Desarrollo de la auditoría

EVIDENCIA: AA3-EV2

g) Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para verificar la ejecución real
de la auditoría (Ver punto a. de esta actividad).

REUNION DE CIERRE PROCESO DE PRODUCCION

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento del proceso de producción con los requisitos de la
Norma Iso 9001:2015
Alcance de la Auditoría: Las actividades desarrolladas durante el año 2023 en este proceso
Criterio de Auditoria: Los procedimientos, Manuales y registros de cada uno de los procesos auditados

CRONOGRAMA DE EJECUCION
Reunión Apertura Reunión Cierre
2023-07-15 2023-07-18
Proceso Auditar Producción

Auditor Designado Auditado Fecha Hora

Martha Estrada Ricardo Agamez 2023-07-18 8:00am

Martha Estrada Sandra Barriga 2023-07-18 9:00 am

Martha Estrada Juan Carlos Rodríguez 2023-07-18 10:10 am
Martha Estrada Mario Mesa 2023-07-18 11:00 am

Martha Estrada Juan Carlos Ramírez 2023-07-18 11:30 am

METODOS Y Comprobación Documental, Entrevistas, Observaciones.

PROCEDIMIENTOS
EMPLEADOS
RECURSOS Humanos, documental, tecnológico. Legales.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

DOCUMENTACION ANALIZADA: CRITERIOS

Se auditaron Todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 aplicable al proceso de
Producción, que conforma el SGC de la empresa las Brumas. Se revisaron los requisitos
legales vigentes a 2023 en los procesos aplicables; así como las acciones para abordar riesgos
y oportunidades. En la auditoría se tomaron muestras aleatorias representativas que permitan
evidencia la conformidad de la norma.

ASPECTOS FAVORABLES DEL PROCESO AUDTADO

• Mejoramiento de la infraestructura física y demarcación de áreas

Desarrollo de la auditoría

• La continuidad en el mejoramiento de los indicadores de gestión, adecuándolos

conforme a las necesidades y exigencia de los requisitos de la norma y demás
requisitos, con lo cual se obtiene una mayor eficacia en los resultados.

DEBILIDADES
• Se identifican debilidades en los procesos de inducción en el cargo de los nuevos
empleados de la entidad.
• La rotación de empleados tiende a causar traumatismos en el SGC de la entidad.

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
No Conformidad
Registros de maquinaria
equipos de Control. NMC
Personal Operativo (talento
Humano). Ncm
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
Requisito (Lista de Chequeo)
y 8.1.c, y 8.1. Planificación y
Control operacional. Norma ISO
9001:2015
7.3 Toma de Conciencia. Norma
ISO 9001: 2015
Descripción
No se evidencio el registro de los
mantenimientos de las
inyectoras #3 y #5. De igual
manera de igual manera el pie de
Rey no aparece el registro de
Calibración emitido por una
entidad certificada. NCM
El operario de la planta al ser
entrevistado sobre apropiación y
aplicabilidad de los conceptos
relacionados con el SGC
presento deficiencias. Ncm

Se evidenció el proceso de producción esta capacidad de responder en la práctica al cumplimiento de

los requisitos planificados y atender satisfactoriamente al cumplimiento de los objetivos de la empresa;
no obstante, es prioritario se atiendan los hallazgos no conformes identificados en el desarrollo de la
auditoría interna, así como las observaciones (no conformidades potenciales)

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Finalmente se acordó que de acuerdo a lo estipulado el informe final sea entregad el día 20 de julio de
2023

ASISTENCIA.
La reunión conto con la presencia de los siguientes funcionarios de la empresa

Nombre Cargo Firma

Luis Maldonado Gerente de Las Brumas
Ricardo Agamez Director de Producción
Sandra Barriga Supervisor Planta Soplado
Juan Carlos Rodríguez Supervisor Inyección
Mario Mesa Supervisor Mantenimiento
Martha Estrada Auditor Líder(Auditor Interno)