POBLACION DE SAN DAMIAN

TASA DE CRECIMIENTO 0.27%

POBLACION OBJETIVO
AÑO PERIODO POBLACION
2014 99
2015 99
2016 100
2017 100
2018 100
0 2019 100
1 2020 101
2 2021 101
3 2022 101
4 2023 101
5 2024 102
6 2025 102
7 2026 102
8 2027 103
9 2028 103
10 2029 103
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA ÚNICA
DESCRIPCION
1 ETAPA DE INVERSION
1.1. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
1.1 EXPEDIENTE TÉCNICO
1.2 SUPERVISION
1.3 GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL

RESUMEN DEL COSTO A PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO

ítem Descripción

1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

READECUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ÁREA AFECTADA

1.1 DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
READECUACIÓN MORFOLÓGICA DEL ÁREA DE EXTRACCIÓN
1.2 DE MATERIAL (CANTERA)
1.3 HABILITACIÓN Y SELLADO DE LETRINAS
2 CAPACITACION
1.1 FORTALECIMIENTO DE COMITÉ DE REGANTES
1.2 MATERIALES DE CAPACITACION
Total
 COSTO TOTAL
SOLES
826674.05
40000
30000
68690
965364.05

O DE MERCADO

Sub Total S/.

4,500.00

2,070.00
2250 2070

2,070.00

360 180
3,000.00
2,500.00 1500 #REF!
500.00
7,500.00
DETERMINACIÓN DEL Kc PONDERADO - SIN PROYECTO
CEDULA DE CULTIVO

ÁREA (Ha
CULTIVOS
ENE FEB MAR ABR MAY
Aguaymanto 15 10 12 12 10
Palto 4 4 2 2 6
Durazno 3 2 5 3 4
Chirimolla 3 2 3
Otros 3 1 2
SUBTOTAL 28 18 19 18 25

DETERMINACION DEL KC PONDERADO

ÁREA (Ha
CULTIVOS
ENE FEB MAR ABR MAY
Aguaymanto 1.03 1.12 1.08 0.97 0.85
Palto 0.93 0.93 0.93 0.84 0.69
Durazno 1.09 1 0.82 0.75
Chirimolla 1.15 0.6 0.78 0.5
Otros 1.1 1.05 0.76
SUBTOTAL 1.06 0.94 0.72 0.52 0.56
DETERMINACIÓN DEL Kc PONDERADO - CON PROYECTO
GRAVEDAD
CEDULA DE CULTIVO

ÁREA (Ha)
CULTIVOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Aguaymanto 28 15 17 15 15 10
Palto 10 5 4 2 10 8
Durazno 4 4 4 5 4 2
Chirimolla 6 4 2 2 3 2
Otros 10 2 2 4 2 2
SUBTOTAL 58 30 29 28 34 24

DETERMINACION DEL KC PONDERADO

ÁREA (Ha)
CULTIVOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Aguaymanto 1.03 1.12 1.08 0.97 0.85 1.00
Palto 0.93 0.93 0.93 0.84 0.69 0.95
Durazno 1.09 1.00 0.82 0.75 1.00
Chirimolla 1.02 0.60 0.78 0.50 0.75
Otros 1.10 1.02 0.76
SUBTOTAL 1.03 0.93 0.72 0.52 0.56 0.74
 5.17 4.67 3.59 2.59 2.79 3.7
1.034 0.934 0.718 0.518 0.558 0.74
 ÁREA (Ha)
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10 12 12 12 10 4 5
8 10 8 8 5 4 4
2 3 4 3 3 5 2
2 2 2 2 4
2 1 1 1 1 2 3
24 26 27 24 21 17 18

ÁREA (Ha)
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 0.5 0.59 0.68 0.76 0.85
0.95 1 0.53 0.53 0.66 0.78 0.86
1 1.09 0.82 0.82 0.56 0.75 1
0.75 1.15 0.5 0.75
1 1.15 1.15 0.76 0.58 0.96
0.74 0.85 0.60 0.62 0.53 0.67 0.88
ÁREA (Ha)
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10 15 15 12 10 8
10 5 10 10 10 6
2 2 3 3 4 4
1 2 2 2 5
3 1 1 1 4 1
26 25 29 28 30 24

ÁREA (Ha)
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0.50 0.59 0.68 0.76 1.00
1.00 0.53 0.53 0.66 0.78 0.86
1.09 1.00 0.82 0.56 0.75 1.00
1.15 1.10 0.50 0.75
1.00 1.08 1.15 0.76 0.58 0.96
0.85 0.84 0.62 0.53 0.67 0.91
 4.24 4.21 3.09 2.66 3.37 4.57
0.848 0.842 0.618 0.532 0.674 0.914
CULTIVOS PERMANENTES

AGUAYMANTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Área de Cedula (ha) 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Rendimiento (kg/ha) 18000 18000 18000 18000 18000
Precio en Chacra (Soles/kg) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
VBP (S/.) 148800 148800 148800 148800 148800
Costo de Producción Unitario
(Soles/ha) 14400 14400 14400 14400 14400
VNP (S/.) 148789.7 148789.7 148789.7 148789.7 148789.7

PALTO
Área de Cedula (ha) 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
Rendimiento (kg/ha) 25000 25000 25000 25000 25000
Precio en Chacra (Soles/kg) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
VBP (S/.) 298100 298100 298100 298100 298100
Costo de Producción Unitario
(Soles/ha) 57500 57500 57500 57500 57500
VNP (S/.) 298094.6 298094.6 298094.6 298094.6 298094.6

DURAZNO
Área de Cedula (ha) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Rendimiento (kg/ha) 4200 4200 4200 4200 4200
Precio en Chacra (Soles/kg) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
VBP (S/.) 38220 38220 38220 38220 38220
Costo de Producción Unitario
(Soles/ha) 7840 7840 7840 7840 7840
VNP (S/.) 38216.8 38216.8 38216.8 38216.8 38216.8

CHIRIMOLLA
Área de Cedula (ha) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Rendimiento (kg/ha) 1800 1800 1800 1800 1800
Precio en Chacra (Soles/kg) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
VBP (S/.) 5400 5400 5400 5400 5400
Costo de Producción Unitario
(Soles/ha) 2160 2160 2160 2160 2160
VNP (S/.) 5397 5397 5397 5397 5397

OTROS
Área de Cedula (ha) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Rendimiento (kg/ha) 2450 2450 2450 2450 2450
Precio en Chacra (Soles/kg) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
VBP (S/.) 2915.5 2915.5 2915.5 2915.5 2915.5
Costo de Producción Unitario
(Soles/ha) 2450 2450 2450 2450 2450
VNP (S/.) 2448.3 2448.3 2448.3 2448.3 2448.3
FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567
TOTAL VNP 492946.4 492946.4 492946.4 492946.4 492946.4
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 440130.714 392973.852 350869.511 313276.349 279711.026
TOTAL VBP 195335.5 195335.5 195335.5 195335.5 195335.5
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
18000 18000 18000 18000 18000
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
148800 148800 148800 148800 148800

14400 14400 14400 14400 14400

148789.7 148789.7 148789.7 148789.7 148789.7

5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

25000 25000 25000 25000 25000
2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
298100 298100 298100 298100 298100

57500 57500 57500 57500 57500

298094.6 298094.6 298094.6 298094.6 298094.6

3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

4200 4200 4200 4200 4200
2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
38220 38220 38220 38220 38220

7840 7840 7840 7840 7840

38216.8 38216.8 38216.8 38216.8 38216.8

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

1800 1800 1800 1800 1800
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
5400 5400 5400 5400 5400

2160 2160 2160 2160 2160

5397 5397 5397 5397 5397

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

2450 2450 2450 2450 2450
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
2915.5 2915.5 2915.5 2915.5 2915.5

2450 2450 2450 2450 2450

 2448.3 2448.3 2448.3 2448.3 2448.3
0.507 0.452 0.404 0.361 0.322
492946.4 492946.4 492946.4 492946.4 492946.4
249741.987 222983.917 199092.783 177761.414 158715.548
195335.5 195335.5 195335.5 195335.5 195335.5
CULTIVOS PERMANENTES

AGUAYMANTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Área de Cedula (ha) 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Rendimiento (kg/ha) 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Precio en Chacra (Soles/kg) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
VBP (S/.) 226720 226720 226720 226720 226720 226720
Costo de Producción Unitario
(Soles/ha) 16000 16000 16000 16000 16000 16000
VNP (S/.) 226705.8 226705.8 226705.8 226705.8 226705.8 226705.8

PALTO
Área de Cedula (ha) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Rendimiento (kg/ha) 26000 26000 26000 26000 26000 26000
Precio en Chacra (Soles/kg) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
VBP (S/.) 429000 429000 429000 429000 429000 429000
Costo de Producción Unitario
(Soles/ha) 59800 59800 59800 59800 59800 59800
VNP (S/.) 428992.5 428992.5 428992.5 428992.5 428992.5 428992.5

DURAZNO
Área de Cedula (ha) 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Rendimiento (kg/ha) 3700 3700 3700 3700 3700 3700
Precio en Chacra (Soles/kg) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
VBP (S/.) 35431.2 35431.2 35431.2 35431.2 35431.2 35431.2
Costo de Producción Unitario
(Soles/ha) 10360 10360 10360 10360 10360 10360
VNP (S/.) 35427.8 35427.8 35427.8 35427.8 35427.8 35427.8

CHIRIMOLLA
Área de Cedula (ha) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Rendimiento (kg/ha) 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Precio en Chacra (Soles/kg) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
VBP (S/.) 7106.4 7106.4 7106.4 7106.4 7106.4 7106.4
Costo de Producción Unitario
(Soles/ha) 2520 2520 2520 2520 2520 2520
VNP (S/.) 7103.6 7103.6 7103.6 7103.6 7103.6 7103.6

OTROS
Área de Cedula (ha) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Rendimiento (kg/ha) 5200 5200 5200 5200 5200 5200
Precio en Chacra (Soles/kg) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
VBP (S/.) 10010 10010 10010 10010 10010 10010
Costo de Producción Unitario
(Soles/ha) 3640 3640 3640 3640 3640 3640
VNP (S/.) 3637.3 3637.3 3637.3 3637.3 3637.3 3637.3
FACTOR DE ACTUALIZACION (9% 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507
TOTAL VNP 701867 701867 701867 701867 701867 701867
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 626666.964 559524.075 499575.067 446049.167 398258.185 355587.665
TOTAL VBP 279267.6 279267.6 279267.6 279267.6 279267.6 279267.6
AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
14.2 14.2 14.2 14.2
20000 20000 20000 20000
0.8 0.8 0.8 0.8
226720 226720 226720 226720

16000 16000 16000 16000

226705.8 226705.8 226705.8 226705.8

7.5 7.5 7.5 7.5

26000 26000 26000 26000
2.2 2.2 2.2 2.2
429000 429000 429000 429000

59800 59800 59800 59800

428992.5 428992.5 428992.5 428992.5

3.4 3.4 3.4 3.4

3700 3700 3700 3700
2.8 2.8 2.8 2.8
35431.2 35431.2 35431.2 35431.2

10360 10360 10360 10360

35427.8 35427.8 35427.8 38216.8

2.8 2.8 2.8 2.8

2100 2100 2100 2100
1.2 1.2 1.2 1.2
7106.4 7106.4 7106.4 7106.4

2520 2520 2520 2520

7103.6 7103.6 7103.6 7103.6

2.8 2.8 2.8 2.8

5200 5200 5200 5200
0.7 0.7 0.7 0.7
10010 10010 10010 10010

3640 3640 3640 3640

 3637.3 3637.3 3637.3 3637.3
0.452 0.404 0.361 0.322
701867 701867 701867 704656
317488.987 283472.31 253100.276 226880.373
279267.6 279267.6 279267.6 279267.6
 ALTERNATIVA 01
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA INCREMEN
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)

PERIODO EN AÑOS
Concepto
1 2 3 4 5
Valor bruto de la producción
increm.
Situación con proyecto 279,267.60 279,267.6 279,267.6 279,267.6 279,267.6
Situación sin proyecto
(optimizada) 195335.5 195335.5 195335.5 195335.5 195335.5
Total 83,932.10 83,932.1 83,932.1 83,932.1 83,932.1

Factor de actualización (9%) 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650

Valor actual del VBP

77,001.93 70,644.0 64,811.0 59,459.6 54,550.1
incremental

Costo total incremental

Situación con proyecto 279,267.60 279,267.6 279,267.6 279,267.6 279,267.6

Situación sin proyecto
195,335.50 195,335.50 195,335.50 195,335.50 195,335.50
(optimizada)
Total 83932.1 83,932.10 83,932.1 83,932.1 83,932.1

Factor de actualización (9%) 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650

Valor actual del costo
77,001.93 70,643.97 64,810.98 59,459.62 54,550.11
incremental
Valor neto de la producción
increm.
Situación con proyecto 626,666.96 559,524.1 499,575.1 446,049.2 398,258.2
Situación sin proyecto
440,130.71 392,973.85 350,869.51 313,276.35 279,711.03
(optimizada)
Total 186,536.25 166,550.22 148,705.56 132,772.82 118,547.16

Factor de actualización (9%) 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650

Valor actual neto del VNP

171,134.17 140,181.99 114,827.97 94,059.61 77,047.52
increm.

Fuente: Elaboración del proyectista

RNATIVA 01
CCIÓN AGRICOLA INCREMENTAL
DOS (en nuevos soles)

PERIODO EN AÑOS
Valor Actual
6 7 8 9 10

279,267.6 279,267.6 279,267.6 279,267.6 279,267.6

195335.5 195335.5 195335.5 195335.5 195335.5

83,932.1 83,932.1 83,932.1 83,932.1 83,932.1

0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

50,046.0 45,913.7 42,122.7 38,644.7 35,453.8 538,647.49

279,267.6 279,267.6 279,267.6 279,267.6 279,267.6

195,335.50 195,335.50 195,335.50 195,335.50 195,335.50

83,932.1 83,932.1 83,932.1 83,932.1 83,932.1

0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

50,045.97 45,913.73 42,122.69 38,644.67 35,453.83 538,647.49

355,587.7 317,489.0 283,472.3 253,100.3 226,880.4

249,741.99 222,983.92 199,092.78 177,761.41 158,715.55

105,845.68 94,505.07 84,379.53 75,338.86 68,164.83

0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

63,112.32 51,697.51 42,347.24 34,688.11 28,793.56 817,890.00

 ALTERNATIVA 01
0
Tarifa de agua de equilibrio 0.0112846
PERIDO
Concepto
1 2 3 4
Tarifa de agua de equilibrio 0.0112846
Ingresos por venta de agua
(a) m3 17,339,333.00 17,339,333.00 17,339,333.00 17,339,333.00
(b) tarifa por m3 0.0112846 0.0112846 0.0112846 0.0112846
Total S/. ((a) x (b)) 195,667.44 195,667.44 195,667.44 195,667.44
Egresos de la junta de
usuarios
(c) Operación y mantenimiento
1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
de la infraestructura
Total S/. (2) 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
FLUJO NETO = ((1)-(2)) 194,567.44 194,567.44 194,567.44 194,567.44
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
0.917 0.842 0.772 0.708
(9%)
VALOR ACT 1,248,667.21 178,502.24 163,763.52 150,241.76 137,836.48

Fuente: Elaboración propia del proyectista

m3
Costos por M3 de agua 17,339,333.00
m vendidos anuales
3
17,339,333.00
Total area regada (Has) 360.00
Volumen de agua vendido por
48,164.81
hectárea (m3/ha/año)
Tarifa de agua (S/. /m3) 0.01128
Tarifa de agua (S/. /ha/año) 543.52
Fuente: Elaboración propia del proyectista
ALTERNATIVA 01

PERIDO EN AÑOS
5 6 7 8 9 10

17,339,333.00 17,339,333.00 17,339,333.00 17,339,333.00 17,339,333.00 17,339,333.00

0.0112846 0.0112846 0.0112846 0.0112846 0.0112846 0.0112846
195,667.44 195,667.44 195,667.44 195,667.44 195,667.44 195,667.44

1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

194,567.44 194,567.44 194,567.44 194,567.44 194,567.44 194,567.44

0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

126,455.48 116,014.21 106,435.05 97,646.84 89,584.25 82,187.39

Precios DE MERCADO ALTERNATIVA 01
PERIODO EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4
2019 2020 2021 2022 2023

INGRESOS INCREMENTALES
0.00 195667.44 195667.44 195667.44 195667.44
DEL PROYECTO (1)

Venta de agua para riego con

0.00 195,667.44 195,667.44 195,667.44 195,667.44
proyecto
Venta de agua para riego sin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyecto
INCREMENTO EN EL VALOR
0.00 186,536.25 166,550.22 148,705.56 132,772.82
NETO DE LA PROCUCCIÓN (2)
Agrícola 0.00 186,536.25 166,550.22 148,705.56 132,772.82
COSTOS INCREMENTALES DEL
965,364.05
PROYECTO (3)
Estudios definitivos 40,000.00
Infraestructura de Riego 823,674.05
Capacitación 3,000.00
Gastos Generales 68,690.00
Superversión 30,000.00

COSTOS INCREMENTALES DE
0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Total Costo de Operación y

0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Mantenimiento con Proyecto
Total Costo de Operación y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento sin Proyecto
FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4 -965,364.05 381,103.6871718 361,117.66 343,272.99 327,340.26
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (5 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084
VALOR ACTUAL NETO ( 4 x 5) (6 -965,364.05 349,636.41 303,945.51 265,069.73 231,896.09
VAN 1,013,049.13
TASA INTERNA DE RETORNO ( 33.41%
Fuente: Elaboración propia del proyectista
PERIODO EN AÑOS
5 6 7 8 9 10
2024 2025 2026 2027 2028 2029

195667.44 195667.44 195667.44 195667.44 195667.44 195667.44

195,667.44 195,667.44 195,667.44 195,667.44 195,667.44 195,667.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

118,547.16 105,845.68 94,505.07 84,379.53 75,338.86 75,338.86

118,547.16 105,845.68 94,505.07 84,379.53 75,338.86 68,164.83

1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

313,114.60 300,413.11 289,072.51 278,946.96 269,906.30 269,906.30

0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
203,503.00 179,126.53 158,132.56 139,994.07 124,272.36 114,011.34