SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Codigo: SGS-LB-001

LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y Version: 00

SALUD EN EL TRABAJO Fecha: 8/9/2022

EMPRESA: CCCC DEL PERU SAC Escalas

RUC: 20554399585 Excelente 90 a 100%
Creación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y
PROYECTO: Bueno 75 a 89%
Desarrollo Social de la Región La Libertad
UBICACIÓN: Región La Libertad Aceptable 65 a 74%
FECHA DE VERIFICACIÓN: 9/09/2022 Deficiente 50 a 64%
RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN: Ing. Paola Tambini Sevillano Muy Deficiente 20 a 49%
Crítico 0 a 19%

% CUMPLIMIENTO 78%

LINEAMIENTOS INDICADOR Marcar "x" OBSERVACIONES

SI NO NA
I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se

x
implemente un SGSST

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de

x
SST

Se implementan acciones preventivas de SST para asegurar la

x
mejora continua

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la

x
autoestima y se fomenta el trabajo en equipo

Se realiza actividades para fomentar una cultura de

prevención de riesgos del trabajo en la operación. x

Principios Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía

x
entre empleador y trabajador y viceversa

Existen medios que permiten al aporte de los trabajadores al

empleador en materia de SST x

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo

x
interesado en el mejoramiento continuo de la SST

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan

X
mayores pérdidas

Se fomenta la participación de los representantes de

trabajadores y de las organizaciones sindicales en las x
decisiones sobre la SST (de existir)

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Existe una política documentaria en materia de SST, especifica

y apropiada para la empresa, entidad pública o privada x

La política de SST está firmada por la máxima autoridad de la

x
empresa, entidad pública o privada

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo

x
establecido en la política de SST

Su contenido comprende:

Política - El compromiso de protección de todos los miembros de la

x
organización
 Política

- Cumplimiento de la normatividad x

Garantía de protección, consulta y participación en los

elementos del SGSST por parte de los trabajadores y x
representantes

- La mejora continua en materia de SST x

- Integración del SGSST son otros sistemas de ser el caso x

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones,

auditorias, informes de investigación de accidentes, informe
x
de estadísticas, avances de programas de SST y opiniones de
Dirección trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.

El empleador delega funciones y autoridad al personal

x
encargado de implementar el SGSST

El empleador asume el liderazgo en la SGSST x

Liderazgo
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la
x
GSST

Existen responsabilidades específicas en SST de niveles de

x
mando de la operación.

Organización Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el

x
SGSST

El SubComité o Supervisor de SST participa en la definición de

x
estímulos y sanciones

El empleador ha definido los requisitos de competencia

necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones
Competencia x
de capacitación en materia de SST para éste asuma sus
deberes con responsabilidad

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base

x
como diagnostico participativo del estado de la SST

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la

Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales
x
pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el
sistema y como referencia para medir su mejora continua

Diagnóstico
La planificación permite:

- Cumplir con normas nacionales x

- Mejoras al desempeño x

- Mantener procesos productivos seguros o de servicios

x
seguros

El empleador aplica medidas para:

- Gestionar, eliminar y controlas riesgos x

- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y

métodos de trabajo que garanticen la SST x

- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos x

- Modernizar los planes y programas de prevención de

riesgos laborales x

Planeamiento para la IPERC


Planeamiento para la IPERC
Objetivos
Programa de SST
IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Estructura y responsabilidades
Capacitación
Medidas de prevención
Preparación y respuestas ante
emergencias
- Mantener políticas de protección x
- Capacitar anticipadamente al trabajador x
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al
año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se x
hayan producido daños
La evaluación de riesgo considera:
- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la
x
salud de los trabajadores
- Medidas de prevención x
Los representantes de los trabajadores han participado en la
IPER, han sugerido las medidas de control y verificado su x
aplicación
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y
posibles de aplicar, que comprenden x
- Reducción de los riesgos del trabajo x
- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades
x
ocupacionales
- La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la
x
preparación y respuesta a situaciones de emergencias
- Definición de metas, indicadores, responsabilidades x
- Selección de criterios de medición para confirmar su logro x
La operación cuenta con objetivos cuantificables de SST que
abarca a todos los niveles de la operación y están x
documentados
Existe un programa anual de SST x
Las actividades programadas están relacionadas con el logro
x
de los objetivos
Se definen responsables de las actividades en el programa de
x
SST
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza
seguimiento periódico x
Se señala dotación de recursos humanos y económicos x
Se establecen actividades preventivas ante los riegos que
x
inciden al trabajador.
El SubComité de SST está constituido de forma paritaria (para
el caso de empleadores con 20 o más trabajadores) x
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el
caso de empleadores con menos de 20 trabajadores)
El empleador es responsable de:
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores x
- Actúa para mejorar el nivel de SST x
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgos ante
x
modificaciones de las condiciones de trabajo
Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador x
El empleador considera las competencias del trabajador en
x
materia de SST, al asignarte sus labores
El empleador controla que solo el personal capacitado y
x
protegido acceda a zonas de alto riesgo
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos,
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no x
generen daño al trabajador o trabajadora
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y
x
salud ejecutadas en el centro de trabajo
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador
información sobre los riesgos de la operación y las medidas de x
protección que corresponda
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de
trabajo x
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el
x
empleador
Los representantes de los trabajadores han revisado el
x
programa de capacitación
La capacitación se imparte por personal competente y con
x
experiencia en la materia
Se ha capacitado a los integrantes del Comité de SST o al
x
Supervisor de SST
Las capacitaciones están documentadas x
Se han realizado capacitaciones de SST:
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad
o duración x
- Durante el desempeño de la labor x
- Especifica en el puesto de trabajo e en la función que cada
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del x
vínculo, modalidad o duración de su contrato
- Cuando se produce cambios en las funciones que
x
desempeña el trabajador
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los
equipos de trabajo x
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de
riesgos y la prevención de nuevos riesgos x
- Para la actualización periódica de los conocimientos x
- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y
equipos x
- Uso apropiado de los materiales peligrosos x
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden
x
de prioridad:
- Eliminación de los peligros y riesgos x
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos,
x
adoptando medidas técnicas o administrativas
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de x
control
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y
productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor x
riesgo o ningún riesgo para el trabajador
- En último caso, facilitar equipos de protección personal
adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y x
conserven en forma correcta
La Operación ha elaborado planes y procedimientos para
x
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de:
incendios, primeros auxilios, evacuación x
La operación revisa los planes y procedimientos ante
situaciones de emergencias en forma periódica x
 Preparación y respuestas ante
emergencias

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para

que en caso de un peligro grave e inminente puedan x
interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo

El empleador que asume el contrato principal en cuyas

instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de
x
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios
y cooperativas de trabajadores, garantiza:

- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos

x x
laborales
- La seguridad y salud de los trabajadores x
Contratistas, subcontratistas, empresa, - La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo
entidad pública o privada, de servicios y a ley por cada empleador x
cooperativas
- La vigencia del cumplimiento de la normatividad en materia
de SST por parte de la empresa, entidad pública o privada que x
destacan su personal

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en

materia de SST sea que tengan vínculo laboral con el
x
empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa
especiales de servicios o cooperativa de trabajadores

Los trabajadores han participado en:

- La consulta, información y capacitación en SST x

La elección de sus representantes ante el SubComité de SST x

La conformación del SubComité de SST x

- El reconocimiento de sus representantes por parte del
x
Consulta y comunicación empleador

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios

realizados en las operaciones, procesos y organización del x
trabajo que repercuta en su seguridad y salud

Existen procedimientos para asegurar que las informaciones

pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la x
organización

V. EVALUACIÓN NORMATIVA

La operación tiene un procedimiento para identificar, acceder

y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al x
SGSST y se mantiene actualizada

La operación cuenta con un Reglamento Interno de SST x

La Operacion tiene un Libro del Comité de SST (salvo que una

x
norma sectorial no establezca un número mínimo inferior)

Los equipos a presión que posee la operacion tiene un libro de

servicio autorizado por el MTPE x

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas,

cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de
x
trabajo o de protección personal representan riesgos
específicos para la seguridad y salud de los trabajadores

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a

trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a x
ley

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en

x
actividades peligrosas

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a

desempeñar un adolescente trabajador previamente a su
incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el x
grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objetivo
de adoptar medidas preventivas necesarias

La operación dispone lo necesario para que:

- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de

trabajo no constituyan una fuente de peligro x

- Se proporcione información y capacitación sobre la

instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo x
Requisitos legales y de otro tipo de las maquinarias y equipos

- Se proporcione información y capacitación para el uso

x
apropiado de los materiales peligrosos

- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro y otras

medidas de precaución colocadas en los equipos y x
maquinarias estén traducido al castellano

- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos,

productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles x
para los trabajadores
Los trabajadores cumplen con:
- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas
de SST en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y
x
con las instrucciones que les impartan sus superiores
jerárquicos directos
- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de
trabajo, así como los equipos de protección personal y x
colectivo

- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas

u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y x
en caso de ser necesario, capacitados

- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y
x
las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad
competente lo requiera

- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su

x
salud física y mental
- Someterse a exámenes médicos obligatorios x
- Participar en los organismos paritarios de SST x

- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda

poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones x
físicas

- Reportar a los representantes de seguridad de forma

inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, x
incidente peligroso o incidente

- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre SST x

VI. VERIFICACIÓN

La vigilancia y control de la SST permite evaluar con

x
regularidad los resultados logrados en materia de SST

La supervisión permite: x

- Identificar las fallas o deficiencia en el SGSST x

Supervisión, monitoreo y seguimiento
de desempeño - Adoptar las medidas preventivas y correctivas x
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa
x
apropiada

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la

x
SST

El empleador realiza exámenes médicos los trabajadores x

Los trabajadores son informados:

- A título grupal, de las razones para los exámenes de salud

x
ocupacional
Salud en el trabajo
- A título personal, sobre los resultados de los informes
x
médicos relativos a la evaluación de sus salud

- Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de

x
uso para ejercer discriminación

Los resultados de los exámenes médicos son considerados

x
para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción de

Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 x
horas de ocurridos

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción de

Empleo, dentro de la 24 horas de producidos los incidentes
x
peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad
Accidentes, incidentes peligrosos e
física de los trabajadores y/o a la población
incidentes, no conformidad, acción
correctiva y preventiva
 Accidentes, incidentes peligrosos e
incidentes, no conformidad, acción
correctiva y preventiva
Investigación de accidentes y
enfermedades ocupacionales
Control de las operaciones
Gestión del cambio
Auditorias
VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS
Documentos
Control de la documentación y de los
datos
Gestión de los registros
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los
registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y x
otros incidentes
Se implementan las medidas correctivas producto de la no
x
conformidad hallada en las auditorias se SST
Se implementan medidas preventivas de SST x
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos
x
y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo,
indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas
Se investigan los accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales e incidentes peligrosos para: x
- Determinar las causas e implementar las medidas
x
correctivas
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud
x
vigentes al momento de hecho
- Determinar la necesidad modificar dichas medidas x
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de
x
accidentes
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como
x
consecuencia de las acciones correctivas
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de
trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique x
menos riesgo
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las
operaciones y actividades que están asociadas con riesgos x
donde las medidas de control necesitan se aplicadas
La operacion ha establecido procedimientos para el diseño del
lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones,
maquinarias y organización del trabajo que incluye la x
adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los
riesgos en sus fuentes
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios
internos método de trabajo, estructura organizativa y cambios
externos normativos, conocimientos en el campo de la x
seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de
prevención antes de introducirlos
Se cuenta con un programa de auditorias x
El empleador realiza auditorías internas periódicas para
x
comprobar la adecuada aplicación del SGSST
Las auditorías externas son realizadas por auditores
independientes con la participación de los trabajadores o sus x
representantes
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta
dirección de la empresa. x
La Operacion establece y mantiene información en medios
apropiados para describir los componentes del sistema de x
gestión y su relación entre ellos
Los procedimientos de la operacion, en la GSST, se revisan
periódicamente x
El empleador establece y mantiene disposiciones y
x
procedimientos para:
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las
x
comunicaciones internas y externas relativas a la SST
- Garantizar la comunicación interna de la información
relativa a la SST entre los distintos niveles y cargos de la x
organización
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus
representantes sobre SST se reciban y atiendan en forma x
oportuna y adecuada
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las
recomendaciones de Seguridad y salud considerando los
x
riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto
o función del trabajador
El empleador ha: x
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de
x
SST
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del
reglamento interno de seguridad x
- Asegurado poner en práctica las medidas de SST x
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo
x
exhibe en un lugar visible
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de
SST considerando los riesgos del centro de labores y los x
relacionados con el puesto o función, el primer día de labores
El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: x
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las
especificaciones relativas a compras y arrendamiento
x
financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte
de la organización de los requisitos de seguridad y salud
- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales
como de la propia organización en materia de SST antes de la x
adquisición de bienes y servicios
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos
x
requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados
La Operacion establece procedimientos para el control de los
documentos que se generen por esta lista de verificación x
Este control asegura que los documentos y datos: x
- Puedan ser fácilmente localizados x
- Puedan ser analizados y verificados periódicamente x
- Están disponibles en los locales x
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos x
- Sean adecuadamente archivados x
El empleador ha implementado registros y documentos del
sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador
referido a:
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el x
que deben constar la investigación y las medidas correctivas
- Registro de exámenes médicos ocupacionales x
- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos,
biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos x
- Registro de inspecciones internas de SST x
- Registro de estadísticas de seguridad y salud x
- Registro de equipos de seguridad o emergencia x
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y
x
simulacros de emergencias
- Registro de auditorias x
La operación cuenta con registro de accidentes de trabajo y
enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros
incidentes ocurridos a:
- Sus trabajadores x
- Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización x
- Beneficiarios bajo modalidades formativas x
 - Personal que presta servicios de manera independiente,
desarrollando sus actividades toral o parcialmente en las x
instalaciones de la empresa, entidad pública o privada

Los registros mencionados son:

- Legibles e identificables x

- Permite su seguimiento x

- Son archivados y adecuadamente protegidos x

VIII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección:

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para

x
asegurar que es apropiada y efectiva

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora

continua del SGSST, deben tener en cuenta:

Los objetivos de la SST de la Operación. x

- Los resultados de la IPER x

- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia x

- La investigación de accidentes, enfermedades

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes x
relacionados con el trabajo

- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y

evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad x
pública o privada

- Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud o el

Supervisor de seguridad y salud x

- Los cambios en las normas x

- La información pertinente mueva x

- Los resultados de los programas anuales de SST x

La metodología de mejoramiento continuo considera: x

- La identificación de las desviaciones de las prácticas y

x
condiciones aceptadas como seguras

Gestión de la mejora continua - El establecimiento de estándares de seguridad x

La medición y evaluación periódica del desempeño con

x
respecto a los estándares de la operación

- La corrección y reconocimiento del desempeño x

La investigación y auditorias permitentes a la dirección de la

operacion lograr los fines previstos y determinar, de ser el x
caso, cambios en la política y objetivos del SGSST

La investigación de los accidentes, enfermedades

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes,
permite identificar:

- Las causas inmediatas (actos y condiciones sub estándares) x

- Las causas básicas (factores personales y factores del

x
trabajo)

- Deficiencia del SGSST, para la planificación de la acción

x
correctiva pertinente

El empleador ha modificado las medidas de prevención de

riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes
para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores
incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y
tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan x
servicios de manera independiente, siempre que éstos
desarrollen sus actividades total o parcialmente en las
instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante
el desarrollo de las operaciones.

Comentarios / Observaciones generales de la Operación

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