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Othtwaeywr
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Proyecto:
Planifico:
Dirección Municipal de Planificación – DMP –
Municipalidad de Jocotán, Departamento de Chiquimula.
1. DIAGNÓSTICO ............................................................................................................................................ 4
1.1 Nombre del proyecto. ..................................................................................................................................... 4
1.2 Antecedentes. .................................................................................................................................................... 4
1.3 Área de influencia (Caracterización). ....................................................................................................... 4
a) Definición de área de influencia: ....................................................................................................................................................... 4
b) Caracterización geográfica: ................................................................................................................................................................ 5
c) Caracterización socioeconómica: ...................................................................................................................................................... 6
d) Describir la organización comunal existente. .............................................................................................................................. 7
e) En caracterización económica. .......................................................................................................................................................... 7
f) Caracterización de los servicios existentes. .................................................................................................................................... 7
1.4 Análisis de la problemática. ......................................................................................................................... 7
a) Análisis y determinación de los actores involucrados ........................................................................................................ 8
b) Análisis de la problemática ........................................................................................................................................................... 8
c) Árbol de problemas........................................................................................................................................................................... 9
d) Árbol de objetivos ........................................................................................................................................................................... 10
e) Identificación de las alternativas ............................................................................................................................................. 10
f) Identificación de las opciones de solución. ........................................................................................................................... 11
1.5 Justificación. .................................................................................................................................................... 12
a) Situación sin proyecto......................................................................................................................................................................... 12
b) Situación con proyecto. ...................................................................................................................................................................... 12
1.6 Descripción del proyecto. .......................................................................................................................... 12
1.7 Objetivos y metas. ......................................................................................................................................... 12
a) Objetivo general .............................................................................................................................................................................. 12
b) Objetivos específicos o intermedios ......................................................................................................................................... 12
c) Metas por cada objetivo .............................................................................................................................................................. 13
d) Productos esperados ..................................................................................................................................................................... 13
e) Resultados esperados .................................................................................................................................................................... 13
f) Impactos esperados. ...................................................................................................................................................................... 13
2 ESTUDIO DE MERCADO ..........................................................................................................................13
2.1 Definición del servicio o producto. ......................................................................................................... 13
2.2 Beneficiarios directos e indirectos. ........................................................................................................ 14
2.3 Análisis de la demanda. .............................................................................................................................. 14
a) Análisis histórico de la demanda. ................................................................................................................................................... 14
b) Demanda actual por tipo. .................................................................................................................................................................. 15
c) Demanda futura. ................................................................................................................................................................................... 15
2.4 Análisis de la oferta. ..................................................................................................................................... 15
a) Oferta histórica: .................................................................................................................................................................................... 15
b) Oferta actual: ......................................................................................................................................................................................... 15
c) Oferta futura: .......................................................................................................................................................................................... 15
2.5 Costos, precios o tarifas. ............................................................................................................................. 15
3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL ..............................................................................................16
3.1 Aspectos administrativos........................................................................................................................... 16
a) Diseño organizacional para la inversión (organigrama, funciones y responsabilidades) ................................ 16
b) Diseño organizacional para la pos inversión (organigrama de la estructura administrativa del proyecto,
funciones y responsabilidades ............................................................................................................................................................... 17
c) Manuales de administración, operación y mantenimiento ........................................................................................... 17
d) Estimación de costos para la administración ..................................................................................................................... 18
3.2 Aspectos legales. ............................................................................................................................................ 19
a) Revisión del marco jurídico del proyecto propuesto ........................................................................................................ 19
b) Dominio legal de la tierra y derechos de paso .................................................................................................................... 19
c) Requisitos legales: Licencias, permisos, solvencias y otros ............................................................................................ 19
d) Avales de los entes rectores: ....................................................................................................................................................... 19
Aval de SE-CONRED (Normas NRD 2- vigente).......................................................................................................... 19
Aval de MARN (Resolución ambiental - vigente) ...................................................................................................... 19
e) Declaraciones juradas NRD 1 y 3 ............................................................................................................................................. 19
4 ESTUDIO FINANCIERO ............................................................................................................................19
4.1 Costo de inversión. ....................................................................................................................................... 19
4.2 Costos de la comunidad. ............................................................................................................................. 20
4.3 Financiamiento. ............................................................................................................................................. 20
4.4 Costo de pos inversión (puesta en marcha). ....................................................................................... 21
4.5 Evaluación financiera. ................................................................................................................................. 23
a) Estimación y cálculo del VAC ..................................................................................................................................................... 23
b) Estimación y cálculo del CAE ..................................................................................................................................................... 23
c) Estimación y cálculo del CE ........................................................................................................................................................ 23
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................................23
DOCUMENTO DEL PROYECTO.
1. DIAGNÓSTICO
1.1 Nombre del proyecto.
Proceso AMPLIACION
Objeto ESCUELA PRIMARIA Y EQUIPAMIENTO
Localización específica ALDEA OREGANO, JOCOTAN, CHIQUIMULA.
1.2 Antecedentes.
b) Caracterización geográfica:
Jocotán es un municipio del departamento de Chiquimula de la región nor-oriente
de la República de Guatemala. El municipio ocupa una extensión territorial de 148
Kilómetros cuadrados. Políticamente, el municipio se encuentra constituido por 32
Aldeas y 122 Caseríos, administrado a través de una Corporación Municipal, cuyo
líder, El Alcalde, vela por el desarrollo de todas las comunidades y es apoyado por
el trabajo que realizan los Alcaldes Auxiliares, que se encuentran distribuidos en
todas las comunidades.
La cabecera municipal o región urbana, está conformada por los barrios: EL
Calvario, Cementerio, San Sebastián, San Lorenzo, Barrio nuevo, Barrio El Jabillal y
Barrio El Mitch.
Micro localización:
El proyecto se localiza en la Comunidad de Orégano del Municipio de Jocotán,
del Departamento de Chiquimula a una distancia dicho acceso es por carretera
de terracería la cual es accesible en toda época del año.
La Aldea Orégano, se encuentra ubicado al norte de la cabecera municipal,
Región Ocho, donde se ubicará la Ampliación de la Escuela Primaria. Latitud: 14°
52’ 06” N Longitud: 89° 28’ 02” W.
c) Caracterización socioeconómica:
El proyecto dirigido a la Aldea Orégano, que busca satisfacer las necesidades de
la población de manera que la ampliación y equipamiento de la escuela, cumpla
con las demandas básicas de cada uno de sus alumnos de manera eficaz.
Dicho esto, actualmente los vecinos de la misma comunidad ven afectados a sus
hijos que asisten constantemente a al centro educativo, soportando la necesidad
que requiere el establecimiento de esta manera la comunidad conjunta da a
conocer la demanda que sufre la misma, velando por una educación de calidad
para su población estudiantil, ya que la comunidad no cuenta con el recurso
económico necesarios para cubrirlo. Se pretende satisfacer las necesidades que
el establecimiento requiriendo una ampliación y equipamiento beneficiando a la
comunidad, niños y jóvenes ya que ellos son el fututo de municipio. El índice de
desarrollo humano del municipio de Jocotán según el PNUD. Chiquimula es de
0.400 en IDH, 0.402 en salud, 0.256 en educación y 0.543 en ingresos familiares
En alfabetismo Jocotán tiene una taza de alfabetización en ambos sexos de
62.0%, en hombres del 62.9% y mujeres de 61.2%
TASA NETA DE ESCOLARIDAD
CICLO
PREPRIMARIA PRIMARIA DE NIÑOS CICLO BÁSICO
DIVERSIFICADO
T H M T H M T H M T H M
49.0 48.1 50.0 101.8 99.9 103.8 17.0 18.6 15.2 12.9 11.5 14.3
d) Describir la organización comunal existente.
Los habitantes obedecen a las leyes que rigen toda la república de Guatemala,
particularmente la Constitución de La República. Se respetan las autoridades y las
funciones que éstas realizan, la aplicación de las leyes se garantiza a través de las
fuerzas de orden público y la infracción de ellas o su consecuente castigo son
atendidas por el Juez de Paz o por la instancia que hay en el departamento.
e) En caracterización económica.
En la Aldea Orégano sus habitantes lamentablemente no tienen un nivel
económico estable ya que principalmente se dedican a la agricultura y la
ganadería, situación por la cual la no existe una fuente de empleo permanente,
tanto en el área urbana como la rural; la población Económicamente Activa del
municipio es de 32.92% y la única actividad que demanda trabajo en mano de
obra no calificada en el territorio es la del “Jornaleo”, tanto en actividades
agropecuarias, de construcción, principalmente en el área rural, siendo estos
trabajos temporales, pagando un precio que oscila de Q. 40.00 a Q60.00 por día.
Este es un factor incidente en el logro del objetivo 1 ODM el cual pretende
erradicar la pobreza extrema y el hambre ya que con estos precios no se logra
cubrir ni el precio de la canasta básica familiar.
De la población económicamente activa del municipio de Jocotán la mayor
proporción de ellos se encuentran laborando por cuenta propia con un 42%
especialmente en actividades agrícolas, seguido por la PEA patrono, con un 26%,
otro sector significativo es la PEA no remunerado con una proporción de un 18%.
La población económicamente activa de empleados privados y empleados
públicos son los que menor proporción tienen en el municipio. En esta área
comunitaria Aldea Orégano a la mayoría de los hombres son jornaleros,
agricultores y las mujeres se dedican a la artesanía o a oficios domésticos.
Deficiencia en la EFECTOS
educación al no
Dificultad para contar con un lugar
realizar
adecuado con los
actividades
ambientes
necesarios
No se cuenta con
instalaciones Dificultad para llevar a
adecuadas cabo el proceso de
enseñanza-aprendizaje
CAUSAS
MEDIOS
Ampliar la Cobertura
Instalaciones en Educación.
funcionando en un 100%
Alternativa 01:
Ampliación Escuela Primaria y Equipamiento Aldea Orégano, Jocotán,
Chiquimula.
Componentes.
El proyecto consiste en la Ampliación de la Escuela Primaria en un área de 165
m2., que incluye la construcción de 2 aulas en las instalaciones de la escuela
primaria de la comunidad Aldea Orégano del municipio de Jocotán, Chiquimula,
así como el equipamiento de la misma la cual ayudara a mejorar el ornato de
dicho establecimiento y brindar una mejor comodidad y calidad a estudiantes y
docentes que asisten diariamente a formar parte del proceso educativo. Así
como la construcción de sus servicios sanitarios.
Ventajas Desventajas
La niñez de dicha escuela Al No Contar con Instalaciones
gozaran de una mejor Educación Adecuadas los costos económicos de
al contar con una Instalación los padres de familias aumentarían
Adecuada. debido a que mandarían a sus hijos a
otros establecimientos y poniéndolos
en riesgos por la lejanía.
Disminuirán los incrementos de Aumentaría la Tasa de
repitencia y deserción escolar analfabetismo
2 ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Definición del servicio o producto.
En nuestro país nos regimos por leyes de la Constitución Política de nuestro país en
la cual se plasmó la importancia de la educación, Según el Artículo 71. En el cual
está plasmado que es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a
sus habitantes sin discriminación alguna, declarando de útil y necesario la
construcción y mantenimiento de centros educativos, así como en el Artículo 72.-.
Se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, formación
social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los
derechos humanos, para luego en el Artículo 74.- dejar claro que los habitantes
tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria,
primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley.
La Educación Primaria en Guatemala es la enseñanza básica elemental que
reciben los estudiantes guatemaltecos, cuyo objetivo es dar a los alumnos y
alumnas la enseñanza de la lectura, escritura, el cálculo, expresión y comprensión
oral, el sentido artístico, creativo y cultural, una formación integral, conocimiento
del medio natural, social y el fortalecimiento del aprendizaje de la
interculturalidad.
Debido a la tipología del proyecto y al tipo de servicio que esta infraestructura
presta actualmente, los parámetros de diseño si dependen del número,
costumbres o características de la población beneficiaria. Considerando que la
educación es uno de los derechos fundamentales establecido en la
Constitución Política de la República de Guatemala, y el estado es el
responsable de proporcionarla y facilitarla, GARANTIZANDO LA GRATUIDAD,
bajo este punto de vista se hará el análisis de la demanda actual y futura sobre el
servicio en cuestión, mas no se utilizarán parámetros de consumo.
Sexo Niños
Masculino 70
Femenino 48
Total 118
c) Demanda futura.
Demanda Potencial:
Se calculó esta demanda basándose en la tasa de Crecimiento anual del 3.25%.
Se brindará atención educativa a todas esas personas de escasos recursos que lo
necesiten.
Demanda Futura:
La demanda futura está indicada para que en 20 años según la tasa de
crecimiento de 3.25%, funcione con un promedio de población futura, por lo
tanto, la construcción debe cubrir esta demanda.
a) Oferta histórica:
La Escuela primaria funciona desde hace varios años, siendo utilizadas las
instalaciones en la jornada matutina por un promedio de 118 alumnos en
los últimos 5 años, el cual alcanzó su vida útil habiendo funcionado todos esos
años impartiendo la educación necesaria para los niños.
b) Oferta actual:
El proyecto cuenta con módulos de aulas los cuales se encuentran dotados para
la atención a una población estudiantil que incrementa cada año por lo que se
busca satisfacer la demanda de estudiantes en los próximos años, siendo
actualmente estructurada con 3 servicios sanitarios lavables, dos salones de clases
con su respectivo equipamiento en el área de la escuela de 165 m2.
c) Oferta futura:
La cual realizara la municipalidad de Jocotán, Chiquimula, con aporte al Consejo
Departamental de Desarrollo de Chiquimula, la cual consiste en LA AMPLIACIÓN
de la ESCUELA PRIMARIA ALDEA OREGANO CON LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS
PURAS Y MODULO DE BAÑOS, DONDE SE PROPONEN LOS RENGLONES SIGUIENTES:
174.00 Mts.2 DE TRABAJOS PRELIMINARES, 126.00 Mts.2 DE DEMOLICION Y
DESMONTAJE DE ESTRUCUTRA EXISTENTE, 174.00 Mts.2 DE MOVIMIENTO DE TIERRA
(CONFORMACION Y NIVELACION DE PLATAFORMA) + CORTE DE ROCA LAJA, 13.00
UNIDAD DE ZAPATA Z-1 (1.15 x 1.15 x 0.25 ), 52.00 M.L. DE CIMIENTO CORRIDO CC-1
0.40 x 0.20 , 22.00 Mts.2 DE LEVANTADO DE MURO CIMIENTO, 14.00 Mts.2 DE
LEVANTADO DE MURO PINEADO Y FUNDIDO, 13.00 UNIDAD DE COLUMNA C-1 0.30 x
0.30, 16.00 UNIDAD DE COLUMNA C-2 0.14 x 0.14, 55.00 M.L. DE SOLERA HIDROFUGA
0.14 x 0.20 , 61.00 M.L. DE SOLERA INTERMEDIA 0.14 x 0.20 , 22.00 M.L. DE SOLERA
SILLAR 0.10 X 0.25, 2.40 M.L. DE SOLERA DINTEL 0.14 X 0.25, 21.00 M.L. DE SOLERA
CORONA 0.14 x 0.30 , 98.00 Mts.2 DE LEVANTADO DE MURO, 26.00 M.L. DE VIGA V-1
0.20 x 0.30 , 25.00 M.L. DE VIGA MOJIENETE 0.14 x 0.30 , 6.00 M.L. DE VIGA
MOJIENETE 2 0.14 x 0.35, 33.00 M.L. DE VIGA DE AMARRE 0.14 x 0.20 , 180.00 Mts.2 DE
ESTRUCTURA DE TECHO + CUBIERTA DE LAMINA, 8.00 Mts.2 DE RAMPA DE
CONCRETO, 120.00 Mts.2 DE TALLADO EN COLUMNAS, VIGAS, SOLERAS Y SILLAR,
23.00 Mts.2 DE PISO DE CONCRETO e=0.10 m, 4.00 Mts.2 DE CUNETA DE
CONCRETO, 143.00 Mts.2 DE PISO DE GRANITO, 2.00 UNIDAD DE PUERTA P-1, 6.00
UNIDAD DE VENTANA V-1, 8.00 UNIDAD DE VENTANA V-2, 6.00 UNIDAD DE BALCON
METALICO B-1, 8.00 UNIDAD DE BALCON METALICO B-2, 1.00 GLOBAL DE
INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION Y FUERZA), 1.00 GLOBAL DE
EQUIPAMIENTO, 1.00 GLOBAL DE SEÑALIZACION, 308.00 Mts.2 ACABADO PINTURA,
1.00 GLOBAL DE LIMPIEZA GENERAL
Objetivos:
Prevenir el deterioro de la infraestructura educativa, a fin de garantizar un
ambiente adecuado para el debido desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje.
Prolongar la vida ÚTIl del muro perimetral
Generar hábitos de mantenimiento en la comunidad educativa.
Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la
participación en el mantenimiento y la conservación, generando sentido
de pertenencia respecto de la infraestructura educativa.
Optimizar el uso de los recursos existentes.
La responsabilidad sobre la gestión del mantenimiento preventivo se encuentra a cargo
del personal de servicio del establecimiento educativo y debe ser supervisado por sus
autoridades.
3.2 Aspectos legales.
a) Revisión del marco jurídico del proyecto propuesto
Se encuentra adjunta en el expediente
b) Dominio legal de la tierra y derechos de paso
Se encuentra adjunta en el expediente
c) Requisitos legales: Licencias, permisos, solvencias y otros
Se encuentra adjunta en el expediente
d) Avales de los entes rectores:
Se encuentra adjunta en el expediente
Aval de SE-CONRED (Normas NRD 2- vigente)
Aval de MARN (Resolución ambiental - vigente)
e) Declaraciones juradas NRD 1 y 3
Se encuentra adjunta en el expediente
4 ESTUDIO FINANCIERO
4.1 Costo de inversión.
R E S U M E N
PRECIO
No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
1 174.00 Mts.2 DE TRABAJOS PRELIMINARES Mts.2 174.00 Q 46.55 Q 8,099.70
2 126.00 Mts.2 DE DEMOLICION Y DESMONTAJE DE ESTRUCUTRA EXISTENTE Mts.2 126.00 Q 182.70 Q 23,020.20
174.00 Mts.2 DE MOVIMIENTO DE TIERRA (CONFORMACION Y NIVELACION
3 Mts.2 174.00 Q 277.75 Q 48,328.50
DE PLATAFORMA) + CORTE DE ROCA LAJA
4 13.00 UNIDAD DE ZAPATA Z-1 (1.15 x 1.15 x 0.25 ) Unidad 13.00 Q 2,430.20 Q 31,592.60
5 52.00 M.L. DE CIMIENTO CORRIDO CC-1 0.40 x 0.20 M.L. 52.00 Q 563.25 Q 29,289.00
7 14.00 Mts.2 DE LEVANTADO DE MURO PINEADO Y FUNDIDO Mts.2 14.00 Q 711.10 Q 9,955.40
8 13.00 UNIDAD DE COLUMNA C-1 0.30 x 0.30 Unidad 13.00 Q 5,156.90 Q 67,039.70
9 16.00 UNIDAD DE COLUMNA C-2 0.14 x 0.14 Unidad 16.00 Q 999.60 Q 15,993.60
10 55.00 M.L. DE SOLERA HIDROFUGA 0.14 x 0.20 M.L. 55.00 Q 352.90 Q 19,409.50
11 61.00 M.L. DE SOLERA INTERMEDIA 0.14 x 0.20 M.L. 61.00 Q 396.80 Q 24,204.80
12 22.00 M.L. DE SOLERA SILLAR 0.10 X 0.25 M.L. 22.00 Q 386.80 Q 8,509.60
13 2.40 M.L. DE SOLERA DINTEL 0.14 X 0.25 M.L. 2.40 Q 483.00 Q 1,159.20
14 21.00 M.L. DE SOLERA CORONA 0.14 x 0.30 M.L. 21.00 Q 507.90 Q 10,665.90
16 26.00 M.L. DE VIGA V-1 0.20 x 0.30 M.L. 26.00 Q 1,117.45 Q 29,053.70
17 25.00 M.L. DE VIGA MOJIENETE 0.14 x 0.30 M.L. 25.00 Q 565.50 Q 14,137.50
18 6.00 M.L. DE VIGA MOJIENETE 2 0.14 x 0.35 M.L. 6.00 Q 848.60 Q 5,091.60
19 33.00 M.L. DE VIGA DE AMARRE 0.14 x 0.20 M.L. 33.00 Q 413.65 Q 13,650.45
20 180.00 Mts.2 DE ESTRUCTURA DE TECHO + CUBIERTA DE LAMINA Mts.2 180.00 Q 475.65 Q 85,617.00
22 120.00 Mts.2 DE TALLADO EN COLUMNAS, VIGAS, SOLERAS Y SILLAR Mts.2 120.00 Q 110.89 Q 13,306.80
23 23.00 Mts.2 DE PISO DE CONCRETO e=0.10 m Mts.2 23.00 Q 417.80 Q 9,609.40
4.3 Financiamiento.
Fuentes de Financiamiento.
COFINANCIANTES MONTO A PORCENTAJE
COFINANCIAR
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO Q. 700,000.00 99.84 %
MUNICIPALIDAD DE JOCOTAN Q. 1,000.00 0.125 %
CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Q. 300.00 0.037 %
TOTAL Q. 701,000.00 100.00 %
NUMERO S/N
UNIDAD UNIDAD
CANTIDAD 1
COSTODE OPERACIÓN
COSTO COSTO TOTAL
No. DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MES AÑO
1 Maestro Persona Q1,800.00 3 Q 5,400.00 Q 64,800.00
2 Energía Eléctrica global Q 500.00 global Q 1,200.00 Q 14,400.00
TOTAL Q 79,200.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Son los procesos de conservación de las condiciones físicas de la
infraestructura; comprenden aquellas acciones que se deben realizar en
forma planificada, periódica, permanente y programada, para
prevenir, retrasar o evitar su deterioro y descompostura
prematuros, producto del uso normal, para alargar así su vida ÚTil.
Objetivos
CAE = Q 35,065.00
El costo equivalente por alumno, el cual comparado con la colegiatura mensual para las
prestaciones de servicios de un colegio privado se considera un costo considerado
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
Con base en la información recolectada y procesada de las diferentes
fuentes se logró analizar y describir de una manera adecuada las
principales características.
Por medio del desarrollo de los diferentes métodos de proyección de
población se logró obtener un estimado de la cantidad de personas que
habitaran en la comunidad hasta el periodo de diseño establecido
La evaluación del proyecto propuesto es rentable desde el punto de vista
social, debido a que los beneficios del proyecto corresponden al 100% de la
población que se beneficiara.
Se obtuvieron las respectivas cantidades de obra y los análisis de precios
unitarios para poder obtener el presupuesto.
El beneficio de estas familias se verá reflejado en la economía familiar.
RECOMENDACIONES:
Para que el proyecto al ser materializado, alcance el umbral de vida útil
propuesto, se deben de seguir los lineamientos descritos en este perfil, así
como cumplir con todo lo propuesto en el estudio técnico que se adjunta
como lo son, planos y sistemas constructivos a emplear, especificaciones
técnicas de los materiales y su adecuada forma de emplearlos, cantidades
y calidades de los renglones descritos en el presupuesto.
Tomar en cuenta las recomendaciones dadas en cuanto a mantenimiento
y operación del edificio en sí, para poder preservar de forma íntegra las
instalaciones.
Empoderar a la comunidad a través del COCODE sobre la responsabilidad
que tienen del cuidado y mantenimiento del proyecto, ya que es respuesta
a una necesidad tangente de la comunidad.