DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

No. 1064895580 No. Cupon: 22429096

FECHA DE EMISIÓN: 08-09-2023
No. SUSCRIPCIÓN: 0366417

NIT: 807.005.020-8
VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER S.A.S. E.S.P.
VIGILADOPORLASUPERINTENDENCIADESERVICIOSPUBLICOSBAJONUMEROUNICODEREGISTRO1-54001000-14
INFORMACIÓN DEL USUARIO INFORMACIÓN DEL SERVICIO
No. CLIENTE: 378230 IDENTIFICACION: 900817045-3 Frecuencia de servicio: Tipo de servicio: COMERCIAL
CONJUNTO CERRADO BILBAO - PROPIEDAD Semanal Tipo de aforo: AFORO ORDINARIO
NOMBRE:
HORIZONTAL SANDRA SANTOS SANDRA SANTOS Recolección Barrido M3:
DIRECCIÓN: AV 5 1 A 32 URB SANTA INES II 3 2 Contribución: 0.00
SIN DETERMINAR, CUCUTA ZONA SUR, CUCUTA MPO,
BARRIO: HISTORICO DE FACTURACIÓN
Norte de Santander, COLOMBIA
CLASIFICACIÓN: No Residencial - Aseo GP COMERCIAL

PERIODO FACTURADO DESDE HASTA

SEPTIEMBRE2023 22-07-2023 21-08-2023

DETALLE DE LOS VALORES COBRADOS

DESGLOSE DE CONCEPTOS CARGOS FIJOS CARGOS VARIABLES TOTAL MES
CONCEPTO DE FINANCIACION 0.00 341,134.00 341,134.00
DEUDA ANTERIOR 710,349.50

INTERESES POR MORA 6,712.00

PAGUESE ANTES DE DIAS FACTURADOS FACTURAS ATRASADAS VALOR MES SALDO A FAVOR TOTAL A PAGAR
03-10-2023 31 3 347,845.50 0.00 1,058,195.00
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Puntos de Pago: VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER SAS ESP
a la Cuenta Corriente 833021702 del BANCO BBVA, referenciar pago con No. de Suscripción.
Vencido el plazo se cobraran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley. ** Documento equivalente a la factura según Art 17 del Decreto 1001 de 1997, recopilado en el
Art. 1.6.1.4.39 del Decreto 1625 del 2016 y la Resolución 000042 de 05 mayo de 2020
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO (ART. 130 LEY 142 DE 1994) AUTORRETENEDOR DIAN 12584 DIC 27 DE 2003.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO
IMPRESO POR VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER S.A.S. E.S.P. 807.005.020-8

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SANDRA SANTOS
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DIRECCIÓN: AV 5 1 A 32 URB SANTA INES II

PAGUESE ANTES DE DIAS FACTURADOS FACTURAS ATRASADAS VALOR MES SALDO A FAVOR TOTAL A PAGAR
03-10-2023 31 3 347,845.50 0.00 1,058,195.00
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO (ART. 130 LEY 142 DE 1994) AUTORRETENEDOR DIAN 12584 DIC 27 DE 2003.
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 PAGUESE ANTES DE DIAS FACTURADOS FACTURAS ATRASADAS VALOR MES SALDO A FAVOR TOTAL A PAGAR
03-10-2023 31 3 347,845.50 0.00 1,058,195.00
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Vencido el plazo se cobraran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley. ** Documento equivalente a la factura según Art 17 del Decreto 1001 de 1997, recopilado en el
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