PLAN DE

VACACIONES
ÚTILES
“CONA” 2024
SEDE: NDB VILLA EL
SALVADOR

ADMINISTRADORA: CLAUDIA DEL CASTILLO

 I. SOBRE EL PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES
El Programa de Vacaciones Útiles (PVU) se creó con el fin de brindar a nuestros
aportantes (niños, jóvenes y adultos) la posibilidad de aprender nuevas
habilidades y competencias de manera divertida y sana, como también,
emprender con talleres formativos que se dictan en un ciclo especial de verano
con duración máxima de 2 meses durante las vacaciones de temporada escolar.
El Programa de Vacaciones Útiles se lleva a cabo en los meses de enero y febrero
de cada año y complementa de este modo al Programa de Talleres Formativos
los cuales se dictan de manera mensual en temporada escolar en los meses de
abril a diciembre.
II. OBJETIVOS

 Contar con una mayor participación de aportantes.

 Posicionarnos como una sede que brinda talleres formativos todo el año
generando fidelización con nuestros aportantes y particulares inscritos en
temporada de vacaciones útiles.
 Brindar una alternativa de talleres para niños, adolescentes y adultos que
genere diferenciación con respecto a la competencia con docentes
altamente calificados.
 Brindar seguridad, comodidad y calidad en el dictado de los talleres.

III. ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO

 Contar con publicidad (banners y publicación en redes) desde inicios del

mes de diciembre.
 Publicitar durante los talleres formativos que se dictan en el año.
 Coordinación con la Of. De Comunicaciones para el envío de mailing sobre
el Programa de Vacaciones Útiles.
 Brindar un precio único de pago durante las inscripciones.
 Brindar paquetes promocionales para captar más clientes.

IV. DURACIÓN DEL PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES

El programa de vacaciones útiles “CONA” 2024 en la sede del NDB Villa el
Salvador, tiene una duración de 7 semanas (2 meses académicos).
Se contarán con 03 TURNOS:
TURNO 1: LUNES Y MIÉRCOLES (L y M)
TURNO 2: MARTES Y JUEVES (M y J)
TURNO 3: VIERNES Y SÁBADOS (V y S)

Las fechas de inicio, estratégicamente serán la segunda semana de enero, ya que

da tiempo de captar más clientes.
TURNO 1: LUNES Y MIÉRCOLES (L y M)
Inicio: 08 de enero del 2024
Fin: 21 de febrero del 2024
Total: 14 sesiones
TURNO 2: MARTES Y JUEVES (M y J)
Inicio: 09 de enero del 2024
Fin: 22 de febrero del 2024
Total: 14 sesiones
TURNO 3: VIERNES Y SÁBADOS (V y S)
Inicio: 12 de enero del 2024
Fin: 24 de febrero del 2024
Total: 14 sesiones

CLAUSURA: Domingo 25 de febrero

V. SOBRE LOS TALLERES

La preferencia por los talleres es variante cada año y en base a ello se efectúa un
sondeo previo con los ex alumnos y alumnas para conocer las preferencias y
expectativas para el ciclo de vacaciones útiles. Teniendo en cuenta esta
experiencia y nuestros espacios, se ha estimado el dictado de 9 talleres los
cuales se clasificarán según rango de edad:
1. Fútbol
a) Mini Fútbol: De 6 a 9 años
b) Chiki Fútbol: De 10 a 12 años
c) Fútbol Teens: De 13 a 16 años

2. Voley
a) Voley Kids: De 6 a 9 años
b) Voley Teens: De 10 a 14 años

3. Básquet
a) Básquet Kids: De 6 a 9 años
b) Básquet Teens: De 10 a 14 años

4. Karate
a) Karate Kids: De 5 a 8 años
b) Karate Miyagui Do: De 9 a 13 años
c) Karate Colmillo de Águila: 14 a 17 años

5. Estimulación Temprana
a) Ternuritas de amor: De 1 y 2 años
b) Gotitas de amor: 3 y 4 años

6. Oratoria
a) Oratoria Kids: De 5 a 8 años
b) Oratoria Junior: De 9 a 12 años
c) Oratoria Teens: De 13 a 17 años

7. Ajedrez: Para todas las edades

8. Baile Moderno
a) Baile Moderno Kids: De 5 a 8 años
b) Baile Moderno Teens: De 9 a 13 años
c) Baile Moderno Adultos: De 14 a más

9. Reforzamiento de Inglés
a) Inglés Kids: De 6 a 9 años
b) Inglés Teens: De 10 a 14 años
 VI. HORARIO DE DICTADO DE TALLERES

HORARIOS PARA LOS TALLERES DE VERANO 2024

VILLA EL SALVADOR CONA

TURNO 1: LUNES Y TURNO 3: VIERNES Y

HORA TURNO 2: MARTES Y JUEVES
MIERCOLES SÁBADOS

CHIKI FÚTBOL ORATORIA KIDS CHIKI FÚTBOL

( De 10 a 12 años) (De 5 a 8 años) ( De 10 a 12 años)

KARATE KID VOLEY KIDS ORATORIA JUNIOR

( De 6 a 9 años) (De 6 a 9 años) (De 9 a 11 años)

BAILE MODERNO JUNIOR FÚTBOL INGLÉS KIDS

08:45 A 10:00
(De 9 a 13 años) ( De 13 A 16 años) (DE 6 A 9 AÑOS)

AJEDREZ BAILE ADULTOS

ESTIMULACIÓN
(De 6 a 9 años) (De 14 a más)
TEMPRANA "TERNURITAS
DE AMOR" DE 1 A
BASQUET KIDS KARATE MIYAGUI DO
2 AÑOS
(De 6 a 9 años) ( De 9 a 14 años)

MINI FUTBOL BAILE MODERNO KIDS

ESTIMULACIÓN
(DE 7 a 9 años) ( De 5 a 8 años)
TEMPRANA "GOTITAS DE
AMOR" DE 3 A 4
KARATE MIYAGUI DO BASQUET
AÑOS
( De 9 a 14 años) (De 9 a 14 años)

BAILE MODERNO
BAILE MODERNO KIDS MINI FUTBOL
10:00 A 11:15 ADULTOS
( De 5 a 8 años) (DE 7 a 9 años)
(De 14 a más)
KARATE " COLMILLO DE
AJEDREZ INGLÉS TEENS
ÁGUILA"
(De 10 a 14 años) (DE 10 A 14 AÑOS)
( De 14 a 17 años)

VOLEY ORATORIA SENIOR ORATORIA KIDS

(De 10 a 14 años) (De 12 a 16 años) (De 5 a 8 años)

AJEDREZ
(De 10 a 14 años)
INGLÉS KIDS INGLÉS TEENS
11:15 A 12:30
(DE 6 A 9 AÑOS) (DE 10 A 14 AÑOS)
BAILE MODERNO JUNIOR
(De 9 a 13 años)

VII. TARIFARIO

TARIFA PARA PARTICULARES – PAGO ÚNICO

 PAGO ÚNICO
ACTIVIDAD FRECUENCIA
(ENERO/FEBRERO)
POR 1 TALLER S/ 110
1 hora y 15 min. por 2 veces por
POR 2 TALLERES S/ 160
taller semana
BAILE MODERNO S/ 120
PAQUETES PROMOCIONALES
POR 2 INSCRITOS (HERMANOS, FAMILIARES) – 10% DE DESCUENTO
POR SER PARTE DEL GRUPO 12 DE LA URB. CONSTRUCCIÓN CIVIL- 10% DE DESCUENTO

*Requisitos: DNI participante + foto tamaño carnet+comprobante de pago+ ficha de inscripción.

TARIFA PARA APORTANTES – PAGO ÚNICO

PAGO ÚNICO POR PROMOCIÓN POR MÁS
TALLER DE 1 TALLER O POR
ACTIVIDAD TALLERES HORA
(ENERO/FEBRERO) INSCRIPCIÓN DE 2
HERMANOS

POR DE 1 hora y 15 2 veces por S/ 25.00 POR TALLER O

S/ 30.00
AFILIADO min. por taller semana POR APORTANTE.

*Requisitos: DNI participante + foto tamaño carnet+APORTANTE O BOLETA DE MIN 3 MESES+ ficha de inscripción.

*Máximo 2 talleres por aportante.

PAGO ÚNICO
DUPLICADO DE CARNET
(ENERO/FEBRERO)

APORTANTE S/ 1.00

PARTICULAR S/ 2.00

VIII. PROYECCIÓN DE UTILIDAD

 Para estimar la Utilidad proyectada tendremos en consideración los
Gastos en los que se incurrirán y los Ingresos estimados a recaudar.
VIII.1 GASTOS
Los gastos para este programa se dividirán en:
a) Gastos en Personal
b) Gastos en Materiales
c) Gastos en Publicidad
El total de los gastos estimados asciende a S/.20,427.50
VIII.1.1 Gastos en Personal
En el caso del NDB Villa el Salvador, los gastos solamente serán por pago de los
docentes de cada uno de los talleres quienes estarán bajo la modalidad de
contratación en planilla.

Total Total
Horas a Horas X Pago PAGO POR 07
TALLER TALLER DÍAS
la 7 por hora SEMANAS
Semana semanas

1 Fútbol 6 12.5 87.5 S/.25 S/ 2,187.50

2 Vóley 4 5 35 S/.25 S/ 875.00

3 Básquet 4 5 35 S/.25 S/ 875.00

4 Karate 6 10 70 S/.25 S/ 1,750.00
Baile moderno niños/
5 adolescentes / 6 15 105 S/.35 S/ 3,675.00
jóvenes y adultos
6 Oratoria 4 10 70 S/.25 S/ 1,750.00
7 Ajedrez 4 7.5 52.5 S/.25 S/ 1,312.50
Estimulación
8 4 5 35 S/.30 S/ 1,050.00
Temprana

9 Inglés 6 7.5 52.5 S/.25 S/ 1,312.50

TOTAL S/ 14,787.5

VIII.1.2 Gastos en Materiales

CANT. P.U. SUB- TOTAL
DESCRIPCION
TOT.
MATERIALES
Carnet para alumnos 1 mill 180.00 180.00
Pelotas de futbol Nro. 5 3 und 80.00 240.00
Pelotas de futbol Nro. 4 3 und 80.00 240.00 3,100.00
Pelotas de futbol Nro. 3 3 und 80.00 240.00
Pelotas de Básquet 5 und 80.00 400.00
Polos de profesores + gorros 12 45.00 540.00
Material didáctico: 400.00
cintas,aros,etc,
Materiales Estimulación 800.00
Temprana
CLAUSURA ACADEMIAS
Decoración, eq. sonido y 450.00 1,250.00
apoyo
Refrigerios Profesores y 800.00
alumnos ( pancitos/snacks+
bebida)
T O T A L S/.4,350.00

VIII.1.3 Gastos en Publicidad

SUB-
DESCRIPCION CANT. P.U. TOTAL
TOT.
DIFUSION
320.00
Gigantografias de 2mt x 2 und 70.00 140.00
2.00mt.
Volantes full color 1/2 1 mill 180.00 180.00
T O T A L S/.320.00

RESUMEN DE GASTOS
Gastos en Personal S/14,787.50
 Gastos en Materiales S/.4,350.00
Gastos en Publicidad S/320.00
Total Gastos S/19,457.5

VIII.2 INGRESOS
Inscritos Inscritos TOTAL
Talleres
Aportantes Particulares INSCRITOS
FÚTBOL 25 35 60
VÓLEY 10 25 35
BÁSQUET 10 20 30
KARATE 20 25 45
BAILE MODERNO
JÓVENES/ADULT 25 30 55
OS

INGLÉS 10 20 30

AJEDREZ 10 15 25
ORATORIA 20 25 45
Total 130 195 325

Proyectamos contar con aproximadamente 325 alumnos donde el 40% son aportantes.
Los ingresos que estimamos son en base a lo recaudado en el 2023 con un incremento
del 2% el cual resulta en S/17,224.74 ya que mantendremos la misma tarifa y sólo nos
proyectamos a incrementar el alumnado el cual será incluso será aportante.

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS: S/17,224.74

INGRESOS DICIEMBRE 2023 : S/1,351.50
INGRESOS ENERO 2024: S/15,873.24

VIII.3 CÁLCULO DE LA UTILIDAD

 La utilidad se calculará en base a los ingresos y gastos anteriormente
detallados.
INGRESOS VALOR VENTA: S/17,224.74

GASTOS: S/19,457.5

UTILIDAD: - S/2,232.76
La utilidad es negativa debido a los siguientes factores:

- Nuestro objetivo es incrementar la atención de aportantes con respecto a años

anteriores. En el 2023 atendimos 103 aportantes y 202 particulares, siendo un
34% la cantidad de inscritos aportantes. Para el 2024, proyectamos atender un
40% de aportantes con respecto al total de alumnos los cuales nos proyectamos
serán 325 alumnos.
- Se proyecta esta utilidad en base a la apertura de un nuevo turno y nuevos
talleres.
- Año tras año se ha mejorado el rendimiento de los resultados económicos de los
talleres brindados en el NDB VES, siendo cada vez menos la brecha para
conseguir resultados positivos. En el 2023 se contó con resultados positivos en
cuanto a utilidad, sin embargo, sacrificaremos este año la utilidad para brindar un
mejor servicio ya que se renovarán materiales y se incluirán nuevos talleres como
estimulación temprana e inglés.
- Las inscripciones comenzarán el 01 de diciembre ya que fue una estrategia que
nos funcionó bien en el 2023, por lo tanto, se prepararán los banners y volantes
con anticipación.
- Se contará con la supervisión de la Coordinadora de CR Y NDB.

Atentamente,

CLAUDIA DEL CASTILLO NARANJO

COORDINADORA CR Y NDB