Planificación de costes y recursos

Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto FORO UNIVERSAL DE LAS CULTURAS
Descripción del proyecto Proyecto Educativo
Cliente Ministerio de Culturas
Jefe de proyectos Ximena Garcia
Comienzo del proyecto 2/6/23
Finalización estimada del proyecto 8/8/23

Recursos

Nombre Tipo Unidad Tarifa por hora

Persona 1 Interno Horas 80.00 €

Persona 2 Interno Global
Persona 3 Externo Horas 130.00 €
Servicio 1 Externo Global
Material 1 Externo Global
Persona 4 Externo Horas 80.00 €
Actividad externa 1 Interno Global
Persona 5 Interno Horas 80.00 €
Persona 6 Interno Horas 90.00 €
es y recursos

Tipo de costes
Costos tecnologicos
Costos fisicos
Costos humanos
Costos financieros

Costes de modificación que se

Costes globales o únicos
derivan de las solicitudes de
planificados
cambios

120.00 €

800.00 € 2,000.00 €
8,000.00 €

5,000.00 € 6,000.00 €
Rellena toda esta sección con los datos específicos de tu proyecto.

Puedes ampliar los tipos de coste y la lista de recursos como desees

simplemente escribiendo en la línea siguiente. Lo mejor es que copies
la línea anterior y luego ajustes los valores.

Generalmente, se puede diferenciar entre los costes de planificación

inicial y los costes de modificación (solicitudes de cambios) para esta
herramienta de planificación. Aprovecha también esto al crear
recursos.
 Paquete de
TIPO Código PSP trabajo/tarea Recursos
P 1 1. PLANIFICACION
1.1. Definir el propósito y
AP 1.1. los objetivos Persona 1
1.2. Establecer un
AP 1.2. presupuesto Persona 2
1.3. Identificación de
AP 1.3. actores clave (stakeholders) Persona 1
1.4. Conformar un comité
AP 1.4 organizador Persona 1
1.5. Definir las
AP 1.5 regiones/países Persona 2
1.6. Definir la lista de
AP 1.6 participantes Persona 2
2. ORGANIZACIÓN Y
P 2 DIFUSIÓN
2.1. Elegir lugar del evento
AP 2.1. y fecha Actividad externa 1
2.2. Diseñar el programa
AP 2.2. del evento Persona 2
2.3. Crear una estrategía de
AP 2.3. difusión Persona 2
2.4. Promoción del evento
AP 2.4 por diferentes medios Persona 2
2.5. Organización de la
AP 2.5 gestión logística Persona 2
2.6. Selección del servicio
AP 2.6. de catering Persona 2
AP 2.7. 2.7.Alojamiento Persona 2
3. EJECUCIÓN DEL FORO
P 3 EDUCATIVO
3.1.Verificación de las
ponencias (tiempo y
AP 3.1. contenido) Persona 3
3.2.Verificación del sonido
AP 3.2. Persona 3
3.3.Verificación de la
P 3.3. velocidad del internet Persona 3
3.4.Organización y registro
P 3.4 de participantes Persona 4
3.5.Acompañamiento y
P 3.5. apoyo a los expositores Persona 4
3.6.Recepción y
acreditación de los
P 3.6. participantes Persona 4
 3.7.Moderación y
facilitación de las ponencias
P 3.7. Persona 4
3.8.Gestión de preguntas y
P 3.8. respuestas Persona 4
P 3.9. 3.9.Clausura del Evento Persona 4
3.10.Grabación del evento
y recojo de impresiones
P 3.10 Persona 4
3.12 Servicio de Catering
para ponentes y
P 3.11 participantes Persona 4
3.11 Difusión de las
repercusiones del evento por
P 3.12 diferentes medios Persona 4
4. SISTEMATIZACIÓN Y
P 4 DIFUSIÓN DE RESULTADOS
4.1.Revisión de las
P 4.1. grabaciones Persona 5
4.2.Análisis de la
P 4.2. información Persona 5
4.3.Organización de la
P 4.3. información Persona 5
4.4.Identificación de
P 4.4. aprendizajes y conclusiones Persona 5
4.5.Redacción del
documento de
P 4.5. sistematización Persona 5
 COSTOS TOTALES
COSTO TOTAL 200,000.00

Tipo de coste Costo Unitario Cantidad COSTOS

15,580.00
4
Global 2500 10,000.00
2
Global 500 1,000.00
2
Horas 500 1,000.00
2
Horas 500 1,000.00
1
Global 580 580.00
4
Global 500 2,000.00

141,450.00

Global 7000 2 14,000.00

Global 200 20 4,000.00

Global 150 3 450.00

Horas 200 5 1,000.00

Global 200 10 2,000.00

Horas 20000 2 40,000.00

Global 40000 2 80,000.00

25,470.00

Global 30 3 90.00

Horas 30 3 90.00

Global 30 3 90.00

Global 50 2 100.00

Global 100 2 200.00

Global 50 2 100.00
Global 100 12 1,200.00

Global 100 12 1,200.00

Global 100 12 1,200.00

Global 5000 2 10,000.00

Global 2000 2 4,000.00

Horas 300 24 7,200.00

17,500.00
5
Global 300 1,500.00
7
Global 300 2,100.00
7
Global 300 2,100.00
7
Global 400 2,800.00

6
Global 1500 9,000.00
 Tipos de costes

Costes de personal interno

Costes de personal interno

Costes de personal interno

Costes de personal interno

Costes de personal interno

Costes de personal interno

Costos fisicos

Costes de material

Costes de personal interno

Costes de personal interno

Costes de personal interno

Costos humanos
Costos fisicos

Costos tecnologicos

Costos tecnologicos

Costos tecnologicos

Costos humanos

Costos humanos

Costos humanos
Costos humanos

Costos humanos
Costos humanos

Costos tecnologicos

Costos humanos

Costos tecnologicos

Costos tecnologicos

Costos tecnologicos

Costos tecnologicos

Costos tecnologicos

Costos tecnologicos