ITRG CONTROL DE AUTO FORMAGION - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS AGENCIA ITRC SAGR laprehensién del conocimiento de los procei [Yo, Bernards Alfonso Hidalgo Franco , identificado con la CC 80375764 do Gachets, eve como registro’ y evidencia al presente Conta eI ientos, guias y manuales internos de la SAGR, de acuerdo con mi compromise ndmero 2 de mi ‘prueba, hajo el sequimiento de mi Coordinador de Grupo Interna de Trabajo y fa supervisién del Subdiractor de Auditoria y Gestion de Riess jectura y de periodo de 10 - SAGR, con el ‘siguionte detalie: [Caracterizacion —__|Caracter zacion Proceso Auditara y Gestign del Risso 100% [ok Modelo Modelo de Gesii6n y Servicios 100%" fox Modelo Modelo Sistema de Prevencion dal Fraude y fa ooTupaeo 700% lok (Modetc Modelo de Gesiién del Conocimi 100% Tok IModeio Modelo funcional ce sislemas de la informacion de audiona y gestion Keel riesgo ftoelo IModelo ce Administracion de Costos de Inspeccion Guia [Guia para ia idemtificacién de riesgos de frauae y comupck 70% Tae |Guia para ef estabiecimiento del contevt y el andlisis di ‘Guia institucional P1M0/-AGR-PROT-GAD1 100% [ok ‘Guia (Guia Observatorio Fraudé y Gomupaon PMOLAGRVOOEGAOT 700% Tor iGula PMOTAGR-PRO2-GAQZ 100% lok [Prooediniient PMOLAGR-PROL "100% PMOLAGR-PRO2 100% [ok PiMO1-AGR-PROS 100% ‘andlisis de informaci6n. PMOLAGK-PROIINOT 100% ek instructivo para fe aplicacion de lineamienios operativos en ALGTorIay 00% tox Gestion del Riese Insiructivo para la Gestion de Documentos e Informacion de fe Toon tex ‘Subdireccion de Ausilorla y Gestion del Riesgo se Cumplimientol 706% ‘poriode de prueba 'Vo Bo Gord. /FIRMA ‘ Vo, do. SAGR rwayh be _? fe J Calls 938 No. 16-47 - Sto pico Bogots, Colombia PEX: +57 1 3907000 RACE