9

8
7
6
5
4
3
2
1
N°

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
Proceso
Actividades
REVISION: 1
FECHA: 13.03.2020
CODIGO: FO-SSO-003

Rutinaria

No Rutinaria

Emergencia

Propio

Tercero
Descripción
PELIGRO

Tipo
RIESGO
DAÑOS

Indice de Personal
Expuesto

Indice de Procedimientos
de Trabajo

Indice de Capacitación y
PROBABILIDAD

Entrenamiento

Indice de Frecuencia de
Exposición

Consecuencia (Severidad )

VALORIZACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

SIGNIFICATIVO
Eliminación
MATRIZ : IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Sustitución
Ingeniería
CONTROLES A IMPLEMENTAR

Administrativo
Personal
Protección
Equipos de
Responsable
Plan de
Emergencia

Indice de Personal
Expuesto

Indice de Procedimientos
de Trabajo

Indice de Capacitación y
PROBABILIDAD

Entrenamiento

Indice de Frecuencia de
Exposición

Consecuencia (Severidad )
RIESGO RESIDUAL

VALORIZACIÓN DEL RIESGO

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

SIGNIFICATIVO
 Indice de Personal Indice de Procedimiento Indice de Indice de Frecuencia
Valor Expuesto de Trabajo Capacitación y de Exposición
Entrenamiento
(IE) (IP) (IFE)
(IC)
Existencia e Personal entrenado Esporádicamente al
1 1a3 implementación identifica y controla el año
satisfactoria peligro

Existencia e Personal entrenado Ocasionalmente al

2 4a8 identifica pero no
implementación parcial controla el peligro mes

Existe pero no se ha Personal entrenado Eventualmente a la

3 9 a 15 implementado no identifica y semana
controla el peligro

Personal no Continuamente
4 Mas que 15 No existe entrenado diario
Valor del
Indice de Severidad
Indice
1 Leve (Lesión sin incapacidad)
2 Moderado (Lesión con incapacidad temporal)
3 Grave (Lesión con incapacidad permanente)
4 Mortal (Fatal)
 SEVERIDAD
1 2 3 4

4 4 8 12 16

8 8 16 24 32
PROBABILIDAD

12 12 24 36 48

16 16 32 48 64
Magnitud de Riesgo Grado de Riesgo

61 a 64 Inaceptable

32 a 60 Alto Riesgo

9 a 31 Moderado

5a8 Tolerable

1a4 Trivial
 Descripción

No se debe comensar ó continuar el trabajo hasta que se reduzca el nivel de riesgo a Moderado. Si no es posible
reducir el riesgo, aún con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

En trabajos a ejecutarse, no debe empezarse el trabajao hasta reducir el riesgo a Moderado. En trabajos en
ejecución ,se puede continuar el trabajo si se emite permisos de trabajo especiales y la supervisión adicional
aplicable. Aplicar acciones correctivas para la reducción a riesgo Moderado y poder empezar otro trabajo a
realizar. Se puede considerar recursos considerables para el control del riesgo.

Se debe realizar acciones especiales para la reducción del riesgo. Las acciones deben implementarse de manera
oportuna. Cuando el riesgo moderado se encuentra asociado a una consecuencia extremadamente dañinas
( mortal o muy grave), se precisará una acción posterior para establecer, con mas precisión,la probabilidad de
daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

No se necesita implementar acciones preventivas.Si embargo, se deben implementar acciones rentables que no
originen carga económica.

No se requiere optar por ninguna acción.

 Calificación

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

1 TRIVIAL NO
2 TRIVIAL NO
3 TRIVIAL NO
4 TRIVIAL NO
5 TOLERABLE NO
6 TOLERABLE NO
7 TOLERABLE NO
8 TOLERABLE NO
9 MODERADO NO
10 MODERADO NO
11 MODERADO NO
12 MODERADO NO
13 MODERADO NO
14 MODERADO NO
15 MODERADO NO
16 MODERADO NO
17 MODERADO NO
18 MODERADO NO
19 MODERADO NO
20 MODERADO NO
21 MODERADO NO
22 MODERADO NO
23 MODERADO NO
24 MODERADO NO
25 MODERADO NO
26 MODERADO NO
27 MODERADO NO
28 MODERADO NO
29 MODERADO NO
30 MODERADO NO
31 MODERADO NO
32 ALTO RIESGO SI
33 ALTO RIESGO SI
34 ALTO RIESGO SI
35 ALTO RIESGO SI
36 ALTO RIESGO SI
37 ALTO RIESGO SI
38 ALTO RIESGO SI
39 ALTO RIESGO SI
40 ALTO RIESGO SI
41 ALTO RIESGO SI
42 ALTO RIESGO SI
43 ALTO RIESGO SI
44 ALTO RIESGO SI
45 ALTO RIESGO SI
46 ALTO RIESGO SI
47 ALTO RIESGO SI
48 ALTO RIESGO SI
49 ALTO RIESGO SI
50 ALTO RIESGO SI
51 ALTO RIESGO SI
52 ALTO RIESGO SI
53 ALTO RIESGO SI
54 ALTO RIESGO SI
55 ALTO RIESGO SI
56 ALTO RIESGO SI
57 ALTO RIESGO SI
58 ALTO RIESGO SI
59 ALTO RIESGO SI
60 ALTO RIESGO SI
61 INTOLERABLE SI
62 INTOLERABLE SI
63 INTOLERABLE SI
64 INTOLERABLE SI
 PLAN DE CONTROL DE RIESGOS
Sep-11
Riesgo Responsable de Fecha de Verificación de la Verificación de Eficacia de
Proceso Actividad Control a Implementar Tipo de Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Observaciones
Significativo Implementación Implementación Implementación Controles
Caida al mismo Procedimiento de Permiso de Jefe de
Limpieza de Herramientas Administrativo 07.09.2011
nivel Trabajo Mantenimiento
Mantenimiento

Jefe de
Cambio de Motor Atrapamiento Rediseño de puesto de Trabajo Ingeniería 12.09.2011
Mantenimiento

Postura Charla Buenas Prácticas de

Reparación de Equipos Administrativo Jefe de Seguridad 10.09.2011
inadecuada Levantamiento de Carga

Vehículos en Jefe de
Servicio Externo Capacitación en Manejo Defensivo Administrativo 15.09.2011
circulación Mantenimiento