Rut : 69.120.

100-7 Demandante : Ilustre Municipalidad de

Constitución
Dirección BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE
Demandante : MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER EDUCACION

Teléfono : 56-71-2249817 Fecha Envio OC. : 13-12-2019 16:05:18

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2826-1504-CM19

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP A Sr (a) : Carla Vergara Inzunza

DIRECCIÓN : AVDA. LAS Los Angeles Región del Biobío FONO : 56-43-2213720
INDUSTRIAS 6800,
BODEGA 32 PUERTO
SECO
RUT : 76.341.344-6 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Escuela Costa Blanca // Proretencion

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCIONES DE DESPACHO: • DESPACHAR A PELLINES S/N, DIRECTORA SRA. SOLANGE MENARES CELULAR 997412765 FONO 71-
1974689, Constitución, Región del Maule
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : GIRO A FACTURAR: EDUCACIÓN. Constitución Región del Maule
DESPACHAR A FREIRE 477 SEGUNDO
PISO, Fono 712249863-2249805
METODO DE DESPACHO :

CONTACTO DE PAGO: Levi Muñoz 71224644 levi.munoz@daemconstitucion.cl

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Ingrid Susana Diaz Diaz 56-71-2249817 ingrid.alcaldia@gmail.com
EMAIL ENVIO FACTURA:

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
49221500 13 (1591431 ) (1591431) 18.900,00 0,00 12.285,00 257.985
2239-17-lp14 ACCESORIOS ACCESORIOS
DEPORTIVOS STABIL DEPORTIVOS STABIL
MOCHILA TREKKING MOCHILA TREKKING
30 LITROS COLOR 30 LITROS COLOR
NEGRO UNIDAD NEGRO UNIDAD;
1593329 Código: ; Región: VII;
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$945
53102900 13 (1356356 )VESTUARIO (1356356) VESTUARIO 5.323,00 0,00 3.458,00 72.657
2239-17-lp14 DEPORTIVO ADIDAS DEPORTIVO ADIDAS
SET DE 3 CALCETINES SET DE 3
TOBILLEROS TALLA 40 CALCETINES
-43 UNIDAD 1382823 TOBILLEROS TALLA
40-43 UNIDAD; Código:
; Región: VII; Monto por
unidad a pagar por
despacho: $266
53102900 26 (1594029 )VESTUARIO (1594029) VESTUARIO 29.990,00 0,00 39.000,00 818.740
2239-17-lp14 DEPORTIVO ADIDAS DEPORTIVO ADIDAS
ZAPATILLAS RUNNING ZAPATILLAS RUNNING
LITE RACER CLN LITE RACER CLN
UNISEX N° 33 AZUL UNISEX N° 33 AZUL
UNIDAD 1595927 UNIDAD; Código: ;
Región: VII; Monto por
unidad a pagar por
despacho: $1500
Orden de Compra Neto $ 1.149.382
Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 34.481
Cargos $ 0
Subtotal $ 1.114.901
19% IVA $ 211.831
Imp. específico $ 0

Total $ 1.326.732
Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado nº 1447
proporcionado por SIGFE.
Fuente Financiamento: nº 1447

Observaciones:
Orden de Compra generada desde carro compras

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):

(2826-3-PC19 / Subvenciones)
Observaciones del despacho:

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html