PARCONA RESUMEN DE EGRESOS ICA

Rubro : Templo
Concepto de Gastos Fecha Nro. Doc Ruc Detalle de Gastos Monto s/.
PAGO SERVICIO 21/08/2023 0735154 PAGO DE AGUA. 20.50

PAGO SERVICIO 27/08/2023 239090 PAGO DE LUZ. 284.80

PAGO SERVICIO 27/08/2023 000338236741 PAGO DE INTERNET. 101.01

MANTENIMIENTO 16/08/2023 EB01-394 10215490268 01 TUBO UNIVERSAL 3/4 + 03 CODOS 3/4 + 01 ADAPTADOR 21.00

MANTENIMIENTO 16/08/2023 0000825 01 ADAPTADOR + 02 CODOS 1X90 + 02 CODOS 1X45 + 02 UNION 145.00

MANTENIMIENTO 15/08/2023 0000824 01 UNIVERSAL + 01 ADAPTADOR + NIPE 3/4 + TE 3/12 1X1 + 01 88.00

MANTENIMIENTO 16/08/2023 0000731 01 TUBO NICOLL DE 1" + 04 CODOS DE 1" + 01 LLAVE DE PASO 52.00

MANTENIMIENTO 14/08/2023 000128 05 PANEL 60X60 KAYKEN. 330.00

Sub-Total s/. 1,042.31

Rubro : Obrero
Concepto de Gastos Fecha Nro. Doc Ruc Detalle de Gastos Monto s/.
ALQUILER Y/O GASTOS DE CASA 13/08/2023 000171 PAGO DE ALQUILER DE DEPARTAMENTO. 1,200.00

DONACIONES 30/08/2023 000173 SUSTENTO DEL PASTOR. 3,913.85

SEGUROS Y SALUD 27/08/2023 BBP7-00302991 20608430301 PAÑAL HUGG NAT CARE T/XXG 63.50

SEGUROS Y SALUD 29/08/2023 B524-00782613 20512002090 02 BIPROFENID 150MG 9.20

SEGUROS Y SALUD 25/08/2023 BT42-00262423 20512002090 01 CAP FLUMIL 150MG 5.30

SEGUROS Y SALUD 16/08/2023 BBW8-00206938 20608430301 02 TAB DE MUCOKILL 00MG + VALISONA 02 TAB + 02 AMODEN 9.80

SEGUROS Y SALUD 11/08/2023 B095-01761564 20512002090 01 CAP FLUMIL + GESIDOL 500MG BLISTER 9.60

SEGUROS Y SALUD 05/08/2023 BT42-00255113 20512002090 UNG PENETRO FORTE. 17.70

SEGUROS Y SALUD 15/08/2023 BB24-00260055 20512002090 01 BLISTER DE SCADAN 4.30

SEGUROS Y SALUD 15/08/2023 BB24-00260054 20512002090 02 VALISONA + 02 MUCOKILL + 02 AMODEN 9.90

SEGUROS Y SALUD 15/08/2023 BB24-00260054 20512002090 02 VALISONA + 02 MUCOKILL + 02 AMODEN 9.90

SEGUROS Y SALUD 14/08/2023 B0520003158 20519127483 01 BRONCO VELAMOX + SENSODYNE BLANQUEADOR 20.90

SERVICIOS Y OTROS 29/08/2023 000319 10449856762 1/4 DE BRASIER 50.00

SERVICIOS Y OTROS 08/08/2023 006851 10426164189 01 MALETIN CROSS 10 KG. 120.00

SERVICIOS Y OTROS 25/08/2023 B020-00016452 20563788713 01 GANCHO + 01 HEBILLA. 31.80

SERVICIOS Y OTROS 25/08/2023 B024-00195707 20604180717 PINZA PARA ROPA + ORGANIZADOR DE TELA + BOLSA 21.30

SERVICIOS Y OTROS 25/08/2023 BA01-00175287 20540705781 MINI TARTALETA. 9.00

SERVICIOS Y OTROS 07/08/2023 B001-01235009 20100443326 HISOPOS JOHNSON + ENJUAGUE BUCAL. 24.30

SERVICIOS Y OTROS 14/08/2023 B003-00014964 10207400799 02 CHAUFA ESPECIAL. 40.00

SERVICIOS Y OTROS 17/08/2023 031-001614 10093249726 01 CARTERA BT4 + CARTERA SKA633 90.00

SERVICIOS Y OTROS 18/08/2023 B001-00005794 10102491004 01 LOMO SALTADO + 01 TALLARIN SALTADO 37.80

SERVICIOS Y OTROS 17/08/2023 BA88-00900807 20608300393 01 PAQ. DE HIGIENOL + ELITE FACIAL 46.10

SERVICIOS Y OTROS 20/08/2023 BA13-04494495 20493020618 01 PAR DE ZAPATOS + 01 ZAPATOS TEJIDOS HYP. 219.15
SERVICIOS Y OTROS 01/08/2023 000330 01 MONTURA TENDENCIA METAL BLUE 270.00

SERVICIOS Y OTROS 01/08/2023 SB02-0135501686 PAGO DE TELEFONIA 69.90

SERVICIOS Y OTROS 10/08/2023 001077649834 PAGO DE TELEFONIA DE KEREN REATEGUI V. 79.90

SERVICIOS Y OTROS 31/08/2023 12-0B135-0090586 20101920721 01 CALZADO PLATANITOS YEREN 91.30

SERVICIOS Y OTROS 25/08/2023 01141837 TRANSFERENCIA A ERIKA VINALBA LINAREZ 140.00

SERVICIOS Y OTROS 02/08/2023 B001-00088140 20494678269 CAUSA RELLENA DE POLLO + SUDADO DE CORVINA. 78.00

SERVICIOS Y OTROS 04/08/2023 B365-00100619 20119407738 PASAJE DE ICA A LIMA. 25.00

SERVICIOS Y OTROS 03/08/2023 BK70-00248879 20508565934 04 ACEITE DE 900ML + 01 DETERGENTE SAPOLIO + CREMA 69.40

SERVICIOS Y OTROS 25/08/2023 BK68-00245432 20508565934 04 PLATOS MELAMINE + PH SUAVE +DISCO ALGODON + BOLSA 75.50

SERVICIOS Y OTROS 07/08/2023 B030-00077335 20508640731 01 PALETA DE PIUE + NIVEA LECHE LIMPIEZA + 01 ROCEADOR 33.50

SERVICIOS Y OTROS 09/08/2023 861826 PAGO DE TELEFONIA CLARO 101.51

Sub-Total s/. 6,997.41

Rubro : Obra
Concepto de Gastos Fecha Nro. Doc Ruc Detalle de Gastos Monto s/.
EVANGELIZACION 26/08/2023 0033 APOYO PARA LA CAMPAÑA DEL ROSARIO DE YAUCA 250.00

EVANGELIZACION 05/08/2023 0019 APOYO PARA LA CAMPAÑA POR ANIVERSARIO DE LA IGLESIA 250.00

EVANGELIZACION 08/08/2023 000170 OFRENDA DE AMOR DE DESPEDIDA PARA EL PASTOR ARTURO 200.00

EVANGELIZACION 18/08/2023 000172 OFRENDA DE AMOR + PASAJE + CENA PARA LA SIERVA 381.00

Sub-Total s/. 1,081.00

Total s/. 9,120.72