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t SOCIEDAD DE AUDITOR(A
CORONADO V. CONTADORES PIJBLICOS ASOCIADOS
SOCIEDAD CIVIL
PER(ODO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
TOMO 1
ANCASH - PERIJ
MARZO - 2022
CCAA
b,
OJ
1 B,
7y
r
Cn onndu 1. Con adnresPúblicas. 4sucradusSG
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Nombre de la Entidad Período cubierto: 2019
NDEPENDENCIA— HUARAZ
Nombre de la Sociedad
Coronado V. Contadores Públicos Asociados S. C.
de Auditoría
De la revisión al informe de la evaluacibn del Plan Operativo Institucional ( POI) II Semestre 2019
elaborado por la Subgerencia de Planificación, Racionalización y Estadística, el cual fue aprobado
mediante Resolución de Alcaldía N° 065- 2021- MDI de 18 de marzo de 2021, se ha verificado en
dicho informe de evaluación que, durante el período 2019 el cumplimiento de las metas de la
Subgerencia de Obras Públicas es de 20 obras ejecutadas, que suman un total S/ 29, 940, 335.
De otro lado, con la finalidad de validar la información contenida en el informe de evaluación del
POI 2019, lo hemos comparado con las cifras que se reportan en el SIAF SP del año 2019, en el
cual se evidencia que, el SIAF SP reporta una ejecución de S/ 25, 204,688 por 54 obras, las cuales
se ha contrastado con su registro contable y en forma selectiva con su documentación
sustentatoria. Como resultado de dicha contrastación, se ha determinado que, la información
obtenida de la evaluación del Plan Operativo Institucional del ejercicio 2019 muestra diferencias de
ejecución con la información contenida en el Sistema Integrado de Información SIAF- SP. conforme
se detalla en ( Anexo N° 01).
V CC
pq La evaluación se define como una evaluacibn rigurosa de los planes ins5tucionales en curso c
finalizados para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzarlos efecPos
óo
V.B. : RDS a ln injnrnmcrri Presupuestnria
YhuzicipnliAad Dis rrlal r( r lr dependencia— Hnnrnz
Ejerticio IIIU
r 3
Cnrunado V. Con( adores Púb(iros Asociados SC
La evaluacibn del POI consiste en el anSlisis que permite identificar las causas y factores de
la evolución o desempeño, por lo tanto, tiene una función más analítica.
Los hechos que se exponen, ocasionan información distorsionada para la adecuada planificación
de metas y actividades, así como de los recursos, que deben proponerse para ser ejecutadas en
el año siguiente, asf como, del requerimiento de un presupuesto adecuado.
COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
A la fecha del presente y vencido los plazos otorgados, la entidad no ha remitido las respuestas,
aclaraciones o comentarios correspondientes.
RECOMENDACIÓN
A la Alcaldia de la Entidad:
Plazo: Deberá implementarse en la evaluación del POI 2021, acreditando los recursos ejecutados
presupuestalmente en obras.
Refrendado por
Cororw6o` V. ContaQmu PúóGcasAsocia as SC.
1 J ul lo '
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Co
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socio,
Fbr dc Maria Medina Dávla
Contadoa I íbfi Culcqiada
Vlau nda A' 038üi iaiii<ida V° 19679
SIIIK'.IVI.CIII'A
1
CC, oa
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aOJ ROS a la injotmncidtt Presupuestnria
8. Mwdcipnlidnd Die-trrm[ de Indepei Aencia— Huara
jercicio 20/ 9
F.
Coronada V. Cnnladores Púb(icos Asociados SC a
SEGUN
SEGÚN
EVALUACIÓN
REGISTRO SIAF PROYECTO
EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL PERÍODO 2019 POI
SIAF
IMPORTE ANUAL IMPORTE ANUAL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCGÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARIlLADO
g7 p68 871, 269 20& 4048
SANITARIO DEL CASERÍO DEL CAURURO, DISTRITO
DE INDEPENDENCIA- HUARAZ
AMPLIACI N DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL CASERIO OE
g 5, 132 127, 426 2200277
URPAY DEL C. P. DE ATIPAYAN , DISTRITO DE
INDEPENOENCIA- HUARAZ
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE L4 URB. SANTA CASA, 663, 377 696, 747 2325753
DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD I
VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR QUEBRADA HONDA,
g p, g07 1, 657,245 2337533
BARRIO DE ACOVICHAY, DISTRITO DE
INDEPENDENCIA- HUARAZ
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA URB. PINAR -
2, 684, 949 2, 412, 024 2321331
PUENTE CHAHUARURI - CACHIPAMPA DEL CC. PR
DE MARIAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA- HUARAZ
CREACION DE LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA , 1, 753, 213 556, 174 2385725 ,
DISTRITO DE INDEPENDENCIA- HUARAZ
CREACI N DE LOS SERVICIOS DE ENERGA
i
ELÉCTRICA DEL SECTOR PUMPAC EN EL C. P. DE 1, 500,000 677, 763 2427926
HUANCHAQ DISTRITO DE INDEPENDENCIA- HUARAZ
CREACION DE LOS SERVICIOS TUR STICOS EN LA
IAGUNA RADIAN EN EL SECTOR DEL CENTRO
329, 171 295, 633 2322074
POBLADO DE PARIA WILCAHUAIN, DISTRITO DE
INDEPENDENCIA- HUARAZ
J .
ROS u ln i tjormnciótt Presnpue.unrin
1
B• , Nuiiicipididad Diciriml de Indepri denri r—/ luarn
Fjerciria _OU
Cnrorrado V. Cnnmrlores Peíblicos Asocindac SG S
SEGUN
SEGÚN
EVALUAC16N PROYECTO
REGISTRO SIAF
EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL PERÍODO 2019 POI SIAF
IMPORTE ANUAL IMPORTE ANUAL
1
Curnuod i i. Cuirtqdorer Piiblic m. I cnriudm S. G fi
SEGUN
SEGÚN
EVALUACIfSN
REGISTRO SIAF PROYECTO
EJECUCIÓN DE 08RAS EN EL PERÍODO 20 9 POI
SIAF
IMPORTE ANUAL IMPORTE ANUAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACI N
INICIAL DE LA I. E. I. CISEA PALMIRA, EN EL BARRIO DE
No considerado 5, 000 2337124
PALMIRA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ -
ANCASH
J . fj
Y.B. RDS n In iwjnrmncirin Pres tpueslnrin
1/ unicipnlidad Div rilnl dc lndcpendrnrirr- Huara
EjCrririn_' l119
Cornnndo V. ConMdores Públicos Asocindos S. G 7
t
CREACI N DEL SERVICIO DE PROTECCI N FRENTE A
DESLIZAMIENTO EN LA LADERA DEL SECTOR CAÑAL
KM 140 EN EL CASERIO DE COCHAC DEL CENTRO
Noconsiderado 78, 318 2462013
POBLADO DE
QUENUAYOC DEL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ -
DEPARTAMENTO DEANCASH
TOTAL 29, 940, 335 '. 25, 204,688
CC. a.e
1
i
Coronado V.
Contadores PfiAlico. :lsocíadm S. C.
Señor:
ING. RAFAEL CAMI O GONZÁLES CAURURO
Alcalde ( e)
Municipalidad Distritai de Independencía - Huaraz
Presente -
Asunto:
Remisión de informes, reportes y carta de control interno
Referencia:
Auditoria Financiera Gubernamental realizada a la Municipal dad
Distrital de Independencia - Huaraz - Eercicio Económico 2019.
Ot19 ejemplar
FOLIOS)
del Reporte de Deficiendas Significativas - RDS a la IMormación Financiera.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las seguridades de mi
consi eración y estima. - - --
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Atentamente. - C1.{-= x
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COUTADORESPII UIX15 üOC. f.4