Margarita Ayala Samaniego

Blvd. De los potreros 178, Col. Altares Orden de compra

Secc. Rancho Grande,
CP 83296, Hermosillo, Sonora, MA-23114
Tel: (662)2548125
RFC: AASM760429HJ8 Fecha 18/08/2023

Facturar a:
SOLISERS SA DE CV Margarita Ayala Samaniego
Blvd. Manuel Avila no.2610. Camacho Col. Valle de los pinos Tlanepantla Blvd. De los potreros 178, Col. Altares
de Baez, Estado de Mexico. C.P. 54040 CP 83296, Hermosillo, Sonora,
RFC: SOL200224PZ9 RFC: AASM760429HJ8
Tel: Tel: (662) 2548125
administracion@mecanixh.com.mx

Terminos: Lugar para realizar los trabajos:

Total: $78,000 (Setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) + iva KM 36 Autopista México Querétaro,
Cuautitlán Izcallí, Estado de México.
Anticipo: $23,400 (Veintitres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) Fecha de entrega:
+ iva
1
1 Semana
Diferencia de: $ 54,600 (Cincuenta y cuatro mil pesos 00/100
M.N.). + iva

No. Actividad Unidad Cantidad Precio Unitario Importe

Linea sanitaria para drenaje de baños Incluye:

acordonamiento de áreas, tapial, corte de pisos,
1 excavación, tuberias de PVC sanitario de 4" conexiones, Lote 1 $ 62,000.00 $ 62,000.00
resanede pisos, retiro de escombro, materiales y todo lo
necesario para la correcta ejeccuión.

Fabricación de 2 registros, incluye; excavación armado de

2 registros,conexión a linea sanitaria, pulido, tapa, Lote 2 $ 8,000.00 $ 16,000.00
materiales y mano de obra para su correcta ejecución.

Sub total $ 78,000.00

I.V.A $ 12,480.00
Son: (Un millon seiscientos setenta y seis mil cuatocientos un pesos 27/100
M.N.)
Total $ 90,480.00

Elabora: Autoriza: Acepta:

___________________ ___________________ ___________________

Alejandra Rosas A. Margarita Ayala Samaniego Nombre, fecha y firma de
representante legal de
proveedor/subcontratista.
Notas:
Toda factura debe contener el mismo numero, descripción y cantidad de esta orden de Orden de Compra. La factura debe mencionar el numero
de orde de Compra, la falta de esto sera motivo de refacturación.
La recepción de material esta sujeta a nuestra inspección. Nos reservamos el derecho de devolver el material si no coincide con las
especificaciones de calidad y/o cantidad ordenadas.
EL MATERIAL DEBE SER DE PRIMERA CALIDAS RESPETANDO EL PRECIO QUE MENCIONA ESTA ORDEN DE COMPRA.
FACTURAS QUE NO SE PRESENTEN A REVISION A MAS TARDAR 8 DIAS DE ENTREGA LA MERCANCIA O SERVICIO, NO SERAN
PAGADAS.