DISTRIBUCIÓN DE LOS

CONTROLES DE CALIDAD
2019

Vitoria-Gasteiz a 4 de abril de 2019

I.-INTRODUCCIÓN
Debido a la importancia que tienen los controles técnicos sobre la calidad final de los informes de fiscalización creemos que no se debe dejar
hasta la finalización de los trabajos, la designación del responsable del control.
Asimismo, a la hora de conocer la carga de trabajo de cada área de fiscalización, es importante tener en cuenta los controles sobre trabajos de
otras áreas que han de realizarse.

II.- TRAMITACIÓN
- Con carácter previo a la realización del Control Técnico, el Departamento cuyo trabajo va a ser revisado comunicará a Secretaría General la
fecha de inicio del Control y el/la Auditor/a Jefe que va a realizar el mismo.
- La realización de los controles de calidad será prioritaria.
- Una vez entregado el control al/la redactor/a del trabajo se comunicará a Secretaria General.
- Una vez finalizado el proceso se comunicará a Secretaria General
- Secretaría General incluirá la información en el gestor del Plan de Trabajo
- El periodo máximo para la realización de los controles, incluyendo el cierre de puntos abierto, será de 15 días hábiles. Cuando por causas
excepcionales se vaya a superar el plazo en su realización, se comunicará a Secretaría General justificando las causas de la demora.
 III.- PLAN DE TRABAJO 2019
INFORME DE FISCALIZACIÓN. ENTIDAD REALIZADO A INSTANCIA DE CONSEJERO/A PONENTE CONSEJERO/A CONTROL TÉCNICO
Cuenta de la Administración General de la CAPV, 2018......................................... Ley del TVCP/HKEE Sr. Melero Sr. García
Recomendaciones dependencia 2014........................................................................ Pleno del TVCP/HKEE Sr. Melero Sra. Crespo
Recomendaciones dependencia 2013........................................................................ Pleno del TVCP/HKEE Sr. Melero Sra. Crespo
Osakidetza, 2018 y su sociedad dependiente............................................................ Ley del TVCP/HKEE Sr. García Sr. Bilbao
UPV-EHU 2018 y sus fundaciones........................................................................... Pleno del TVCP/HKEE Sr. García Sr. Bilbao
Consorcio de Transportes de Bizkaia 2018 y su sociedad dependiente.................... Pleno del TVCP/HKEE Sr. García Sr. Melero
Contabilidad electoral............................................................................................... Ley del TVCP/HKEE Sr. Bilbao Sr. Txokarro
Grupo Eitb 2018........................................................................................................ Ley del TVCP/HKEE Sr. Bilbao Sr. García
Fisc. coord. ICEX: exp. reconocimiento extrajudicial de crédito 2018................... Pleno del TVCP/HKEE Sr. Bilbao Sr. García
Cuenta General del Territorio Histórico de Álava, 2018.......................................... Ley del TVCP/HKEE Sr. Quintanilla Sr. Melero
Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia, 2018....................................... Ley del TVCP/HKEE Sr. Quintanilla Sr. Melero
Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 2018.................................... Ley del TVCP/HKEE Sra. Crespo Sra. Marijuan
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 2018.................................................................... Pleno del TVCP/HKEE Sra. Crespo Sra. Marijuan
Ayuntamiento de Donostia San Sebastián 2018....................................................... Pleno del TVCP/HKEE Sra. Marijuan Sr. Txokarro
Ayuntamiento de Irún 2018...................................................................................... Pleno del TVCP/HKEE Sra. Marijuan Sr. Quintanilla
VIA, SA 2018........................................................................................................... Pleno del TVCP/HKEE Sra. Marijuan Sra. Crespo
Cuentas Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 2018............. Pleno del TVCP/HKEE Sr. Txokarro Sr. Quintanilla
Ayuntamiento de Labastida 2018............................................................................. Pleno del TVCP/HKEE Sr. Txokarro Sra. Marijuan
Junta administrativa de Fontecha 2018..................................................................... Pleno del TVCP/HKEE Sr. Txokarro Sra. Crespo
Ayuntamiento de Ermua 2018.................................................................................. Pleno del TVCP/HKEE Sr. Txokarro Sr. Quintanilla
Ayuntamiento de Sondika 2018................................................................................ Pleno del TVCP/HKEE Sr. Txokarro Sr. Bilbao
Ayuntamiento de Andoain 2018............................................................................... Pleno del TVCP/HKEE Sr. Txokarro Sr. Quintanilla
Ayuntamiento de Urduliz 2018................................................................................. Pleno del TVCP/HKEE Sr. Txokarro Sra. Crespo
Tolosaldeko Mankomunitatea 2018.......................................................................... Pleno del TVCP/HKEE Sr. Txokarro Sra. Crespo