMA PARA |TECHO II, INCLUYE: |*INSTALACION DE 30
PLANCHAS DE POLICARBONATO DE 6MM: |S/ 10.00 P/U |*INSTALACION Y FABRICACION
DE VIGAS Y VIGUETAS (1000 UNID) |S/ 8.00 P/U |*INSTALACION Y FABRICACION DE
VIGAS Y VIGUETAS (250 UNID) |S/ 10.00 P/U |*PINTADO DE TUBERIAS (50 UNID) S/ 20.00
P/U |*PUNTOS DE ANCLAJES PARA TUBO (14 UNID) S/100.00 P/U |SERVICIO A TODO
COSTO |EL PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO SERA EN QUINCE (15) |DIAS
CALENDARIO, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE SERVICIO. | |OBRA:
MEJORAMIENTO DE LAS PLAZUELAS REYES BUITRON, |FRANCISCO DE PAULA
CHANGANAQUI, MIGUEL GRAU Y PLAZAS |DE LAS CRUCES. |
POR EL SERVICIO DE HABILITACION Y ARMADO DE MADERA PARA |COLUMNAS, VIGAS,
EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE |VENTURA CALAMAQUI-BARRANCA DEL 02
POR EL SERVICIO DE HABILITACION Y ARMADO DE MADERA PARA |COLUMNAS, VIGAS
EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE |VENTURA CALAMAQUI - BARRANCA DEL 02
POR EL SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION,EXCAVACION,|CARGIO Y OTROS EN
EL MANTENIMEINTO DE AULAS EN EL IE |VENTURA CALAMAQUI-BARRANCA DEL 02 AL
15 DE JULIO 2007. |
POR EL SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION,EXCAVACION,|CARGUIO Y OTROS EN
EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE |VENTURA CALAMAQUI-BARRANCA DURANTE
EL PERIODO DEL |02 AL 15 DE JULIO DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y GRABACION DEL SPOT|POR MOTIVO DE LA
FESTIVIDAD DE SAN PEDRO= S/ 220.00 |POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y
GRABACION DEL SPOT |PARA LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION VOTA POR |MACHU
PICCHU Y LA CAMPAÑA DE SALUD GRATUITA= S/ 200.00 |
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVANCES DE LA OBRA|HUARAL-ACOS-ANTAJIRCA EN EL
PERIODICO REGIONAL |NOTICIAS AL DIA. |
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA|LA ESCENIFICACION
DEL DIOS DE VICHAMA REALIZADO EL DIA |30 DE JUNIO DEL 2007 EN LA PLAYA DE
HUACHO DESDE LAS |6:00PM HASTA LAS 10:00PM. |
DICHOS REQUERIMIENTOS SERAN USADOS EN LA CAMIONETA NISSAN|DOBLE CABINA
DE PLACA OQ-9712. |
SAN LUIS PR X 19 LTS.|
*SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROXI INTERNET|REALIZADO EL DIA SABADO 30 DE
JUNIO Y DOMINGO |01 DE JULIO DEL 2007 POR LA CAMPAÑA "VOTA |POR MACHU
PICCHU" |
EL PLAZO DE ENTREGA DEL TOTALIDAD DE LAS LLANTAS SERA DE |(2) DIAS
CALENDARIOS, DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA |ORDEN DE COMPRA Y LA
REPOSICION POR DEFECTO DE FABRICACION |Y/O MATERIA PRIMA SERA EN UN
PLAZO DE DOS (29 DIAS CALEN- |DARIOS DE REALIZADA LA NOTIFICACION
RESPECTIVA. | |LA ENTREGA DE LAS LLANTAS SERAN EN LOS ALMACENES DE MAQUI- |
NARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, UBICADA EN LA |PROVINCIA DE
HUAURA EN EL KM 4 DE LA CARRETERA HUAURA - |SAYAN. | |LA FORMA DE PAGO
SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALEN- |DARIOS DE PRESENTADA LA FACTURA
RESPECTIVA, PREVIA CONFOR- |MIDAD POR PARTE DEL AREA USUARIA. | |OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL -IRRIGACION LA |ESPERANZA - SANTA
ROSA. | |GARANTIA: ITEM 1 y 3 - SESENTA (60) MESES DE GARANTIA | ITEM 2 -
TREINTA Y SEIS (36) MESES DE GARANTIA. |
DICHOS REPUESTOS SERAN USADOS PARA EL TRACTOR AORUGA |KOMATSU MODELO

DI55AX - 5 REGISTRO 0.63 |
MATERIALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE |ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AAHH |03 DE OCTUBRE - HUARAL. |
REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS|DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, POR NO EXISTIR STOCK EN EL |ALMACEN. |
GALONES ADJUDICADOS PETROLEO DIESEL 2: 11,603|GALONES ADJUDICADOS

GASOLINA 90 OCTANOS: 2,420.00 | |CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2007: |PRIMERA
ENTREGA DE PETROLEO DIESEL : 994 GALONES |PRIMERA ENTREGA DE GASOLINA 90
OCTANOS: 200 GALONES||CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2007: |SEGUNDA
ENTREGA DE PETROLEO DIESEL : 966 GALONES |SEGUNDA ENTREGA DE GASOLINA 90
OCTANOS: 205 GALONES | |CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2007: |TERCERA
ENTREGA DE PETROLEO DIESEL : 1,932 GALONES |TERCERA ENTREGA DE GASOLINA
90 OCTANOS : 410 GALONES | |CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2007: |CUARTA
ENTREGA DE PETROLEO DIESEL : 2,300 GALONES |CUARTA ENTREGA DE GASOLINA 90
OCTANOS : 1,300 GALONES | |CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2007: |ULTIMA
ENTREGA PETROLEO DIESEL: 5,411 GALONES |ULTIMA ENTREGA GASOLINA 90
OCTANOS : 305 GALONES |
DICHOS MATERIALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS |DIVERSAS AREAS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL AREA DE
SERVICIOS |GENERALES. |
DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO|DE LAS OFICINAS
DE COLON. |
POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE 28 DE|JULIO Nº468
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2007. |Nº DE RECIBO B-37000636 |Nº DE
MEDIDOR: 15804991 | |SUBTOTAL MES ACTUAL = S/ 1765.58 |IGV = S/ 335.46 |
APORTE LEY 28749 = S/ 20.67 |REDONDEO MES ANTERIOR= 0.13 |REDONDEO
MES ACTUAL = (0.34) |
SERVICIO DE REVISION DE BRIDA DE AGUA,POLEA DE FAJA |CORREDISA,REVISION DEL
SISTEMA DE EMBRAGUE,REVISION DE LA |BOMBA DE PETROLEO Y LIMPIEZA DE
FILTRO DE PETROLEO DEL|CAMION MITSUBISHI DE PLACA WO9149 |
SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS,RODAJES,|REVISION DE LA CAJA DE

CAMBIOS,PALANCA Y SOPORTE DE CAJA |DE CAMBIOS,REVISION DE EMBRAGUE Y
BOMBA DE EMBRAGUE DEL |CAMION MITSUBISHI DE PLACA WO-6561 |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE UN MUEBLE PARA|COMPUTADORA EN
MATERIAL MELAMINE COLOR CEDRO CON |CORREDERA TELESCOPICA, CAJON Y
ESPACIO PARA LIBROS DE |MEDIDAS: 106 x 52 x 75. |
POR EL SERVICIO DE REPARACION DE 02 LLANTAS Y UNA|CAMARA PARA EL

CARGADOR FRONTAL FIAT ALLIS REGISTRO 938 |DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. |
POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 10 TALONARIOS DE |FACTURAS DEL 3001 AL 3500
CORRESPONDIENTES AL |GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, ORIGINAL Y 5 COPIAS EN |
PAPEL QUIMICO. |
REPUESTOS PARA EL CAMION VOLQUETE FORD MOD. LNT - 3000|REG. 2485. |

POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE:|150 FOLDERES SEGUN MODELO |150
CREDENCIALES CON COLGADOR |150 CERTIFICADOS SEGUN MODELO|150 BIPTICOS
EN PAPEL COUCHE |PARA EL II CURSO DE INTERPRETACIONES TURISTICOS PARA |EL
PROYECTO ARQUEOLOGICO BANDURRIA. |
POR EL SERVICIO DE COSTURA DE RIBETE Y COLOCACION DE|OJALILLOS EN 22
AFICHES "VOTA POR MACHU PICCHU" (SIETE |MARAVILLAS DEL MUNDO". |
POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS Y EXPEDIENTES|VARIOS. |
POR EL SERVICIO DE REMOVER LAS ASTAS DE BANDERAS DEL|TERCER PISO DE LA
SEDE DE LA AV. 28 DE JULIO 468 Y |REINSTALARLAS EN EL SEGUNDO PISO. |SERVICIO
DE CONFECCION DE BASES EN PLANCHAS DE 3/16" Y |PINTADO ANTICORROSIVO Y
ESMALTE PLOMO CLARO. |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE ESCALERA DE FIERRO DE|4.70M DE ALTO. |POR
CONFECCION DE DOS ASTAS DE BANDERA CON TUBO DE 2"x3" |POR CONFECCION DE
UNA REJA DE 0.39M x 0.80M EN PLATINA |Y UN PROTECTOR DE PUERTA DE
0.40Mx0.20M EN PLATINA, |PINTADO CON BASE ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR
NEGRO. |
POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO:|01 JUEGO DE PLANO DE UBICACION PU-01 |01
JUEGO DE PLANO CLAVE PC |02 JUEGOS DE PLANO PLANIMETRIA |02 JUEGOS CAJA DE
REPARTICION |01 JUEGO CAJA DE TRANSICION |01 JUEGO DE ALIVIADOR, AMPLIACION
DE RESERVORIO |01 JUEGO DEL MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD |
ARQUEOLOGICA DE CARAL. |
SERVICIO DE TRANSPORTE : LIMA - CUZCO - LIMA| |TRASLADO DEL PRESIDENTE
REGIONAL HACIA LA CIUDAD |DEL CUZCO A REALIZARSE EL DIA VIERNES 06 DE JULIO |
DEL 2007. |AGENCIA AEROLINEA: LAN PERU |
*SERVICIO DE PINTADO DEL LOCAL DE DESAGRAVIO|(INCLUYE FACHADA,
HABITACIONES Y PAREDES INTERIORES). |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS|DE LA GERENCIA
REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO|CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2007. |
*POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 14 CUERPOS DE ANDAMIOS|CON SUS TIJERALES Y

10 TABLAS, PAAR REPARACION DE |PARADES Y PINTURA GENERAL DE LAS FACHADAS
COLINDANTES |CON EL MALECON ROCA DESDE EL 22-06-07 HASTA EL 04-07-07. |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE:|24 CAMISAS M/L DRILL 100%POLIESTER CON
LOGO DE GRL, INCLUYE |CINTA REFLECTIVA EN PECHO Y ESPALDA= S/ 856.51 |24
PANTALON MODELO JEAN DRILL 100%POLIESTER C/REFUERZO |INTERNO EN
BOLSILLOS-COSTURA CON CERRADORA INTERNA Y |EXTERNA ALTA RESISTENCIA = S/
685.15 |30 GORROS JOCKEY-TELA MICROCAMBAS C/OJALILLOS-REGULADOR |
POSTERIOR DE METAL-VISCERA IMPORTADA-LOGO BORDADO= S/ 232.0 |06 CAMISAS
EN DRILL 100%POLIESTER CON REFUERZO INTERNO EN |LOS BOLSILLOS-COSTURA
CERRADORA INTERNA Y EXTERNA ALTA |RESISTENCIA= S/ 171.29 |
TRANSPORTE TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU MODELO D155 AX-5|(DESDE
SENASA CARRETERA SANTA ROSA HASTA LA CANTERA DE LA |OBRA HUARAL-
IRRIGACION ESPERANZA-SANTA ROSA) |
TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA: RODILLO LISO VIBRATORIO|MARCA HAMM,
MODELO 2420 (DESDE EL CAMPAMENTO DESAGRAVIO |HASTA LA OBRA HUARAL -
IRRIGACION LA ESPERANZA - SANTA |ROSA. |
TRANSPORTE Y TRASLADO DE MOTONIVELADORA FIAT-ALLIS|MODELO FG65C DESDE
EL CAMPAMENTO DESAGRAVIO HASTA LA |OBRA HUARAL - IRRIGACION LA
ESPERANZA- SANTA ROSA. |
SERVICIO DE ATENCION DE BREAK (ALMUERZOS, BOCADITOS,|GASEOSAS) PARA LOS
INVITADOS DE LA PRESIDENCIA DE |CONSEJO DE MINISTROS DE LIMA Y LOS
GERENTES DEL GOBIERNO |REGIONAL DE LIMA A REALIZARSE LOS DIAS 04 Y 05 DE
JUNIO DEL |2007 EN EL TALLER DE PROCESOS DE TRANSFERENCIAS |SECTORIALES
2007. | |SERVICIO A TODO COSTO. |
POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES A LA|CONFERENCIA DE
PRENSA POR EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL |DESCUBRIMIENTO DE ASPERO - LA
CIUDAD PESQUERA MAS |ANTIGUA DE AMERICA REALIZADO EL DIA 13 DE JUNIO EN EL |
HOTEL CENTENARIO. |
SERVICIO DE REPARACION DE GOLPES Y ABOLLADURAS Y PARTES|OXIDADAS,
PLANCHADO Y PINTURA DE LAS PARTES DETERIORADAS |A LA CAMIONETA TOYOTA
STATION WAGON MODELO CROWN DE |PLACA SOF-533 |
POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE |AUTOSOPORTADO DE LA CONCHA
ACUSTICA EN EL |MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SAN PEDRITO". |
POR LA CONFECCION DE DOS ARCHIVADORES DE MELAMINA|COLOR NEGRO DE 1.30M

LARGOx0.75M ALTO x 0.30M FONDO |SEGUN MODELO. |REPARACION Y LAQUEADO DE
UN ESCRITORIO Y UNA MESA |REDONDA. |ACONDICIONAMIENTO,REPARACION Y
LAQUEADO DE UNA |PUERTA DE MEDIDAS 0.81M x 2.26M DE ALTO |
POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DEL|PROYECTO
SEMBRANDO A LA CIUDAD DE PACARAN, MADEAN, |VISCAYA,ORTIGAL Y DE RETORNO
AL LUGAR DE ORIGEN. |
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA AV. TUPAC|AMARU 403-
405 ,SANTA MARIA HUACHO (OFICINAS DE |
ADMINISTRACION,CONTABILIDAD,TESORERIA,LOGISTICA, |ASESORIA LEGAL Y
DESARROLLO SOCIAL). |CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DE LA AV. TUPAC|AMARU Nº 409 SANTA
MARIA HUACHO (OFICINAS DE LA GERENCIA |REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y
GERENCIA REGIONAL DE |PLANEAMIENTO-PRESUPUESTO). |
SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DE LA AV. TUPAC AMARU|Nº 401, SANTA MARIA
HUACHO (OFICINA DE CONSEJEROS |REGIONALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2007. |
POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE |MAYO Y JUNIO DEL
2007. |
SERVICIO DE ALQUILER DE DIEZ (10) COMPUTADORAS COMPATIBLES|SEGUN LOS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: |1.MAINBOARD PCCHIPS P13 B800 VIA 4PM |
2.PROCESADOR INTEL CEL. 2.8GHZ |3.MEMORIA DDR 512 PC 400 |4.TARJETA DE VIDEO
INTEGRADO |5.TARJETA DE SONIDO INTEGRADO |7.DISCO DURO:80GB 7200 RPM CON
COOLER |8.CD-WRITER 52x32x52 |9.DISQUETERA: 3.5 1.44MB |10.MONITOR: 15" CRT |
11.TECLADO: PS/2 O USB OPTICO |12.ESTABILIZADOR HIBRIDO DE 1000 WATTS |
13.PARLANTES 250 WATTS | |INCLUYE: TRANSPORTE, INSTALACION Y GARANTIA
TECNICA |PERIODO DEL SERVICIO: CUATRO (4)MESES |MONTO POR MES:S/
3,072.00(CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2007) |MONTO TOTAL 04 MESES + IGV: S/
12,288.00|
PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES:|VOLQUETE NISSAN CWB 450 PLACA XI-3897 |
VOLQUETE NISSAN CWB 450 PLACA XI-3513 |
REPUESTOS QUE SE USARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOR DE|LA
MOTONIVELADORA MARCA CHAMPION MODELO 710 - A, REGISTRO |453. |
REPUESTOS QUE SE USARAN PARA EL TRACTOR NEUMATICO KOMTSU|MODELO WD-
420 REGISTRO 926. |
POR EL SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR SOAT DE LA |SIGUIENTE UNIDAD: | |CAMION
VOLQUETE PLACA XQ-2607 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA SEDE DE LA |GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL JR COLON Nº 555 |CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL 2007 = S/23.80 | |SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA SEDE
DE LA |PRESIDENCIA DEÑ GOBIERNO REGIOANAL DE LIMA DE LA AV. 28 DE |JULIO Nº
468 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL |2007 =S/394.80 |
PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 MARCA NISSAN PGA-913.|
ADQUISICION PARA LAS DIVERSAS OFICINAS:|* ASESORIA JURIDICA |* CONTROL
INTERNO |* OF. DE LOGISTICA |* GERENCIA REG. DE INFRAESTRUCTURA. |*
SECRETARIA GENERAL |
POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE |CONSEJO REGIOANAL Nº 041-
2007-CR/GRL EN LA |EDICION Nº 3049 DEL VIERNES 06 DE JULIO DEL 2007. |
RECIBO Nº: B-37250051|MEDIDOR Nº: 02201058 | |CORRESPONDE A LAS
INSTALACIONES DE LA GERENCIA DE |DESARROLLO ECONOMICO, LOCAL DEL JR.
COLON Nº 555 |SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2007. |
RECIBO Nº TEL. Nº USUARIO|-4-71113451 239-2010 PRESIDENCIA|-4-

71113469 232-5567 DIRECCION DE PRESIDENCIA |-4-741113477 232-3885
DIRECCION DE EDUCACION |-4-741113485 232-6193 DIRECCION DE SALUD |-4-
741113467 239-5427 DIRECCION DE TRANSPORTE |-4-741113480 239-5521
DIRECCION DE VIVIENDA |-4-741113449 239-6395 DIR. ADQ. TIERRAS DEL ESTADO
|-4-741113478 239-1483 OF. DE RELACIONES PUBLICAS |-4-741113479 232-3593
OF. DE DESARROLLO SOCIAL |
POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA:| |RECIBO Nº TELEFONO Nº USUARIO

|4-741113447 2325340 GERENCIA GENERAL |4-741113452 2326923 OFIC.
DE CONTABILIDAD |4-741113453 2322916 OFIC. DE CONTABILIDAD|4-
741113454 2324308 SUBGER. DE ADMINIST. |4-741113463 2323645 PRESID.
GOB. REG.|4-741113461 2325270 PRESID. GOB. REG. |4-741113464 2322762
PRESID. GOB. REG.|4-741113464 2394346 DESPACHO DE PRESID.|4-741113464
2396365 OFIC. DE LOGISTICA|
MATERIALES DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES|AREAS DEL

GOBIERNO REGIONAL, SOLICITADO POR EL AREA DE |SERVICIOS GENERALES. |
POR EL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE:| |JR. TORRES PAZ-MALECON (BAÑOS Y
PILETAS DEL MALECON ROCA) |RECIBO Nº 1-1858197-27 = S/ 950.70 |AV. 28 DE JULIO -
MALECON |RECIBO Nº 1-1858199-17 = S/ 1281.90 |JR. SIMON BOLIVAR PLAZA SAN PEDRO
|RECIBO Nº 1-1858195-8 = S/ 222.30 |
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE:|* LA SEDE DE LA AV. TUPAC AMARU 409 (OFICINA
DE |PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -INFRAESTRUCTURA) |NUMERO DE RECIBO 1-
1858322-83 = S/ 23.50 |* LA SEDE DE AV. TUPAC AMARU 403 (OFICINA DE DESARROLLO|
SOCIAL, GERENCIA GENERAL,ADMINISTRACION,LOGISTICA, |
CONTABILIDAD,TESORERIA,ALMACEN,INFORMATICA Y RECURSOS |HUMANOS) |
NUMERO DE RECIBO 1-1872408-74 = S/ 222.40 | |CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DEL 2007. |
SERVICIO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE TRABAJO:|CAMISA Y PANTALON DRILL
PARA LOS TRABAJADORES DE |LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL -
|IRRIGACION LA ESPERANZA - SANTA ROSA |(UNIFORMES EN COLOR AZUL MARINO -
LOGOTIPOS BORDADOS). |
POR EL SERVICIO DE CAMBIO DEL SISTEMA DE CERRADURAS DE |CHAPAS DE
PUERTAS CON SUS RESPECTIVOS DUPLICADOS DE LLAVES. | |POR EL SERVICIO DE
CAMBIO DEL SISTEMA DE CERRADURAS DE |CHAPAS DE ESCRITORIO CON SUS
RESPECTIVOS DUPLICADOS. |
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA:| |RECIBO Nº B-37251150 |MEDIDOR
Nº 02191558 | |CORRESPONDIENTE A LA OBRA MALECON ROCA PLAYA C |SERVICIO DEL
MES DE JUNIO 2007. |
POR EL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA 98|PERSONAS ASISTENTES AL
EVENTO: "INSTALACION DEL COMITE |REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA"
REALIZADO EL DIA 25 |DE JUNIO DEL 2007. |
SERVICIO DE CONFECCION DE MODULO PARA COMPUTADORA DE|MATERIAL
MELAMINE COLOR GRAFITO, CON LAS MEDIDAS DE |100cm x 55cm , CON CHAPA EN EL
CAJON LATERAL Y ESPACIO |PARA EL CPU EN EL LADO IZQUIERDO. |
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 COMPUTADORAS |COMPATIBLES SEGUN LAS

SIGUIENTES CARACTERISTICAS: | |CASE: STALLIOM |PLACA: INTEL D945 GNTL |
PROCESADOR: PENTIUM D 2.8 GHZ |MEMORIA:ddr 512 MB |DISCO DURO: 80 GB S-ATA |
DISQUETERA: DISQUETERA NEGRA |UNIDAD OPTICA: GRABADORA CD + LECTORA DVD
NEGRO |TECLADO: TECLADO PS/2 NORMAL NEGRO |MOUSE: MOUSE OPTICO |
MONITOR: 15" PANTALLA |PARLANTES | |ALQUILER CORRESPONDIENTE A 01 MES. |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MEZANINIE DEL LOCAL |INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. |INCLUYE: | |INSTALACION DE DOS (2) PLATAFORMAS
DE ESTRUCTURA METALICA |PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA CIELO RASO DE
MDF, SEGUN DI- |SEÑO: S/.10,200.00 | |MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TABIQUERIA
DRYWALL, APERTURA |Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY,
RESENE, |MASILLADO Y PINTADO: S/.3,000.00 | |INSTALACION DE TAPIZON ACANALADO
Y PERSIANAS VERTICALES: |S/.2,500.00 | |INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATA DE
PUNTOS DE RED: S/.800.00 | |SERVICIO A TODO COSTO. | |EL PLAZO DE ENTREGA SERA
EN UN PLAZO MAXIMO DE SIETE (7) |DIAS CALENDARIOS, DESPUES DE LA RECEPCION
DE LA ORDEN DE |SERVICIO. |
SERVICIO DE ENVIO DE CARTAS NOTARIALES:|CARTA Nº 098-2007-GRL/GRI |CARTA Nº

100-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 101-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 102-2007-GRL/GRI |CARTA
Nº 103-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 104-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 105-2007-GRL/GRI |CARTA
Nº 106-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 107-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 108-2007-GRL/GRI |CARTA
Nº 252-2007-GRL/SGRA |CARTA Nº 253-2007-GRL/SGRA |CARTA Nº 254-2007-GRL/SGRA
|CARTA Nº 255-2007-GRL/SGRA |CARTA Nº 256-2007-GRL/SGRA |CARTA Nº 257-2007-
GRL/SGRA |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 04 MILLARES DE |VOLANTES PARA LA CAMPAÑA
DE PREVENCION DE |ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. |
POR EL SERVICIO DE APOYO MUSICAL PARA EL EVENTO DE |INAUGURACION DE LA
OBRA MALECON ROCA. |
POR EL SERVICIO DE APOYO MUSICAL PARA LA ANIMACION EN LA|INAUGURACION DE
LA OBRA MALECON ROCA REALZIADO EL DIA |28 DE JUNIO DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN LA SEDE DE LA |AV. TUPAC AMARU
403-405 SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL |MES DE MAYO-JUNIO 2007. |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE MAMPARA DE ALUMINIO PFK |CON CRISTAL
PAVONADO EN LA SECCION SUPERIOR Y MELAMINE EN |LA SECCION INFERIOR CON
LAS MEDIDAS 4.25mt x 2.75mt Y |SERVICIO DE INSTALACION EN LA SEDE DE 28 DED
JULIO Nº 468 |
POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA ATENCION DE |300 ALUMNOS
PARTICIPANTES EN LA REPRESENTACION DEL|VICHAMA REALZIADO EL 29 DE JUNIO
DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO|STEREOFONICO PARA
ATENCION DEL EVENTO: "SISTEMA |NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA REALZIADO
EL DIA |25 DE JUNIO DEL 2007 DE 12:00MD HASTA LAS 2:00 PM |EN EL AUDITORIUM DEL
HOTEL LA VILLA. |
PARA CAMION CISTERNA MARCA VOLVO MODELO F-10 REGISTRO 1855|EL MISMO QUE
SE ENCUENTRA EN LA OBRA CARRETERA SANTA ROSA. |
POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES|EN EL CONCURSO
CRIOLLO EN LA FERIA DE SAN PEDRITO REALIZADO |EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2007. |
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO|PARA TRASLADO DE 18

ALUMNOS DESDE PACARAN HASTA LOS CENTROS|POBLADOS DE YAUYOS PARA
ENCUESTAS A REALIZARSE EL DIA| 11 DE JULIO DEL 2007. |SERVICIO DE TRASLADO DE
MATERIALES A A LA PROVINCIA DE |YAUYOS A REALIZARSE LOS DIAS 06 Y 07 DE
JULIO DEL 2007, |LOS MATERIALES SON: |336 CODOS REFRACTARIOS RASA |672 LOSAS
REFRACTARIAS PARA COCINAS MEJORADA |336 LOSAS REFRACTARIAS PARA
SOPORTE DE CHIMENEA Y TUERCA|336 PLANCHAS CORTADAS EN MEDIDAS DE 30x10 |
67 PAQUETES DE FIERRO DE 1/10 x 20cm |47 ARADOS |47 ACCESORIOS |336 TUBOS
REDONDOS |
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA|CARRETERA

HUARAL - IRRIGACION LA ESPERANZA - SANTA ROSA - |HUARAL | |TOTAL DE GALONES
ADJUDICADOS: 11.142.00 GALONES |MONTO TOTAL ADJUDICADO: S/.112.979.88 | |
ENTREGA DIARIAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Y EL PAGO EN |ARMADAS. | |
PRIMER ENTREGA: 3.280.82 |PRIMER PAGO: S/.33.267.55. |
SERVICIO DE CAPACITACION PARA QUE INTEGRE EL EQUIPO PARA|REALZIAR EL
TALLER REGIONAL DE BANCO REGIONAL DE PROYECTOS |SOCIALES REALIZADO EL 31
DE MAYO DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE VOLANTES PAAR EL EVENTO DE |SAN PEDRO
REALIZADO DEL 22 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL |2007. |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SSHH DEL CE 20436-SAN |MARTIN DE PORRES: |

PISOS FROTACHADO e=4",PUERTAS CONTRAPLACADAS e=35mm, |MARCOS DE MADERA
1 1/2" 3".BISAGRA TIPO CAPUCHINA |ALUMIZADA 3",PICAPORTE, ENCHAPE DE
MAYOLICA EN EL AREA DE |INODOROS,DUCHAS Y LAVATORIO;PINTURA DE MUROS
INTERIORES|VINILICO DOS MANOS,PINTURA DE MUROS AL TEMPLE,VIDRIO |INCOLORO
SIMPLE,INODORO SIFON JET BLANCO COMERCIAL, |PAPELERA DE LOSA
BLANCA,LAVATORIO FONTANA BLANCO ESTANDAR, |INSTALACION DE APARATOS Y
ACCESORIOS SANITARIOS,CAÑO PARA |LAVATORIOS,LLAVE PARA DUCHA,SUCHA
SUMIDERO BRONCE 2". |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SSHH DEL CE PRIMARIO|SANTA LUCIA-
PACARAOS: |LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO,CAMBIO Y COLOCACION DE |
CALAMINA,CLAVOS DE 4",PUERTA DE FIERRO,VENTANAS DE FIERRO |SIN
SEGURIDAD,PICAPORTE DE SUPERFICIE DE BRONCE 6", |VIDRIO INCOLORO
SIMPLE,PINTURA DE MUROS INTERIORES VINILICO |DOS MANOS,PINTURA DE MUROS
AL TEMPLE,INODORO SIFON JET |BLANCO COMERCIAL,PAPELERA DE LOSA
BLANCA,INSTALACION DE |APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS,ENCHAPE DE
MAYOLICA EN |LAVATORIO,CAÑO PARA LAVATORIOS,LLAVE PARA DUCHA. |
SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN EL MANTENIMIENTO DE|AULAS EN EL I.E.
HEROES DEL CENEPA AAHH EL CARMEN HUAURA |DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 15
DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº
001444-2007- |GRL/GRI. |
SERVICIO DE AYUDANTE EN EL ARMADO DE MADERA DE ENCOFRADO|DE COLUMNAS,
VIGAS Y TECHO, EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS |DE LA I.E HEROES DE CENEPA -
HUAURA, DEL 02 AL 15 DE JULIO |DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO Nº 01444-2007- |GRL/GRI |
POR EL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS Y BREAK:|PARA EL DIA JUEVES 19: |

REFRIGERIOS PARA 100 PERSONAS S/5.0 C/U |BREAK PARA 30 PERSONAS S/5.0 C/U | |
PARA EL DIA VIERNES 20: |BREAK PARA 50 PERSONAS S/3.0 C/U |REFRIGERIO PARA 50
PERSONAS S/ 5.0 C/U | |PARA LOS ASISTENTES: ALCALDES, GERENTES DE
DESARROLLO|HUMANO, MINDES, ORGANIZACIONES DE BASES, SOCIEDAD CIVIL |
PARTICIPANTES DEL TALLER PARA ELABORAR EL PLAN |REGIONAL A FAVOR DE LA
INFANCIA, ADOLESCENCIA, GENERO, |FAMILIA Y ADULTO MAYOR A REALIZARSE EL DIA
19 Y 20 DE |JULIO DEL PRESENTE EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB TENNIS |
HUACHO. |
RECIBO Nº: 001-0018570|MEDIDOR : 027487 | |CORRESPONDE A LA OFICINA
ZONAL DE LA REGION LIMA EN LA |LOCALIDAD DE CAJATAMBO. |CONSUMO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2007. |
SERVICIO DE HABILITACION Y ARMADO DE FIERRO PARA COLUMNAS|VIGAS Y TECHO

ALIGERADO, EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL |I.E. HEROES DEL CENEPA AAHH
EL CARMEN HUAURA DURANTE EL |PERIODO DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2007. | |
REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 001444-2007- |GRL/GRI. |
SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA, EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS|EN EL I.E.
HEROES DEL CENEPA, AAHH EL CARMEN HUAURA DURANTE |EL PERIODO DEL 02 AL 15
DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº
001444-2007- |GRL/GRI |
SERVICIO DE HABILITACION Y ARMADO DE MADERA PARA ENCOFRADO|DE COLUMNAS,

VIGAS Y TECHO EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN |EL I.E. HEROES DEL CENEPA -
HUAURA, DURANTE EL PERIODO DEL |02 AL 15 DE JULIO DEL 2007.| |REQUERIMIENTO
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 001444-2007- |GRL/GRI. |
SERVICIOS DE AYUDANTE PARA HABILITACION Y ARMADO DE FIERRO|PARA
COLUMNAS , VIGAS Y TECHO ALIGERADO, EN EL MANTENIMIEN- |TO DE AULAS EN EL
I.E. HEROES DEL CENEPA AAHH EL CARMEN |HUAURA, DURANTE EL PERIODO DEL 02
AL 15 DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº
01444-2007- |GRL/GRI |
SERVICIOS DE TRABAJOS DE DEMOLICION, EXCAVACION, CARGUI Y |OTROS, EN EL
MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL I.E. HEROES DEL |CENEPA AAHH EL CARMEN
HUAURA, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL |05 DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO
POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL |DE APOYO A LA CAMPAÑA DE
PREVENCION DE ENFERMEDADES |RESPIRATORIAS. |
LAS MADERAS SON DE PRIMERA CALIDAD EXTRAIDA DE LA SELVA|DE PUCLLPA CORTE
Y CEPILLADO DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS. ||LAS ENTREGA DE LOS MATERIALES
SERA EN DOS 82) DIAS CALEN- |DARIO, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE
COMPRA.| | |ITEM 1.- LA ENTREGA SERA EN LOS ALMACENES DE LA OBRA: |
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |DEL AAHH 3 DE
OCTUBRE - HUARAL II ETAPA. | |ITEM 2.- LA ENTREGA SERA EN LOS ALMACENES DE LA
OBRA: |MEJORAMIENTO DE LAS PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO DE |PAULA
CHANGANAQUI, MIGUEL GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES. | |EL PAGO SERA DENTRO DE
LOS DIEZ DIAS CALENDARIOS, DE RECI- |BIDA LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA
CONFORMIDAD DEL AREA |USUARIA. |
DICHO REQUERIMIENTO SERVIRA PARA ALMACENAR COMBUSTIBLES |PARA LAS
DIFERENTES UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. |
SERVICIOS DE AYUDANTE EN HABILITACION Y ARMADO EN ENCOFRADO|EN EL
MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA I.E. HEROES DEL CENEPA |AAHH EL CARMEN
HUAURA, PERIODO DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL |2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO Nº 01444-2007- |GRL/GRI. |
SERVICIOS DE TRABAJOS DE DEMOLICION, EXCAVACION, CARGUIO|Y OTROS, EN EL
MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL I.E. HEROES DEL |CENEPA AAHH EL CARMEN -
HUAURA, DURANTE EL PERIODO DEL 02 |AL 05 DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO
SERVICIOS DE TRABAJOS DE DEMOLICION, EXCAVACION, CARGUIO Y |OTROS, EN EL
MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL I.E. HEROES DEL |CENEPA AAHH EL CARMEN -
HUAUARA, DURANTE EL PERIODO DEL 02 |05 DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO
SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION, EXCAVACION, CARGUIO Y |OTROS, EN EL
HUAURA, DURANTE EL PERIODO 02 AL 05 |DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO
SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION, EXCAVACION, CARGUIO Y |OTROS, EN EL
HUAURA, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL |05 DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01444-2007- |GRL/GRI |
SERVICIO DE GUARDIANIA EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL |I.E. HEROES DEL
CENEPA AAHH EL CARMEN HUAURA, DURANTE EL |PERIODO DEL 02 AL 05 DE JUNIO
DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01444-2007- |
GRL/GRI. |
POR EL SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA|MARCA XEROX MODELO 423
DE SERIE 3512604438, MAQUINA |ASIGNADA A LA OFICINA DE LOGISTICA.|
POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ACCESORIOS DEL INSTITUTO|TRABAJO Y FAMILIA
DE LA CIUDAD DE LIMA A LA OBRA |SAN LUIS DE CAÑETE : SON 336 PLANCHAS
CORTADAS, |47ARADOS, 67 PAQUETES DE FIERRO MAS 3 VARILLAS Y 47 |ACCESORIOS
DIVERSOS. |
POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE TOLDOS, PARANTES Y |TRAVESAÑOS PARA EL
ARMADO CORRESPONDIENTE DE LOCAL |DE DESAGRAVIO A LA LOCALIDAD DEL
EVENTO EN |MANZANARES. |
SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO PARA EL DIA 06-07-07|PARA LA DECIMO QUINTA
SESION ORDINARIA DE LA COMISION |AMBIENTAL REGIONAL LIMA NORTE CARLN (REC.
NATUR. S/89.25) |SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO PARA EL DIA 26-07-07 |PARA EL
VI TALLER PARA LA CONFORMACION DE LA BRIGADA DE |FAUNA SILVESTRE DE LIMA-
NORTE (REC. NATUR. S/ 166.40) |SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO PARA EL DIA
24-07-07 |PARA EL VI TALLER DE CONFORMACION DE LA BRIGADA DE |FAUNA
SILVESTRE DE LIMA-NORTE (REC. NATUR. S/ 166.40) |SERVICIO DE ALQUILER DE
AUDITORIO PARA EL DIA 25-07-07 |PARA EL VI TALLER DE CONFORMACION DE LA
BRIGADA DE |FAUNA SILVESTRE DE LIMA-NORTE (REC. NATUR. S/ 166.40) |SERVICIO DE
ALQUILER DE AUDITORIO PARA EL DIA 21-07-07 |PARA REALIZAR LA ASAMBLEA DE
ALCALDES (PLANEAM. S/71.40)|
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS|
MATERIALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS ANDRES|REYES

BUITRON, FRANCISCO PAULA CHANGANAQUI, MIGUEL GRAU Y |PLAZA DE LAS CRUCES.
| |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01485-2007- |GRL/GRI. |
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES|DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA. | |CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2007. | |06 PUESTOS
DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGOS. |
SERVICIO NOTARIAL:|01 ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LA PROVINCIA DE HUANCAYO |
15 ENVIOS DE CARTA NOTARIAL DE FECHA 02/07/07 | |SE ADJUNTA CARTAS
NOTARIALES. |
MATERIALES DE BIENES DE CONSUMO PARA EL MEJORAMIENTO DE |PLAZUELAS

ANDRES REYES BUITRON, FRANCISCO PAULA CHANGANAQUI |MIGUEL GRAU Y PLAZA
DE LAS CRUCES. | |SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01479-2007-GRL/GRI. |
POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE CAMIONETA|PIQ 522,CAMION

VOLQUETE DE PLACA XQ-1134,XI-5319,XQ-1186, |XQ-2607,CARGADOR FRONTAL FIAT
ALLIS REGISTRO 938 Y CAMION |CISTERNA HINO PLACA XI-1908. |POR EL SERVICIO DE
CAMBIO DE LLANTAS DE LAS MAQUINAS |(10 LLANTAS DE CAMION VOLQUETE HINO XI-
1959; 10 LLANTAS DE |CAMION VOLQUETE NISSAN XI-3513; 06 LLANTAS DE |
MOTONIVELADORA KOMATSU WD-420 DE REGISTRO 458,10 LLANTAS |DE CAMION
VOLQUETE VOLVO XQ-2607. |POR EL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS DE
CAMION |VOLQUETE XQ-3897,CARGADOR FRONTAL FIAT ALLIS 936,PINTADO |DE 6
AROS DE MOTONIVELADORA KOMATSU GD-511A REGISTRO 458, |REENCAUCHE DE
TRACTOR NEUMATICO MULLER REGISTRO 995. |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS |OFICINAS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL AREA DE
SERVICIOS GENERALES |
NULL
MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL CUARTO PISO DE LAS|OFICINAS DE LA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SITO |EN AV. TUPAC AMARU 403 - 405 -
HUACHO, DEL GOBIERNO REGIO- |NAL DE LIMA. |
REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL AREA DE SERVICIOS GENERALES|PARA EL
MANTENIMIENTO DE PAREDES. |
REQUERIMIENTO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS |ANDRES REYES
BUITRON, FRANCISCO PAULA CHANGANAQUI, MIGUEL |GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES.
| |SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 1480-2007-GRL/GRI. |
DICHAS MADERAS SERVIRAN PARA LA REPARACION Y CONFECCION DE |PUERTAS EN
LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION. |
ADQUISICION DE 2 CRUCETAS DE CARDAN - USA 419-20-12621 PARA|CARGADOR
FRONTAL KOMATSU MODELO WA320-1 REGISTRO 1027. | |REQUISITO SOLICITADO
MEDIANTE INFORME Nº 101-2007-GRL/AME. |
OBRA: MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS REYES BUITRON FRANCISCO |PAULA
CHANGANAQUI, MIGUEL GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES.| |REQUERIMIENTO
2400 DPI OPTICO, USB, AUTOVOLTAJE, INCLUYE: ADF A DOBLE |CARA Y ADAPTADOR
DE TRANSFERENCIAS. |TAMAÑO: ANSI (LETTER) 216 X 279 MM |PESO: 5.7 Kg. |
RESOLUCION: COLOR 48 BITS |RESOLUCION OPTICA: 2400 ppp x 2400 ppp|CAPACIDAD
DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS: 50 HOJAS |TIPO DE INTERFAZ: HI SPEED USB
|TIPO DE ALIMENADOR DE SOPORTES: CARGA MANUAL, CARGA |AUTOMATICA. | |PLAZO
DE ENTREGA: SERA DE DOS (2) DIAS CALENDARIOS |DESPUES DE LA NOTIFICACION
DE LA ORDEN DE LA COMPRA. |ADEMAS LA REPOSICION POR EL EQUIPO
DEFECTUOSO, SERA |REPUESTO EN UN PLAZO DE DOS (2) DIAS, DE RECIBIDA LA |
NOTIFICACION. | |GARANTIA: 1 AÑO. | |UNIDADES ASIGNADAS: SECRETARIA GENERAL
(2) Y OFICINA DE|INFORMATICA (1). |
LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SE EFECTUARA ENEL ALMACEN DE |LA OBRA, EN

FORMA TOTAL DEL INTEGRO DE LOS 6 ITEMS ADJUDI- |CADOS, EN CINCO (5) DIAS
CALENDARIOS, LOS MISMOS QUE SERAN |DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA
ORDEN DE COMPRA Y LOS MA- |TERIALES DEFECTUOSOS SERAN REPUESTOS EN UN
PLAZO NO MENOR A |UN (1) DIA CALENDARIO DE REALIZADA LA NOTIFICACION. | |
OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCIS- |CO DE PAULA
CHANGANAQUI, MIGUEL GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES |HUACHO. | |ORDEN DE
COMPRA Nº 245 Y Nº 408 CONCLUYE CON LA TOTALIDAD |DE LOS ITEMS
ADJUDICADOS. | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDA- |
RIOS DE PRESENTADA LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA CONFORMI- |DAD POR
PARTE DEL AREA USUARIA. |
REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA "MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS|ANDRES
REYES BUITRON, FRANCISCO PAULA CHANGANAQUI, MIGUEL |GRAU Y PLAZA DE LAS
CRUCES. | |SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01526-2007-GRL/GRI. |
ADQUISICION DE DOS (2) CRUCETAS DE CARDAN USA 419-20-11530 |PARA CARGADOR
FRONTAL KOMATSU MODELO WA320-3 AVANCE REGIS- |TRO 002. | |REQUERIMIENTO
SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº 100-2007-GRL/ |AME. |
ADQUISICION DE FAJA ALTERNADOR - USA - CODIGO 8PK - 1420|PARA RODILLO LISO
VIBRATORIO INGERSOLL RAND MODELO 100D |REGISTRO 020. |
REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIEN-|TO DE AULAS
EN EL IE HEROES DEL CENEPA" AAHH EL CARMEN - |HUAURA. | |REQUERIMIENTO
POR EL SERVICIO DE CONFECCION A TODO COSTO DE:|*50 BLOCK POR TRIPLICADO DE

PARTE DIARIO DE EQUIPO |MECANICO NUMERADO DE 001 AL 2500|*50 BLOCK POR
DUPLICADO DE PEDIDO DE ALMACEN NUMERADO |DEL 001 AL 2500 |*1000 UNIDADES
DE KARDEX |*1000 TARJETAS BIN CARD |PARA REGISTROS DE CONTROL EN LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA|CARRETERA HUARAL - LA ESPERANZA - SANTA ROSA. |
REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION Y |CONCERTACION
PROVINCIAL DE CAÑETE. |
SERVICIO DE PUBLICACION DE I AUDIENCIA PUBLICA|DESCENTRALIZADA

ANTICORRUPCION DE LOS DIAS VIERNES 13 DE |LA EDICION Nº 3054, LUNES 16 CON LA
EDICION 3055,|MARTES 17 CON LA EDICION Nº 3056 Y MIERCOLES 18 DE |JULIO CON LA
EDICION Nº 3057 EN EL DIARIO JUDICIAL |REGIONAL ASI DEL PRESENTE AÑO. |
POR EL SERVICIO DE PLANCHADO Y PINTADO DEL CAPOT|Y TECHO DEL AUTO MARCA
MAZDA DE PLACA PE A-290 |MODELO FAMILIA COLOR BLANCO ASIGNADO A LA |
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. |
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN EL AMBIENTE|DE LA OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA,INCLUYE:|ACONDICIONMAIENTO DE ARES PARA LA INSTALACION
DE LIMNARIAS, |INSTALACION DE CANALETAS,INSTALACION DE CABLERIA ELECTRICA, |
INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS (2 DE 20A Y 2 DE 15A). |
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA |REALIZAR LA CAMPAÑA
DE RECOLECCION DE ROPAS DE LANA, |FRAZADAS,MEDICINAS Y ALIMENTOS NO
PERECIBLES, |DENOMINADA "UN ABRIGO PARA UN AMIGO" A REALIZARSE EL |DIA 20
DE JULIO DEL 2007. |
ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA |EL

EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE ISTP - CAÑETE - PACARAN |Y QUILMANA. | |EL
PLAZO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS SERA DE |DOS (2) DIAS
CALENDARIOS, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE |COMPRA. | |LA REPOSICION DE
LOS MATERIALES DEFECTUOSOS SERA EN UN PLA-|ZO MAXIMO DE UN (1) DIA
CALENDARIO, DE REALIZADA LA NOTIFI- |CACION RESPECTIVA. | |FORMA DE PAGO:
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS, DE |RECEPCIONADA LA FACTURA
RESPECTIVA, PREVIA CONFORMIDAD DEL |AREA USUARIA. |
POR LOS SERVICIO A TODO COSTO POR LOS TRABAJOS DE |TOPOGRAFIA DURANTE
LOS DIAS DEL 15 AL 30 DE JUNIO |DEL 2007 EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUARAL, |IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA (LEVANTAMIENTO |
TOPOGRAFICO) |CONSIDERESE: |SUBTOTAL = S/ 2078.05 |IGV = S/ 487.45 |TOTAL =
S/ 2565.50 |
POR EL SERVICIO DE PUBLICACI0N DE LA I AUDICENCIA|PUBLICA DESCENTRALIZADA

ANTICORRUPCION DURANTE |LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE JULIO DEL 2007. |
SERVICIO DE PUBLICACION DE LA I AUDIENCIA PUBLICA |DESCENTRALIZADA
ANTICORRUPCION A DURANTE LOS DIAS |16, 17 Y 18 DE JULIO DEL 2007 EN EL DIARIO
ECOS. |
SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº 106-2007-GRL-AME.| |PAGO DE FRANQUICIA POR
REPARACION DE CAMIONETA PIQ. 465. |
POR EL PAGO DE LA FRANQUICIA CORRESPONDIENTE AL|SERVICIO DE REPARACION
DE LA CAMIONETA PIQ-465|DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. |
SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD JOSE|FAUSTINO SANCHEZ

CARRION DE HUACHO CON EL FIN DE REALIZAR |ENCUESTAS A LOS POBLADORES DE
CAJATAMBO,COCHAS,NUMIHUAUYIN, |POQUIAN,COPA,GUAYLLAPA A REALIZARSE
DESDE EL DIA 19 HASTA|EL DIA 23 DEL PRESENTE. |
LOS MATERIALES SERAN PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE|AULAS EN EL I.E.
HEROES DEL CENEPA AAHH EL CARMEN DE |HUARA. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO
REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE |INFRAESTRUCTURA Y
LA OFICINA DE LOGISTICA.|
CARACTERISTICAS DE LOS ITEM:| |ITEM Nº 1: | |CP PROCESADOR: AMD SEMPRON 3500
+ 512 KB CACHE, 1.80 GHz |PROCESADOR: AMD SEMPRON 3500 + 512 KB CACHE, 1.80
GHz |DISCO DURO: 80 GB SATA|MONITOR: 5.4" WXGA RESOLUCION 1280 X 800 WIDE
SCREEN |OPTICO: COMBO 24 X DVD/CD-RW |TECLADO: 101 TECLAS COMPATIBLE,
TOUCHPAD VERTICAL/HORIZ. |GIRELES: WIRELESS 802.11 b/g WLAN |PUERTOS: 2
PUERTOS USB 2.0 ,1 PUERTO RJ11 FAX MODEN V90/56K |1 PUERTO RJ45REF 10/100
Mbps FAST ETHERNET |1 PUERTO S-VIDEO FOR TV OUT, 1 PUERTO HEADPHONE, 1
PUERTO |MICROPHONE IN. |BATERIA: 6 CELDAS (2.0 Ah) |SUMINISTROS: CARGADOR DE
BATERIA |SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS VISTA HOME BASIC. | |ITEM Nº 2: | |
DISTANCIA DE PROYECCION MINIMA 0.99 MTS. MAXIMA 9.90 MTS |TAMAÑO DE IMAGEN:
MINIMA (DIAGONAL. 0.76 MTS. MAXIMA (DIA- |GONAL): 7.62 METROS. |RESOLUCION: 800
X 600 SVGA |BRILLO: 2,000 ANSI IUSEN |CONTRASTE: 2000.1 |LENTE: MANUAL ZUMBA
(USAEL ZOOM, EL FOCO MANUAL. |LAMPARA: TIPO 200 WATTS, VIDA UTIL 2.000 HORAS |
COMPATIBILIDAD: PC ANALOG.: FROM VGA UP TO SXGA(SCALED) MAC |ANALOG: UP TO
SXGA (MAY REQUIERE A MAC ADAPTER) |AUDIO: ALTAVOCES 1 X 1 WATTS |
INTERFASES: INFORMACION NO PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE |ACCESORIOS
INCLUIDOS: PROYECTOR, CABLES ELECTRICOS, VGA |CABLE, RCA CABLE DE VIDEO,
CARACTERISTICAS: IDE SEAGATE DE 80 GB 7200 RPM.|

POR EL SERVICIO DE PERIFONEO POR LA CAMPAÑA DE LA|RECOLECCION DE ROPA DE
LANAS, FRAZADAS, |ALIMENTOS NO PERECIBLES Y MEDICINAS DEL 16 AL 20 |DE JULIO
DEL 2007. |
REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL AREA DE MAQUINARIA PESADA.|
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA |CUBRIR LAS
ACTIVIDADES DEL EVENTO I AUDIENCIA PUBLICA |DESCENTRALIZADA
ANTICORRUPCION QUE SE LLEVARA A CABO |EL DIA 18 DE JULIO DESDE LAS 9:00AM
HASTA LAS 7:00PM |EN LAS INSTALACIONES DEL GRAN HOTEL LA VILLA. |
POR EL SERVICIO DE RETIRO DE TAPIZON Y PISO VINILICO,|RESANADO GENERAL DEL
PISO,RETIRO DE IMPRESORA |"PLOTER DEL AREA DONDE SE HA
INSTALADO,AMPLIACION |DE PUERTA EN EL LUGAR DONDE SE INSTALARA LA
IMPRESORA |"PLOTER". |
POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE STICKERS QUE SERAN|COLOCADOS EN LOS
FOLDERS QUE SE ENTREGARAN COMO|MATERIAL DE TRABAJO EN EL EVENTO: I
AUDICENCIA |PUBLICA DESCENTRALIZADA ANTICORRUPCION A LLEVARSE |A CABO EL
DIA 18 DE JULIO DEL 2007 EN LAS INSTALACIONES |DEL GRAN HOTEL LA VILLA DESDE
LAS 9:00AM HASTA LAS |7:00PM. |
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO:|CAMION MITSUBISHI PLOMO

WO-9149:REBOBINADO DEL TRICO 24V, |TERMINALES DE PRESION Y FUSIBLES DE UÑA
= S/ 383.00 |CAMIONETA GRIS OQ-9712:REBOBINADO DEL MOTOR DEL TRICO, |
PARABRISAS,ARREGLOS DE LOS BRAZOS DEL PARABRISAS(PLUMILLAS) |REVISION Y
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO. |S/ 160.00 |CAMIONETA GRIS
OQ-9712-PARTE ELECTRICA:1 FARO RECTANGULAR, |1FOCO YODO 100x90 NARVA 12,1
FLASHER ELECTRONICO 12V.S/146. |CAMION MITSUBISHI WO-6561: 8FOCOS
LATERALES Nº 67 NARVA, |2 FOCOS DELANTEROS Nº 1034 NARVA,1MICA DIRECCIONAL
|CAMBIO DE 2 POSTES DE BATERIA,INSTALACION DE LUCES=S/147.0|
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PAAR EL TRASLADO DE ROPAS |DE LANA Y
FRAZADAS DESTINADAS PARA APOYAR A LOS |POBLADORES DE LOS DISTRITOS DE
LAS ZONAS ALTO |ANDINAS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI, LOS DIAS |21 Y 22 DE
JULIO DEL 2007.|
POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN LA OFICINA|DE LA PRESIDENCIA DEL

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA |CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE RESANADO DE GRIETAS Y PINTADO DE PAREDES|DE LAS
OFICINAS DE LA SEDE DE LA AV, TUPAC AMARU Nº 403- |405, INCLUYE PINTADO DE LOS
PISOS 1, 2 Y 3: BAÑOS Y |AREA DE ESCALERAS DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DEL |
EDIFICIO. |
ADQUISICION DE DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS POR 23 PLACAS |PARA TRACTOR
ORUGA D155 AX-5. |
POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PARABRISA LAMINADO|EN EL AUTOMOVIL
MAZDA MODELO FAMILIA COLOR BLANCO |DE PLACA A-290 ASIGNADO A LA GERENCIA
DE DESARROLLO |SOCIAL. |
REQUERIMIENTO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, PARA LA |ADQUISICION DE
MATERIALES PARA LA CONFECCION DE PERIODICO |MURAL PARA LA OFICINA DE
CONSEJEROS REGIONALES. |
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO PARA EL|EVENTO 1ERA. AUDIENCIA
DESCENTRALIZADA DE |ANTICORRUPCION A REALIZARSE EL DIA 18 DE JULIO|DEL 2007.
|
CARACTERISTICAS DE LA COMPUTADORA:|CASE CON TOBERA |PROCESADOR INTEL

PENTIUM D 925 300 GHz FSB800 |MEMORIA 1 GB DDR2 |DISCO DURO 160 GB, 7200 rpm,
S-ATA 300MB/Seg |TECLADO BENQ DESKTOP MULTIMEDIA, I100-P (HOTKEYS) PS2, |
NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE PS/2, MONITOR 17", COLOR FRONTIS |PLATA/COLOR. |
ESTABILIZADOR. | | |EL PLAZO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS SERA EN |
DOS (2) DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA Y |LA REPOSICION
DE LOS BIENES DEFECTUOSOS SERA EN UN (1) DIA |CALENDARIO DE REALIZADA LA
NOTIFICACION RESPECTIVA. | |OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL - LA
ESPERANZA - |SANTA ROSA. | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10)
DIAS CALEN- |DARIOS DE PRESENTADA LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA CONFOR- |
MIDAD DEL AREA USUARIA. |
SERVICIO DE INSTALACION DE DEFENSA DELANTERA E |INSTALACION DE ANTENA DEL

VEHICULO DE PLACA AI-8000|MODELO 05 REXTON 2.7 XDI CHASIS KPTGOB1FS7P248629
|MOTOR 66592510517933 AÑO FABRICACION 2007. |SERVICIO POR LOS 5000 KM Y
MATERIALES, CAMBIO DE |FILTRO DE ACEITE (E23-E32) Y ACEITE DIESEL 15W40 AL |
VEHICULO DE PLACA AI-8000 MODELO 05 REXTON 2.7 XDI|CHASIS KPTGOB1FS7P248629
MOTOR 66592510517933|AÑO FABRICACION 2007. |
POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA|243 PERSONAS
ASISTENTES AL EVENTO: I AUDIENCIA |PUBLICA REGIONAL ANTICORRUPCION A
REALIZARSE EL DIA |18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑOM EN LAS INSTALACIONES |DEL
HOTEL LA VILLA. |
POR EL SERVICIO DE ATENCION DE MOZOS, ALQUILER DE SILLAS,|MESAS,MANTELERIA
Y SERVICIO DE TOLDEADO PARA EL |EVENTO: I AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL
ANTICORRUPCION A |REALIZARSE EL DIA 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS |
INSTALACIONES DEL HOTEL LA VILLA. |
POR EL SERVICIO DE REPARACION DE 04 SILLONES GIRATORIOS|DE OFICINA DE LAS
AREAS DE ASESORIA JURIDICA,LOGISTICA, |CONTROL PATRIMONIAL, Y OFIC. DE
PROYECTO; Y EL CAMBIO DE|TAPIZ DE 01 SILLA DE VISITA. |
POR EL SERVICIO DE REPARACION, PINTADO Y LAQUEADO DE|UN ESCRITORIO DE
MADERA COLOR CAOBA,PARA LA |GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO. |
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS,|PLAZUELAS
REYES BUITRON, FRANCISCO PAULA CHANGANAQUI. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA|JURAMENTACION DEL
CONSEJO REGIONAL DE LA INFANCIA, |ADOLESCENCIA,FAMILIA,MUJER Y ADULTO
MAYOR QUE SE |REALZIARá EL DIA 19 DE JULIO. |
SERVIVIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL|MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUARAL-IRRIGACION LA|ESPERANZA-SANAT ROSA. |
SERVICIO DE PUBLICACION DE SALUDO INSTITUCIONAL|POR FIESTAS PATRIAS EN LA
REVISTA REGIONAL |"CARAS Y CARETAS" EDICION JULIO 2007. |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 03 ESCRITORIOS DE |MATERIAL MELAMINE DE
COLOR GRIS CON DOS CAJONES, |CAJON SUPERIOR CON LLAVE, CON TAPACANTO
PESADO COLOR |NEGRO EN LADOS EXTERIORES CON LAS MEDIDAS: |075M ANCHO x
1.25M DE LARGO PARA LA OFICINA |DE LOGISTICA. |
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA|OFICINA ZONAL DE MATUCANA,
CORRESPONDIENTE AL |MES DE JULIO DEL 2007. |
REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº
0055-2007-|GRL/GRPPAT/AT/JFPP. |GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIO- |NAMIENTO TERRITORIAL. | |DICHA COMPRA SE REALIZA
POR NO HABER STOCK EN EL ALMACEN. |
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS|HIGIENICOS Y 01 AULA EN
LA IEP Nº 623 - ARENA |BAJA - CAÑETE, DE ACUERDO A LA PROPUESTA TECNICA Y |
PROPUESTA ECONOMICA, Y SEGUN CONTRATO. |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS|Y 03 AULAS DE LA IEP
Nº 20967 - ARENA ALTA- SAN VICENTE- |CAÑETE; DE ACUERDO A LA PROPUESTA
TECNICA Y PROPUESTA |ECONOMICA, Y SEGUN CONTRATO. |
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA|DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA Nº 20583 - DANIEL |ALCIDES CARRION DE TORNAMEZA- SAN BARTOLOME-
HUAROCHIRI |DE ACUERDO A LA PROPUESTA TECNICA Y PROPUESTA ECONOMICA, |Y
SEGUN CONTRATO. |
SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA DELEGACION:|

MINDES,MINISTRA Y PERSONAL DE APOYO EN EL TALLER PARA |ELABORAR EL PLAN
REGIONAL A FAVOR DE LA INFANCIA, |ADOLESCENCIA,GENERO,FAMILIA Y ADULTO
MAYOR A REALIZARSE |LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2007. |
POR LOS SERVICIOS DE PREPARACION DE REFRIGERIO PARA|LA JURAMENTACION
DEL CONSEJO REGIONAL Y LA |INFANCIA A REALIZARSE EL DIA 19 DE JULIO DEL
PRESENTE. |
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DEL SALON FUMAGALLI|DEL CLUB TENNIS
HUACHO LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL |PRESENTE PARA LLEVARSE A CABO EL
TALLER DE CONFORMACION |DEL CONSEJO REGIONAL DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, |FAMILIAS, MUJER Y ADULTO MAYOR. |
LA ENTREGA DE LOS BIENES SERAN EN LOS ALMACENES DEL INSTI-|TUTO SUPERIOR

CAÑETE DE QUILMANA UBICADO EN LA CARRETERA |IMPERIAL - QUILMANA KM 11.5 -
LA VICTORIA EN CAÑETE. | |EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES SERA DE
DIECIOCHO(18)|DIAS CALENDARIO, DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE |
COMPRA. | |EL TIEMPO DE GARANTIA PARA EL BIEN SERA POR EL PERIODO DE |(2)
AÑOS. | |EL PLAZO DE REPOSICION DE LOS BIENES SE EFECTUARA EN UN (1) |DIA
CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA NOTIFICACION. | |LA ADQUISICION DE LAS
CARPETAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS |AMBIENTES DE ISTP CAÑETE - PACARAN
Y QUILMANA. | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDA- |
RIO, DE PRESENTADA LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA CONFORMI- |DAD DEL AREA
USUARIA. |
OBRA: MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS ANDRES REYES BUITRON, FRAN-|CISCO PAULA
CHANGANAQUI. MIGUEL GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES. | |REQUERIMIENTO
MARCA SONY|MODELO DCS - 5660 | |PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS: | |* OFICINA DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - GRPPAT|* GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO |
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL IRRIGACION LA|ESPERANZA -
SANTA ROSA. | |LA ENTREGA DE LAS LLANTAS SERA MAXIMO EN DOS (2) DIAS |
CALENDARIOS, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. |EL PLAZO DE
REPOSICION DE LOS MATERIALES DEFECTUOSOS SE|REALIZARA EN UN PLAZO NO
MAYOR A SESENTA (60) DIAS |CALENDARIOS. | |LA ENTREGA SERA EN EL ALMACEN O
DEPOSITO DE MAQUINARIA |PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, UBICADO EN
KM 4 DE |LA CARRETERA HUAURA - SAYAN. | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS CALEN-|DARIOS DE PRESENTADA LA FACTURA RESPECTIVA,
PREVIA CONFOR- |MIDAD DEL AREA USUARIA. | |GARANTIA: PARA LOS ITEM Nº 1 Y Nº 2
SERA DE 36 MESES.|
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TABLEROS,SILLAS,MANTELES,|PAAR

JURAMENTACION DEL COMITE DE APOYO AL CENSO= S/140.00 |POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE FUNDAS PARA SILLAS,|TABLEROS,COPAS PARA LA JURAMENTACION
REGIONAL DE LA |FAMILIA,NIÑEZ,ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR= S/ 168.00 |POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE TABLEROS,SILLAS,MANTELES Y |VASOS PARA EL TALLER
DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO=S/190.00 |
EL PLAZO DE ENTREGA DE LAS LLANTAS SERA EN DOS (2) DIAS |CALENDARIOS,

CONTABILIZADOS A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN |DE COMPRA; Y LA REPOSICION
EN CASO QUE LAS LLANTAS ESTEN |DEFECTUOSAS POR FALLA DE FABRICA, EN UN
PLAZO NO MENOR A |NOVENTA (90) DIAS DALENDARIOS DE REALIZADA LA
NOTIFICACION |RESPECTIVA. | |LA ENTREGA SE REALIZARA EN EL DEPOSITO DE
MAQUINARIA PESADA |DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, UBICADA EN LA PROVINCIA
DE |HUAURA EN EL KILOMETRO 4 DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN. | |OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL IRRIGACION LA|ESPERANZA - SANTA
ROSA. | ||TIEMPO DE GARANTIA : EN EL ITEM Nº 1 Y 2 : 25 MESES ||FORMA DE PAGO:
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS DE |RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA,
PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA |USUARIA. |
POR EL ALQUILER DE VIVIENDA PARTA OFICINA Y ALMACEN|UBICADO EN EL LOTE 137-
A MZ K - CALLE HUARAL DE LA |URBANIZACION BUENOS AIRES (80m2), PARA LA OBRA |
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL-IRRIGACION LA ESPERANZA |SANTA ROSA
.|
SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE LUMINARIAS|(FLUORECENTES) CON
ACCESORIOS COMPLETOS EN LAS |NUEVAS OFICINAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE
|INFRAESTRUCTURA UBICADO EN EL 4TO. PISO DE LA |AV. TUPAC AMARU. |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION Y PINTADO DE 01 LETRERO|CARRETERO EN EL
LOCAL DE LA SEDE DE CAÑETE, FABRICADO |EN TUBO DE METAL DE 3" Y TRIPLAY DE
4MM. |
SERVICIO DE 120 REFRIGERIOS PARA LOS DIAS 24,25 Y 26|DE JULIO DEL 2007 PARA EL
TALLER DE BRIGADAS DE |FAUNA SILVESTRE. |SERVICIO DE 1000 BREAK PARA LOS
DIAS 24,25 Y 26 DE |JULIO DEL 2007 PARA EL TALLER DE BRIGADAS DE FAUNA |
SILVESTRE. |
SERVICIO DE :|62 PIEZAS EMPASTADAS EN ORIGINAL Y COPIA, |7000 SERVICIO DE
FOTOCOPIADO DE EJMEPLARES |120 FUNDAS PARA PLANOS |120 SEPARADORES
IMPRESOS, FOLIADO DE TODOS LOS |EJEMPLARES. |
SERVICIO POR OPERADOR DE RODILLO LISO VIBRATORIO INGERSOLL|RAM - REG. 026.
| |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL |2007. |
SERVICIO COMO CHOFER PARA EL CAMION VOLQUETE VOLVO DE PLACA|XQ 2607. | |
SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 15 DE JULIO |DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS|PARA EL AUTOMOVIL MAZDA A-
280, VEHICULO DE LA |GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. |
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA:| |RECIBO Nº B-37251149 |MEDIDOR
Nº 02195658 | |CORRESPONDIENTE A LA OBRA MALECON ROCA, |SECTOR PLAYA C. |
SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2007 |
SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION|SOBRE EL VOTO POR
MACHU PICCHU POR TV CABLE / RADIO |DESDE EL DIA 02 AL 07 DE JULIO DEL 2007. |
SERVICIO POR AYUDANTE DE CARGADOR FRONTAL FIAT ALLIS |MODELO FR14T REG.
938. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL |2007. |
LA ENTREGA SE REALIZARA EN LOS ALMACENES UBICADO EN EL|DOMICILIO FISCAL

DEL PROVEEDOR, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO |EN LAS BASES. | |LA ENTREGA DE
LOS MATERIALES SERA DE ACUERDO A LOS |REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA., | |EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE DOS (2) DIAS DE
RECIBIDA LA |NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA REPOSICION DE LOS |
MATERIALES DEFECTUOSOS SERA DE UN (1) DIA CALENDARIO, LUEGO |DE REVISADA
LA VERIFICACION. ||EL PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS DE |
RECEPCIONADA LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA CONFORMIDAD DEL |AREA
USUARIA. |
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENEIRO ASISTENTE DE |LIQUIDACION DE

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS PLAZUELAS REYES |BUITRON,FRANCISCO PAULA
CHANGANAQUI,MIGUEL GRAU Y PLAZA |DE CRUCES". AL MES DE JUNIO 2007. |
SERVICIOS DE ASISTENTE DE LIQUIDACION EN LA OBRA|MEJORAMIENTO DE LAS LAS
PLAZUELAS REYES BUITRON,FRANCISCO |PAULA CHANGANAQUI,MIGUEL GRAU Y
PLAZA DE LAS CRUCES POR |EL MES DE JULIO 2007. |
POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE |CONCIENTIZACION SOBRE EL
VOTO POR MACHU PICCHU POR |RADIO MIX-CRISTAL DESDE EL 02 AL 07 DE JULIO DEL
2007. |
POR EL SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO MIX - CRISTAL DEL|COMUNICADO
REFERENTE A LAS OBRAS A EJECUTAR POR EL |GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EN LA
PROVINCIA DE CAÑETE |DESDE EL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO IMPERIAL DEL |COMUNICADO REFERENTE A
LAS OBRAS A EJECUTAR POR EL |GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EN LA PROVINCIA DE
CAÑETE|DESDE EL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2007. |
VOTO POR MACHU PICCHU |POR RADIO IMPERIAL DESDE EL DIA 02 AL 07 DE JULIO |
DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE|CONCIENTIZACION SOBRE EL

VOTO POR MACHU PICCHU POR |RADIO FM 104.7 DESDE EL 02 AL 07 JULIO DEL 2007.|
VOTO POR MACHU PICCHU POR |RADIO EXA DESDE EL DIA 02 AL 07 DE JULIO DEL 2007.
|
POR EL SERVICIO DE SOLDADURA PARA LA CONFECCION DE|ZARANDA PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA |HUARAL-IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA
ROSA, |TRAMO KM 06+820 KM 17+900. |
SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DESCENTRALIZADA DE|HUARAL, UBICADA EN
LA CALLE MARISCAL CACERES Nº 607, |TERCER PISO. |CORRESPONDIENTE DEL 16 DE
JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2007. |
SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MALECON ROCA -PLAYA CHORRILLOS|PLAZUELAS
REYES BUITRON, FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI Y |MIGUEL GRAU CON
FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO DE |CONSERVACION LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS PARA LOS TU- |RISTAS. |SERVICIO
CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL |2007. |
SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS|PLAZUELAS
INFRAESTRUCTURA. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO
DEL |2007. |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SERGURIDAD EN LA OBRA: MALENCON |ROCA PLAYA
CHORRILLOS, PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO |PAULA CHANGANAQUI Y
MIGUEL GRAU. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO |DEL
2007. |
REYES BUITRON, FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI Y |MIGUEL GRAU CON LA
FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO DE |CONSEVACION LA INFRAESTRUCTURA
DE LAS OBRAS. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL |
2007. |
REYES BUITRON, FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI Y |MIGUEL GRUA CON LA
FINALIDAD DE MANTENER EB BUEN ESTADO DE |CONSERVACION LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01
AL 30 DE JULIO DEL |2007. |
SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS,|PLAZUELAS
REYES BUITRON, FRANCISCO DE PAULA CHAGANAQUI Y |MIGUEL GRAU CON LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS PARA LOS |TURISTAS. | |SERVICIO
CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL |2007. |
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MALECON ROCA - PLAYA CHORRILLOS|PLAZUELAS
REYES BUITRON FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI Y |MIGUEL GRAU CON
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MALECON ROCA - PLAYA CHORRILLOS|PLAZUELAS
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS,|PLAZUELAS
AL 30 DE JULIO |DEL 2007. |
SERVICIO DE JARDINERIA EN EL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS|PLAZUELAS
SERVICIO DE ALQUILER DE COCHERA PARA LOS |VEHICULOS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA: |CAMIONETA NISSAN COLOR VERDE PLACA PIQ-522 |CAMIONETA
NISSAN COLOR AZUL PLACA PGA-913 |CAMIONETA NISSAN COLOR GRIS PLACA OQ-
9712 |CAMIONETA TOYOTA STATION WAGON PLACA SOF-533 |CARGADOR FRONTAL TI-
28 |
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTA-|RILLADO DE LAS
AV. SANTA ROSA - CRUZ DE CANO Y PUQUIO |CANO. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO Nº 001662-2007- |GRL/GRI |
CARACTERISTICA DE LA MEMORIA USB: 2 GB - MARCA KINGSTON DTI| |
REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRA- |CION Y LA
OFICINA DE LOGISTICA: | |* 02 ADMINISTRACION |* 01 LOGISTICA |
SERVICIO NOTARIALES:|ADS - PSA Nº 0012 PRIMERO Y SEGUNDO SOBRE|ADS - PSA Nº
0010 PRIMERO Y SEGUNDO SOBRE |ADS - PSA Nº 0011 PRIMERO Y SEGUNDO SOBRE |
ADS - PSA Nº 0009 PRIMERO Y SEGUNDO SOBRE |SUBASTA INVERSA 004-2007-GRL |
ADJUDICACION DIRECTA Nº 0019-2007-GRL/CEP |
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK UP|NISSAN FRONTIER

NEGRO PLACA PIQ-521-SERVICIO A TODO COSTO. |INCLUYE PROTECCION DE
CHASIS,AMORTIGUADORES DELT 4W |D-POST D2 4x4, REPARACION Y PINTADO DE
FUNDA,PLANCHADO DE |FUNDA DE PARACHOQUE,CAMBIO DE AMORTIGUADORES
DELT |DERECHO,CAMBIO DE AMORTIGUADORES POSTERIOR C/U, |CAMBIO TERMINAL
DIRECCIONAL C/LADO,MANTENIMIENTO DE |BOCAMAZAS,MATERIALES
PROCESIVO,ALINEAMIENTO DE |DIRECCION,AFINAMIENTO. |
SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION DIVERSA:|SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA
RESPECTIVO. |
| |PROCESADOR INTEL *PENTIUM DUAL CORE * 1.6GHz, (LGA 775)BUS |Frontal 800 Mnz -
1Mb Memoria Cache 12 (DOBLE NUCLEO, Intel |EM64T R.) |PLACA MADRE ECS R. P4M890
IN BOX |MEMORIA 512Mb DDR (667Mhz) EXP HASTA 2GB |DISCO DURO 160GB. Seagate
SATA (7200 RPM) 300 |Disketera 1.44 Mb |Video: 64Mb |Monitor: 17 Samsumg modelo
Syncmaster 794v (CRT) |Grabador CD: 52x32x52x marca LG |Sonido: Sigra Tel |Parlantes:
Stereos |Red: 10/100 Mbits/6eg |Chassis Mèdium Tower Prescott ATX. Fuente de Aumentaciòn
|530watts extractor de aire (tobera) 220 voltios/ 60Hs con 2 |usb delanteros; entradas de audio y
microfòno. |Teclado: PS2 marca Labtec |Mouse : PS2 marca Logitech con scroll |Estabilizador:
1000va. | | | |EL PLAZO DE ENTREGA SERA MAXIMO EN TRES (3) DIAS |CALENDARIO, DE
RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. | |LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARA EN
LOS ALMACENES DE |LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGINAL DE LIMA UBICADO
EN AV |TUPAC AMARU Nº 403 - HUACHO | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS |CALENDARIO, A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA |
CORRESPONDIENTE, PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA | |GARANTIA : 12
MESES |
Procesador Intel * PENTIUM DUAL CORE * 1.6GHz, (LGA 775)Bus|Frontal 800Mnz-1Mb

Memoria Cache L2 (DOBLE NUCLEO,Intel |EM64T R. |PLACA MADRE ECS R. P4M890 IN
BOX |Memoria 512MB DDR2 (667Mhz) exp hasta 2GB |Disco Duro 160GB. Seagate SATA
( 7200 RPM) 300|Disketera: 1.44 Mb |Video : 64Mb |Monitor : 17 Samsung modelo
Syncmaster 794v (CRT). |Grabador: CD. 52X32X52X marca LG |Sonido : Sigra Tel |Parlantes:
Stareos |Red :10/100Mbits/6eg |Chassis Mèdium Tower Prescott ATX.Fuente de
Aumentaciòn |530watts extractor de aire (tobera) 220 voltios/60Hs con 2 |usb delanteros;
entradas de audio y microfòno. |Teclado: PS2 marca Labtec |Mouse : PS2 marca Logitech con
scroll |Estabilizador: 1000va. | |EL PLAZO DE ENTREGA SERA MAXIMO EN TRES (03) DIAS |
CALENDARIO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. | |LA ENTREGA DE LOS BIENES SE
REALIZARA EN LOS ALMACENES DE |LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LIMA UBICADO EN |AV. TUPAC AMARU Nº 403 - HUACHO | |LA FORMA DE PAGO SERA
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS |CALENDARIO, A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA
FACTURA |CORRESPONDIENTE, PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA |
PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE DE 1.6GHz, (LGA 775) BUS| |FRONTAL 800
Mnz - 1 Mb MEMORIA CACHE L2 (DOBLE NUCLEO, |INTEL EM64T R | |PLACA MADRE ECS
R P4M890 IN BOX |MEMORIA 512Mb DDR2 (667 Mhz) exp hasta 2Gb) | |DISCO DURO 160
BG. SEAGATE SATA (7200 RPM) 300 |DISKETERA 1.44 Mb |VIDEO: 64 Mb |MONITOR: 17
Samsung modelo Syncmster 794 v (CRT)|GRABADOR CD: 52 X 32 X 52 X MARCA LG |
SONIDO: SIGRA TEL |PARLANTES: STAREOS |RED: 10/100 Mbits/6seg. |CHASSIS MEDIUM
TOWER PRESCOTT ATX. FUENTE DE AUMENTACION |530 WATTS EXTRACTOR DE AIRE
(TOBERA) 220 VOLTIOS/60 Hs CON |2 usb DELANTEROS, ENTRADAS DE AUDIO Y
MICROFONO. |TECLADO: PS2 MARCA LABTEC |MOUSE: PS2 MARCA LOGITECH CON
SCROLL |ESTABILIZADOR: 100 va. | |EL PLAZO DE ENTREGA SERA MAXIMO EN 3 DIAS
CALENDARIO, DE |RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. | |LA ENTREGA SE REALIZARA EN
LOS ALMACENES DE LA SEDE CENTRAL |DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, UBICADO
EN AV. TUPAC AMARU |Nº 403 EN LA CIUDAD DE HUACHO. | |GARANTIA: 12 MESES | |LA
FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDA- |RIO, A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE |PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA
USUARIA. |
NULL
POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ENCOFRADO DE TECHO| Y VIGAS PARA EL

MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE HEROES DEL|CENEPA. |EL METRADO ES:|200 M2
DE ENCOFRADO DE TECHO |154 ML DE ENCOFRADO DE VIGAS PERALTADAS DE
0.60x0.25 M |INCLUYE M.O. , ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS. |
OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RAGADIO MARCAYAN - CHUNGA |CANTA

UBICADO EN LA PROVINCIA DE CANTA | |EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES
SERA EN DOS (2) DIAS |CALENDARIOS DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN
DE |COMPRA. | |LA ENTREGA SERA EN EL ALMACEN DE LA OBRA. | |LA FORMA DE
PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDA- |RIOS, PRESENTADA LA
FACTURA RESPECTIVA, PREVIA CONFORMIDAD |DEL AREA USUARIA. |
POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO PARA LA |OBRA
REHABILITACION DEL CANAL DE REGADIO MARCAYAN CHUNGA |
POR EL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LA OFICINA ZONAL |DE BARRANCA

UBICADA EN LA AV. ARICA 109 |MES DE JUNIO 2007 |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE SOPORTES DE CUERO|Y REFUERZOS DE SUELA
VIRA NATURAL PARA ESCRITORIO |PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO PATRIO Y
ENTREGA PARA |LA REPRESENTACION ARGENTINA. |
POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL POR 05 HORAS Y|GRABACION DEL SPOT
PUBLICITARIO DE LA ESCENIFICACION DE |DIOS VICHAMA EL DIA 30 DE JUNIO DEL
2007. |
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 6 CUERPOS DE TOLDOS,|10 REFLECTORES Y 1
DECORADO DE TELAS PARA LOS DIAS |27,28,29 Y 30 DE JUNIO DEL 2007 PARA LAS
FESTIVIDADES |DE SAN PEDRITO. |
POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE TOLDOS DESDE EL LOCAL|DE DESAGRAVIO HASTA
LA PLAZA DE ARMAS DE HAUCHO, |ARMADO Y DESARMADO, Y RETORNO HACIAL
LOCAL DE DESAGRAVIO. |POR EL SERVICIO DE UN ESTRADO DESDE EL COLEGIO A LA
|PLAZA DE ARMAS DE HUACHO, ARMADO Y POESTERIOR DESARMADO |Y RETORNO AL
COLEGIO. |
POR EL SERVICO DE DIFUSION DE CONVOCATORIA PARA |RECOLECCION DE VOTOS
POR LA CAMPAÑA VOTA POR |MACHU PICCHU, EN EL PROGRAMA ENFOQUES DE
RADIO |PARAISO DEL 27 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE PINTADO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL|MALECON ROCA -
PLAZA CHORRILLOS, PLAZUELAS REYES BUITRON, |FRANCISCO DE PAULA
CHANGANAQUI. |
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,|LIMPIEZA PUBLICA,
PARQUES Y JARDINES A LA OFICINA |ZONAL DE HUAROCHIRI. |
POR EL SERVICIO DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL FIAT|ALLIS, MODELO FR 14T
REGISTRO 938, EN LA OBRA|MEJORAMIENTO DE LA OBRA HUARAL-IRRIGACION LA |
ESPERANZA-SANTA ROSA. |
POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE CAMION VOLQUETE NISSAN,|MODELO CWB-450,
PLACA XQ-3896 EN LA OBRA MEJORAMIENTO |DE LA CARRETERA HUARAL-IRRIGACION
LA ESPERANZA- |SANTA ROSA. |
POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE TRACTOR NEUMATICO MULLER|MODELO PI-28,
EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE |HUARAL,IRRIGACION LA
POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA|FIAT ALLIS, MODELO
FG-65C EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA |CARRETERA HUARAL-IRRIGACION LA
POR EL SERVICIO COMO CHOFER DEL CAMION VOLQUETE VOLVO|EN LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL- |IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA
ROSA. |
POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 09 BASTIDORES DE MADERA, |PINTADO EN

COLOR NEGRO Y FONDO DE TRIPLAY CON LAS |MEDIDAS DE 0.76M x 1.25M |POR EL
SERVICIO DE CONFECCION DE 01 BASTIDOR DE MADERA, |PINTADO EN COLOR NEGRO
Y FONDO DE TRIPLAY CON LAS |MEDIDAS DE 0.80M x 1.25M |POR EL SERVICIO DE
CONFECCION DE 08 LISTONES DE MADERA CON |BORDES BOLEADOS SEGUN MEDIDA
DE BANNER |
POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE CAMION VOLQUETE VOLVO V-117|EN LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL-|IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA
ROSA. |
POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DEL CARGADOR FRONTAL KOMATSU |WA-320 EN
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL- |IRRIGACION LA ESPERANZA-
SANTA ROSA |
POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO RESIDENTE EN LA OBRA|MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA HUARAL-IRRIGACION LA |ESPERANZA-SANTA ROSA. |
POR EL SERVICIO COMO CAPATAZ REALZIADO EN LA OBRA|MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUARL-IRRIGACION LA |ESPERANZA-SANTA ROSA. |
POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE RODILLO LISO VIBRATORIO|HAMM EN LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARL- |IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA.
|
POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANAS CON|VIDRIOS POLARIZADOS PARA
LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES |
POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MODULO DEL|4TO PISO PARA LA GERENCIA

REGIONAL DE |INFRAESTRUCTURA: |MEDIDAS: |7.20 x 3.85 x 28 MT. |7.20 x 0.15 MT PARA
VIGAS |1.15 x 1.20 MT PARA COLUMNAS |Y TECHO CON PLANCHA FLEXIFORTE |
POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL|9647-0659,9646-0445,9644-6052,9646-0321,9646-

0431,9646-0354 |9646-0386,9646-0341,9646-0764,9646-0107,9646-0323,9646-0881 |9646-
0496,9646-0492,9646-9639,9646-0272,9646-9886,9646-0217 |9646-0174,9646-0295,9646-
9839,9574-7448,9598-8893,9598-8842 |9598-8844,9598-8843,9598-8893,9646-0295,9646-
9839,9574-7448 |9598-8893,9598-8842,9598-8844,9598-8843,9598-8893,9062-8557 |9062-
8553,9062-8557,9062-8525,9062-8559,9062-8519,9062-8560 |9062-8564,9062-8530,9062-
8561,9062-8563,9062-8567,9044-0520 |9062-8578,9062-8535,9062-8582,9062-8583,9062-
8592,9062-8594 |9062-8597,9062-8505,9062-8632. |CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2007. |
POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA |ZONAL DE HUARAL
UBICADA EN LA CALLE MARISCAL CACERES |Nº 607 - TERCER PISO, PROVINCIA DE
HUARAL. |
PAGO DE REFORMA DE RED DE BT DEL ALIMENTADOR HL - 01.| |OBRA: CONSTRUCCION
DE PUENTE PEATONAL NUESTRA SEÑORA DEL |CARMEN - HUARAL. | |REQUERIMIENTO
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01003-2007- |GRL/GRI/OO-JMEM., Y
MEMORANDO Nº001699-2007-GRL/GRI.|
POR EL SERVICIO DE TELEFONIA:|DESARROLLO ECONOMICO 2395645 = S/ 243.18 |OFIC.
BARRANCA 2353797 = S/ 292.60 |DESARROLLO ECONOMICO 2391030 = S/ 273.37|OFIC.
CAJATAMBO 2442097 = S/ 84.23 |OFIC. HUAROCHIRI 2443089 = S/ 188.14 |OFIC. CAÑETE
5813593 = S/ 193.20 |OFIC. CANTA 2447096 = S/ 191.96 |
SERVICIO DE TELEFONIA:|PLANEAMIENTO 2322696 CENTRALES: 2323197|

TESORERIA 2325518 2391450/2325999/2325764 |GERENCIA GENERAL 2393435
2391920/ |ASESORIA JURIDICA 2395858 |RECURSOS HUMANOS 2321698 SECRETAR
CONSEJO:2322119 |PLANIF./PRESUPUESTO 2323087 |PROCURADURIA 2324881 OCI
2393567 |SECRETARIA CONSEJO 2391323 INFRAESTRUCTURA:2394395|DESARROLLO
SOCIAL 2323350 |PROCESOS 2325302 |PRESUPUESTO 2392683 |
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA|CARRETERA

HUARAL - IRRIGACION LA ESPERANZA - SANTA ROSA |HUARAL. | |TOTAL DE GALONES
ADJUDICADOS: 11,142.00 GALONES |MONTO TOTAL ADJUDICADO: S/.112,979.88 | |
PRIMERA ENTREGA: 3,280.82 GALONES |PRIMER PAGO: S/.33,267.55 | |SEGUNDA
ENTREGA: 4,008.861 GALONES |SEGUNDO PAGO: S/.40,649.86 |
POR EL SERVICIO DE CORTE, FABRICACION DE UÑAS, CALZAR|CANTONERAS PARA
MOTONIVELADORA Y CARGADOR FRONTAL PARA |LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUARAL - |IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |
POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO A |TODO COSTO DEL
CAMION MITSUBISHI DE PLACA WO 9149 PARA |LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUARAL -IRRIGACION |LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |
POR EL SERVICIO COMO AYUDANTE DE MECANICO EN LA OBRA|MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUARAL, IRRIGACION LA |ESPERANZA-SANTA ROSA. |
POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DEL CARGADOR FRONTAL |KOMATSU MODELO
CF-002 EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA|CARRETERA HUARAL-IRRIGACION LA
ESPERANZA-SANTA ROSA |
POR LOS SERVICIOS COMO CH0FER DEL CAMIO9N VOLQUETE DE PLACA|XI-8010 EN LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL-|IRRIGACION LA ESPERANZA-
SANTA ROSA.|
POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER DE CAMION VOLQUETE VOLVO|DE PLACA XQ-1158
EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA |HUARAL-IRRIGACION LA
POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER DEL CAMION VOLQUETE VOLVO|REGISTRO V-110
EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA |HUARAL-IRRIGACION LA ESPERANZA-
SANTA ROSA. |
POR LOS SERVICIOS COMO AYUDANTE DE CAMION CISTERNA VOLVO |MODELO F-10
EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL |IRRIGACION LA ESPERANZA-
SANTA ROSA. |
POR EL SERVICIO COMO CHOFER DEL CAMION VOLQUETE VOLVO DE |PLACA XI-7911
EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA |HUARAL-IRRIGACION LA ESPERANZA-
SANTA ROSA. |
POR EL SERVICIO COMO CHOFER DEL CAMION VOLQUETE REGISTRO|V-197 EN LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL- |IRRIGACION LA ESPERANZA-
SANTA ROSA. |
POR EL SERVICIO DE AUXILIO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA|EN LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL-|IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA
ROSA. |
POR EL SERVICIO DE RECOJO DE PIEDRAS Y LIMPIEZA PRESTADOS|EN LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETARA HUARAL- |IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA
ROSA. |
POR EL SERVICIO DE RECOJO DE PIEDRAS Y LIMPIEZA PRESTADOS|EN LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL - |IRRIGACION LA ESPERANZA- SANTA
ROSA. |
POR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS EN LA OBRA|MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUARAL-IRRIGACION LA|ESPERANZA-SANTA ROSA. |
POR EL SERVICIO DE VACIADO DE CONCRETO EN EL MANTENIMIENTO|DE AULAS DEL
IE VENTURA CCALAMAQUI: |AREA PARA VACIADO DE TECHO: 200 M2 DE TECHO Y 150 M
|LINEALES DE VIGAS PERALTADAS. |
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MADERA PARA ENCOFRADO PARA|EL
MANTENIMIENTO DE AULAS DEL IE VENTURA CCALAMAQUI. |INCLUYE 300 PUNTALES
DE 2.8M DE ALTURA,80 T Y U PARA |VIGAS PERALTADAS, 40 TABLAS DE 23CMx3.50 M2
PARA VIAS |PERALTADAS,150 TABLAS PARA ENCOFRADO,100 BARROTES PARA |
COLUMNAS, 50 SOLERAS PARA ENCOFRADO|
POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRTA PARA ENCOFRADO DE TECHO Y|VIGAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE AULAS DEL IE VENTURA |CCALAMAQUI; INCLUYE ENCOFRADO DE
200 M2 APROX. DE TECHO |ALIGERADO DE H=20M; ENCOFRADO DE 58 ML DE VIGAS DE
|0.60x0.25M Y 92ML APROX. DE 0.40x0.25M |INCLUYE ALQUILER DE ANDAMIOS Y
HERRAMIENTAS. |
POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE |AULAS DEL IE
VENTURA CCALAMAQUI DEL 16 AL 29 DE JULIO |DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PAAR EL MANTENIMIENTO DE |AULAS DEL IE
VENTURA CCALAMAQUI DEL 16 AL 29 DE JULIO |DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE CARPINTERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE |AULAS DEL IE

VENTURA CCALAMAQUI: |INCLUYE RASQUETEO,LIJADO DE 03 HOJAS DE PUERTAS, |
CONSTRUCCION DE 03 MARCOS DE PUERTAS, CORTE Y REBAJE DE |HOJAS DE
PUERTA,PINTADO DE PUERTAS DE COLOR DUCO E |INSTALACION DE 03 PUERTAS. |
POR EL SERVICIO DE CARPINTERIA PARA EL MANTENIMEINTO DE |AULAS EN EL IE
HEROES DEL CENEPA-AAHH EL CARMEN-HUAURA |INCLUYE RASQUETEO Y LIJADO DE
03 HOJAS DE PUERTAS, |CONSTRUCCION DE 03 MARCOS DE PUERTAS NUEVOS
C/VENTANA |SUPERIOR,CORTE Y REBAJE DE HOJAS DE PUERTA,PINTADO DE |
PUERTAS EN PINTURA DUCO COLOR, E INSTALACION DE 03 PUERTAS. |
POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS|AULAS DEL IE
HEROES DEL CENEPA DEL 16 AL 29 DE JULIO |DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE |AULAS DEL IE HEROES
DEL CENEPA DEL 16 AL 29 DE JULIO |DEL 2007. |
POR EL SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA PARA EL|MANTENIMIENTO DE AULAS EN

EL IE HEROES DEL CENEPA - |AAHH EL CARMEN - HUAURA. |INCLUYE LIMPIEZA , LIJADO
DE ESTRUCTURAS DE VENTANAS |EXISTENTES, CORTE Y ADECUACION DE 05
VENTANAS,|HABILITACION DE ANGULOS Y PLATINAS PARA AGRANDAMIENTO |DE
VENTANAS,PINTADO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, E |INSTALACION DE 05
VENTANAS. |
POR EL SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA PARA EL|MANTENIMIENTO DE AULAS
DEL IE VENTURA CCALAMAQUI, |INCLUYE LIMPIEZA,CEPILLADO Y LIJADO DE
ESTRUCTURAS DE |VENTANAS;CORTES Y SOLDADO PARA ADECUACION DE
VENTANAS; |HABILITACION DE ANGULOS Y PLATINAS;PINTADO ANTICORROSIVO |Y
PINTURA ESMALTE E INSTALACION DE 06 VENTANAS. |
SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICIONES DE PAREDES,|EN EL MANTENIMIENTO DE
OFICINAS DE LA BENEFICIENCIA |PUBLICA DE HUACHO DEL 19 AL 31 DE JULIO DEL
2007. |
SERVICIO DE ALQULER DE ILUMINACION PARA LA VERBENA POR|EL ANIVERSARIO DE
LA INDEPENDENCIA DEL PERU QUE SE |REALIZARA EN LA PLAZA DE ARMAS EL DIA 28
DE JULIO DEL 2007.|
SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA VERBENA POR EL|ANIVERSARIO DE LA
INDEPENDENCIA DEL PERU A |REALIZARSE EN LA PLAZA DE ARMAS DE HUACHO EL
DIA 28 |DE JULIO DEL 2007. |
SERVICIO DE PUBLICACION DE LOS ACTOS DE FIESTAS PATRIAS |EN EL DISTRITO DE
HUAURA CON MOTIVO DEL 187º ANIVERSARIO |NACIONAL. |
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE|DE LA AV. 28 DE JULIO
Nº 468 (OFICINAS DE LA PRESIDENCIA |DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA)
CORRESPONDIENTE AL |MES DE JULIO 2007. |
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES DE |OBRAS: |2 JGO

SIST. DE DESAGUE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UTCAS |2 JGO MEJORAM. DEL
CANAL DE RIEGO DE AUQUIYARCOS YAUYOS|2 JGO PROTECCION DEL RIO SUPE
SECTOR PALANCACHE |2 JGO PROTECCION DEL RIO HUAURA SECTOR SAN FELIPE, |
INGENIO Y CARQUIN |02 JUEGOS MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO CENTRO |
ARQUEOLOGICO DE CARAL-SUPE |02 JUEGOS MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO
CENTRAL |02 JUEGOS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE -|
ALCANTARILLADO BARRIO HUACAN NAZARIO Y PELOTA BAJA |02 JUEGOS
CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA EN LA IE JOSE |C. MARIATEGUI-PARAMONGA |01
JUEGO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE y |SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PARA EL A.H. SAN ISIDRO |01 JUEGO INSTALACION DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE |AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. 3 DE OCTUBRE |
SERVICIO DE DIFUSION Y COBERTURA ESPECIAL DE LA|SERENATA AL PERU A
TRANSMITIRSE EN VIVO DESDE EL |DISTRITO DE HUAURA EL VIERNES 27 DE JULIO DEL
2007. |
SERVICIO DE COLOCACION DE MAYOLICA Y RESANES EN LA |OBRA MEJORAMIENTO DE
PLAZUELAS REYES BUITRON, |FRANCISCO PAULA CHANGANAQUI,MIGUEL GRAU Y
PLAZA DE LAS |CRUCES. |
SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS|PLAZUELAS REYES
BUITRON, PAULA CHANGANAQUI , MIGUEL GRAU |Y PLAYA DE LAS CRUCES. |DEL
26/07/07 AL 01/08/07. |
SERVICIO DE COLOCACION DE 30 POSTES, CABLEADO ELECTRICO|EN 03 STANDS, EN

02 SS.HH.,01 CASETA DE MAQUINAS, |INCLUYE TRABAJOS DE CIMENTACION DE LOS
POSTES PARA LA OBRA |MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS REYES BUITRON,FRANCISCO
DE PAULA |CHANGANAQUI,MIGUEL GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES. |
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA S/LLANTAS|58 HP 1YD3 PARA LA
OBRA REHABILITACION DEL AGUA POTABLE |Y ALCANTARILLADO DE LAS AVENIDAS
SANTA ROSA, CRUZ DE CANO |Y PUQUIO CANO. |
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE COBERTURAS LIVIANAS EN EL|MANTENIMIENTO DE
OFICINAS DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA |DE HUACHO DEL 19 AL 31 DE JULIO DEL
2007. |
SERVICIO DE AYUDANTE PARA CONSTRUCCION DE COBERTURAS |LIVIANAS EN EL
MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA |BENEFICIENCIA PUBLICA DE HUACHO DEL 19 AL
|31 DE JULIO DEL 2007. |
SERVICIO DE AYUDANTE PARA CONSTRUCCION DE COBERTURAS |LIVIANAS, EN EL
MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA |BENEFICIENCIA PUBLICA DE HUACHO DEL 19 AL
31 DE JULIO |DEL 2007. |
SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICIONES DE PAREDES|EN EL MANTENIMIENTO DE
OFICINAS DE LA BENEFICIENCIA |PUBLICA DE HUACHO DEL 19 AL 31 DE JULIO DEL
2007. |
POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA VOTA POR|MACHU PICCHU EN EL

PROGRAMA PERIODISTICO ALTERNATIVA |DE RADIO LASER DEL 02-07-07 AL 04-07-07. |
POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE PROYECTO DE OBRAS EN EL |PERIODICO DE
CIRCULACION REGIOANL SATELITE DEL |GOBIERNO REGIONAL DE LIMA INSERTADO EN
LAS PAGINAS |4 Y 6 DE LA EDICION Nº 63 DEL MES DE MARZO DEL 2007. |
SERVICIO DE ALQUILER DE DIEZ (10) COMPUTADORAS COMPATIBLES|SEGUN LOS

SIGUIENTES CARACTERISTICAS: |1.MAINBOARD PCCHIPS P13 B800 VIA 4PM |
2.PROCESADOR INTEL CEL. 2.8GHZ |3.MEMORIA DDR 512 PC 400 |4.TARJETA DE VIDEO
INTEGRADO |5.TARJETA DE SONIDO INTEGRADO |7.DISCO DURO:80GB 7200 RPM CON
COOLER |8.CD-WRITER 52x32x52 |9.DISQUETERA: 3.5 1.44MB |10.MONITOR: 15" CRT |
11.TECLADO: PS/2 O USB OPTICO |12.ESTABILIZADOR HIBRIDO DE 1000 WATTS |
13.PARLANTES 250 WATTS |INCLUYE: TRANSPORTE, INSTALACION Y GARANTIA
TECNICA |PERIODO DEL SERVICIO: CUATRO (4)MESES |MONTO POR MES=S/3072.00
(CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO) |MONTO TOTAL 04 MESES + IGV: S/ 12,288.00
|
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA EX-HACIENDA|DESAGRAVIO COMO
DEPOSITO DE MAQUINARIA PESADA Y BIENES |DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
CORRESPONDIENTE AL MES |DE JULIO DEL 2007. |
RUC PROVEEDOR
EMP. DE DISTRIB. ELECT. DE LIMA

20269985900 NORTE S.A.A
20118800703 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L
10156118074 PEDRO GONZALO VIGO TEJADA

20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES
20530577997 WILFREDO E.I.R.L
10430271046 CHAVEZ LOZA JORGE MARTIN
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS

20258980108 Y REASEGUROS
10156130040 LOPEZ GRADOS ZOILA ETELVINA
SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA PUBLICA

20173188537 DE HUACHO
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL
20284213468 MADERERA SAN FERNANDO
10157174393 OYOLA CHILENO CARLOS ALBERTO
10157333611 LOZA ROMERO VICTOR JAVIER
20118981066 REPUESTOS M. MENDOZA E.I.R.LTDA.
20100072751 EDITORA PERU
10082707404 MARIO CESAR ROMERO VALDIVIESO
10156893531 FLORES DIAZ ALFREDO ALCIDES
10156118376 VIA VERA DE LINO LIDA MANUELA
10410378481 SANTOS LA ROSA ULISES JIMMY
10413490761 MENDEZ MIRANDA NADIA JACKELINE

10157644365 MURILLO REYNALTE ELIO HUMBERTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
20137289921 HUAROCHIRI - MUTUCANA
20417455176 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L
10157614270 LOPEZ VALLEJOS RUBEN ALEX
10157623244 VARILLAS ROJAS ENRIQUE ANTONIO
10157446245 ALVARADO CODILLO CESAR HUGO
10155817297 GARIBAY SANCHEZ EUCARIO
LA ROSA SANCHEZ CHAVEZ ROBERTO

10404868581 ARMANDO
10156574410 ALEGRE SALINAS LEANDRO ALBERTO
10157311072 MAGUIÑA BEDON MLTON JUAN
10157175594 COLLANTES FRANCO EDUARDO
10321168383 BELTRAN REGALADO CARLOS ALBERTO
10157209570 SILOPU FLORES MARGARITA

20101130160 CASOLI S.A.C.
10157447861 CAQUI BRAVO MEDARDO ABADIAS
10157560561 CARMEN EDITH CHILENO BRUNO
10417629187 RAMIREZ VEGA VICTOR HUMBERTO
10328040820 CHIRA LOPEZ CONSUELO ZOILA
20135940829 COMPLEJO TURISTICO HUACHO S.A.C.
TRANSPORTES DEL MILENIO SANTA

20488218809 ROSA S.R.L
10159513829 RAVELLO DE NIKAIDO MARIA EUGENIA
10097563557 PALACIOS GARCIA EDWIN ROBERTO
10157256691 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH
20445884635 EFC & SERVICIOS S.R.L.

10156485859 ROMERO AVILA VICTOR HUGO
20216414056 TECNI SERVICES S.A.C.
10068624369 CABANILLAS COLLANTES LITA DANY
20501627021 MULTISERVICE ARVID S.A.C.
10408630504 CELESTINO PACORA JESUS ENRIQUE
10423119671 DE PAZ FLORES RUDY DEYBIS
MACCHIAVELLO HERRERA NICOLAS

10156496478 AUGUSTO
15383105347 CAHUANA FLORES JOSE LUIS
10157181861 VEGA RICRA ANGULO
10160178561 GALLARDO CORTEZ NIEVES JOVITA
CARREÑO VELASQUEZ JOSE

10155902421 BERNARDO
10156449283 GAVINO VERAMENDI VISITACION

20382365390 NEGOCIACIONES ZEUS S.R.L.
10155944990 MORENO GARCIA JUAN VELIZ

20101130160 CASOLI S.A.C.
20504121489 GERCAR IMPORT S.A.C.
10156162341 BARRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI

ZAPATA MANRIQUE DE BORJA MARTHA
10156031149 YSOLINA
ESTACION DE SERVICIOS RIMEER

20530582133 E.I.R.L

20269985900 NORTE S.A.A

20209376378 LAU E.I.R.L
10157607281 RIMEY DIEGO EVARISTO COPERTINO
20504121489 GERCAR IMPORT S.A.C.

10421666828 MARQUEZ SAAVEDRA KATHERIN SUJEY
10421666828 MARQUEZ SAAVEDRA KATHERIN SUJEY
20123101538 BONNA TOURS S.A.C

FERNANDEZ SAMANAMUD JESUS
10157290229 ALBERTO
20493327268 MORGAN DEL ORIENTE SAC
10157273260 PEZO MORALES PATRICIA MAGDALENA

10083829791 FARJE VERGARAY JOSE GILMAR

20488218809 ROSA S.R.L

20488218809 ROSA S.R.L

20488218809 ROSA S.R.L
10155950558 CASTRO DAMASO ROCIO DEL PILAR
10155950558 CASTRO DAMASO ROCIO DEL PILAR
10157331090 LOPEZ ARAGON WALTER FREDDY
10156991037 LINDO Y RONDON LUIS ALBERTO
10155987711 ARCE CAMONES JORGE DANIEL
10163103627 HUARI GERONIMO WALTER FLICH
10155956521 TELLO ANGULO VDA DE SALAZAR AIDA
20509300179 TRANSMUA E.I.R.L.

20530680658 HOME ELECTRONIC S.A.C.

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS
20258980108 Y REASEGUROS
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO EMPRESA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO - EMAPA
20158820260 HUAC
20284239777 M Y K NIKAIDO S. R. L.

10156031149 YSOLINA
17179678942 LEONCIO DANILO VIRU POLO

20269985900 NORTE S.A.A

20158820260 HUAC
20158820260 HUAC
10156162341 BARRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI
SANTIAGO RAMIREZ ALCIBIADES

10802856119 PERSING

20269985900 NORTE S.A.A
10157247871 VENTURA VALDIVIA JUAN JOSE
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS
20446134923 LEVILSA EIRL
INDUSTRIAS COMERCIALES ALEX &

20320754951 BRYAN E.I.R.L.

MONTES DE OCA DELGADO HUGO
10155905668 FERNANDO
10156139616 CUELLAR REYES CESAR TEODOMIRO

20445836584 RADIO TV. H.P.CH. E.I.R.L
20530954537 S Y Q SANTA ROSA SAC
10156117191 VARGAS ESPINOZA LUIS ENRIQUE
PACHAS ORELLANA DE ISIQUE ESTHER

10156024711 ANTONIA
10153782844 SANCHEZ SANCHEZ LUIS BARTOLOME
10062541836 URIBE LOAYZA VILMA AUGUSTA
PERALTA FERNANDEZ MIGUEL

10084248563 BENANCIO
20502821556 ABRAXAS COMB. & DER. S.A.C.
10159657588 SANCHEZ GUZMAN ABEL JORGE
20208250656 IMPRENTA FLORES E.I.R. LTDA.
SAN JERONIMO CONTRATISTAS

20426443822 GENERALES
SAN JERONIMO CONTRATISTAS
20426443822 GENERALES
10156507895 CRUZ RIOS ANTONIO MARIANO
10227315283 SALINAS FALCON PABLO
10155990495 ROSSI SALINAS LUIS ALFREDO
20188234209 CAJATAMBO
10157311692 TICSE MALPARTIDA TEODOCIO
10076528573 SALINAS FALCON JULIO
10157165301 COLLANTES CANALES JAMES ROBERTO
10094667491 LOPEZ PINEDO JORGE
10097563557 PALACIOS GARCIA EDWIN ROBERTO

10157375038 PESANTES ESPINOZA TANIA ELVIRA
10156188480 ALVARADO SIPAN JESUS
10414262681 YAÑEZ DIAZ VICTOR IVAN
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10152103161 ROMAN ALVARADO JOSE
10410696938 VEGAS DEXTRE JAVIER ALBERTO
10155989667 OYOLA CAVERO CESAR HERNAN

ELECTRONICA Y SERVICIOS EN
20530913008 GENERAL WILMER E.I.R.L.
10155883095 NAVA ARANDA CARLOS ANTONIO
10155957269 RODRIGUES VALDIVIA JULIO

CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION
20173190272 HUAURA
GERVACIO CASTILLO ROMULO
10156442530 SEGUNDO
20530954537 S Y Q SANTA ROSA SAC
20511896984 FORZA SEGUR S.A.C
20531032277 CERAMICOS DEL NORTE E.I.R.L



CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA

20511785996 CERRADA - CRITICAL SAC.
20530645402 MACFERSA E.I.R.L.

FLORENCIO PEREZ BENITO ISMELIN
10153540077 (AUTOPASA)
10157331090 LOPEZ ARAGON WALTER FREDDY

10062486185 SALAZAR DURAN JESUS ANTONIO
10157381381 MURILLO ORTIZ JESSICA VIVIANA
20100488427 KOSSODO S.A.C.
10089689011 PALACIOS LEON FLORIANO
10416964641 RIVERA GRANADOS LUZ EVANGELINA
20530550100 COMUNICACIONES 82-66 E.I.R.L
20100176701 ALMACENES SANTA CLARA S.A.
20531019173 SERVICIOS GENERALES CPL E.I.R.L.
20231301144 SERVICIOS GRAFICOS ARTURO E.I.R.L.

20102188293 INGENERIA DE LA INFORMATICA S.A.
15119645911 HERRERA RIOS CARLOS ANGEL
10093999849 PEIRANO MENDOZA JORGE RAFAEL

20349065488 EUROSHOP S.A.
20212892131 PEZO EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.C.
10156053835 RAMIREZ ROJAS ORFELINDA AMERICA
10156062117 GAVINO VERAMENDE MAXIMA FELIPA
MALLQUI FLOREZ FRANCISCO

10322873111 GRACIANO
20417229834 CABLE PLUS S.A.C.

20284239777 M Y K NIKAIDO S. R. L.
10157422532 RAMIREZ HUERTA HALAN RICHARD
20135940829 COMPLEJO TURISTICO HUACHO S.A.C.
CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA

20511785996 CERRADA - CRITICAL SAC.
20349065488 EUROSHOP S.A.
10160184910 CHACCHI MENESES JORGE LUIS

10157598584 TELLO REYES MARIA GUILLERMINA
10161213212 CARHUANCHO CARREAL ENRIQUE

10156031149 YSOLINA
20515607871 MAPOVA EIRL
SERV.COMPLEM. Y REPRESENT.SOC.DE
20183229860 RESP.LT
GURO CONTRATISTAS GENERALES

20501835057 S.A.C.
10155990495 ROSSI SALINAS LUIS ALFREDO
10157218811 ULLOA VASQUEZ LUIS ALBERTO
20119645167 CLUB TENNIS HUACHO
20513485752 OFICE CENTER INDUSTRIAS E.I.R.L.

NEGOCIOS GOLIAT SOCIEDAD ANONIMA
20342325476 CERRADA
10442586433 ZURITA BRAMON GLORIA ELIZABETH
NEGOCIOS GOLIAT SOCIEDAD ANONIMA

20342325476 CERRADA
10160184910 CHACCHI MENESES JORGE LUIS
10062486185 SALAZAR DURAN JESUS ANTONIO
10153412052 MENESES SANCHEZ JUAN PABLO
10156117205 BRISSOLESI PINEDA JULIA VIRGINIA
10157310106 AVENDAÑO MIRANDA LUIS ANGEL
10327766550 TORO PRINCIPE PEDRO GILDER

SERVICIOS E INVERSIONES LUBRIKAR
20533922709 S.A.C.

20269985900 NORTE S.A.A
10153508289 HINOSTROZA HUAMAN SANDRA
10413149997 COLLANTES GARCIA FRANCOIS JEFREY
20417453041 SANTA ANA CIRICIA RUA S.C.R.L.
10167581710 SABA EFFIO JUAN FRANCISCO
10167581710 SABA EFFIO JUAN FRANCISCO
10329205989 SANCHEZ VALENZUELA LUIS ALBERTO
10329205989 SANCHEZ VALENZUELA LUIS ALBERTO
CARDENAS PACHAS DENISSE

10419408561 ELIZABETH
CARDENAS PACHAS DENISSE

10419408561 ELIZABETH
10153504046 GONZALES PRADA JORGE LUIS
10154527015 GUEVARA FLORES JUAN CARLOS
10159502312 INGARUCA JULCA FLORENCIO VICENTE
10159513829 RAVELLO DE NIKAIDO MARIA EUGENIA
10157239118 CASTAÑEDA MATTO JOSE ANTONIO

10099702210 VALLADARES MANCILLA JHON
10156061935 PANANA BERNAL CESAR GUSTAVO
10156166028 NICHO QUICHIZ CESAR ALCIDES
10155861032 QUINECHE MATTO MIGUEL HERNANDO
DEMARTINI VERANO CARLO FABRICCIO

10802790517 ISRAEL
10157602298 LINO LUCAS SANDRO ALDO
10802842703 CRUZ BONIFACIO MANUEL ENRIQUE
10157603723 ROMERO GRADOS ANA CECILIA
10190335700 YBAÑEZ ROSAS NELIDA ORFELINDA
10095951576 NATIVIDAD MUÑOZ YENNY NANCY
10442354834 OBREGON BASURTO BELASARIO DARIO

10102787183 BRAITHWAITE AGUIRRE JANET C.
COMER. SAN LORENZO DEL NORTE

20530523391 S.A.C.
15119645911 HERRERA RIOS CARLOS ANGEL
10082177502 VICTOR MANUEL AREVALO MARTINEZ
20509300179 TRANSMUA E.I.R.L.

10157382743 LOPEZ SUAREZ LIZ MARIELA
10076713184 CAÑARI RAVICHAGUA JOSE LUIS
20269019019 CODISA IMPORT E.I.R.L.

CONSORCIO NESTOR ROMERO
20510269773 INGENIEROS
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
20199160819 BARRANCA S.A.
10156120516 VALENCIA CARRION ENRIQUE
10157181861 VEGA RICRA ANGULO
10442586433 ZURITA BRAMON GLORIA ELIZABETH
10155957269 RODRIGUES VALDIVIA JULIO
10400569547 CALLA GARCIA IRIS LILIANA

FERNANDEZ SAMANAMUD JESUS
10157290229 ALBERTO
20137289921 HUAROCHIRI - MUTUCANA
10429747444 CHAFALOTE GUILLEN JESUS ANTONIO
10156650337 LAZARO FLORES VIDAL FORTUNATO
10157446679 QUICHE SALINAS GERARDO ENRIQUE
10082643988 MAMANI CUTIPA SERGIO LUIS
10156092601 CARREÑO SUAREZ ROMULO JESUS
10156042191 CONDOR NATIVIDAD JUAN ALBERTO
10157259747 MALLQUI ORTIZ EDDIE CLAUDIO
10161224958 VICTOR EDUARDO CAMPOS CARRASCO
10430769630 ALVAREZ MEJIA RAUL
10157218277 LINO COLLANTES MARCOS
10157333611 LOZA ROMERO VICTOR JAVIER
20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A

20269985900 NORTE S.A.A

20269985900 NORTE S.A.A
20502821556 ABRAXAS COMB. & DER. S.A.C.

WILFREDO GUSTAVO HUMBERTH
10156369573 CALDAS
10428392286 HURTADO MANCO MIGUEL ALFREDO
10153519710 AZALDEGUI FLORES JORGE LUIS
10153528701 RAMOS VELASQUEZ MARCELINO
10153471059 MARQUEZ IBARRA JOSE GONZALO
10106009827 TOVAR CABEZAS ROLAND OSCAR
10154139686 GALDOS ARANDIA JOSE MARTIN
10153531345 ABREGU VICENTE ANTONIO FELIX

10153485068 CARRASCO GANES WILHELM
10156505191 JAIMES ROJAS DEMETRIO
10167494001 SILVIA NUNTON SEGUNDO PASCUAL
10156860978 QUISPE HUAMAN JULIO GENARO

LA ROSA SANCHEZ CHAVEZ ROBERTO
10404868581 ARMANDO
10155989667 OYOLA CAVERO CESAR HERNAN

10155861032 QUINECHE MATTO MIGUEL HERNANDO

10156024711 ANTONIA

10156024711 ANTONIA

20269985900 NORTE S.A.A
10081703383 CHU ESTRADA WILLIAN ESTEBAN
10157618658 BISSO LUNA EDGAR JOEL
10155821286 BISSO ZUÑIGA EDGAR HUGO
10156173407 GOMEZ PORTAL ARMANDO
10157181136 TAFUR CUEVA JORGE LUIS
10156510519 IMAN PACORA LUIS ALBERTO
10157276412 OSORIO TORRES BERNARDO DANIEL
10155825907 MEDINA BRONCANO LUCIO F

10156087187 BENITES MONTALVO JUAN
10155850251 OSTOS PAZ LUIS MANUEL
10155813518 ARROYO ZEGARRA PEDRO ROBERTO
ASOCIACION DE VIVIENDA JUAN

20531063822 VELASCO ALVARADO VALLE

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2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TELEFONIA

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2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE SEGUROS - SOAT

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2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

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POR ADQUISICION DE MANGUERA HIDRAULICA R 12 AT 1"

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

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2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE BOCINA CENTRAL PARA MOTOR

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